Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 24-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Petneházi Bálintné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Állami támogatások költségvetési változásai:

· Az önkormányzatnak az állami támogatás május havi módosításánál a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 3 ezer Ft összegben az adagszám csökkentésének hatására.

· Az önkormányzat a Falugondnok foglalkoztatása révén 2019. június-2019. szeptember hónapra vonatkozóan 90 ezer Ft összegű szociális ágazati pótlékra jogosult. Az előirányzat az eredeti költségvetésben központi költségvetési támogatásként lett megtervezve, melynek átvezetésére az állami támogatások közé a Magyar Államkincstár értesítése alapján kerül sor.

· Az önkormányzat a Magyar Faluprogram keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez 1.150 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyet a település által fenntartott falu-és tanyagondnoki szolgálat működtetése érdekében felhasználhat fel.

· A BMÖGF/767-2/2019 számú támogatói okirat alapján minimálbér emelésével kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban a gyermekétkeztetés jogcímen 104 ezer Ft összegű többlettámogatásban részesült az önkormányzat, mely összeget a gyermekétkeztetés élelmiszer beszerzés kiadásaira tudja fordítani.

2. Meghatározott feladatra nyújtott támogatások változásai:

· A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2019. augusztus hónapban 139 ezer Ft összegű egyszeri pénzbeli támogatásban részesültek, melyhez a központi kezelési előirányzat nyújt fedezetet.

· Az önkormányzat a nyári diákmunka keretében az önkormányzat 2019. július 16-2019. augusztus 31. közötti időszakban 1 fő foglakoztatására 200 ezer Ft támogatásban részesült, melyből 170 ezer Ft a személyi juttatás és 30 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék.

· A közfoglalkozás keretében 23 fő közfoglalkoztatott összesen 2.203 ezer Ft összegű egyszeri közfoglalkoztatási támogatásban részesült, melyből 1.875 ezer Ft a személyi juttatás és 328 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék kifizetésére kerül sor.

3. A Képviselő-testület által hozott döntés alapján megvalósuló költségvetési változás:

- Az önkormányzat 2018. augusztusi ülésén döntött a Magyar Faluprogram keretében több pályázat benyújtásáról, a pályázatok benyújtását követően a Támogató Hatóság által kért hiánypótlások teljesítéséhez be kell csatolni a tervdokumentációkat és műszaki leírásokat, melyek az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kiadással jár:

- Győzelem út felújítás tervezésének 800 ezer Ft

- Járdaépítés tervezés 80 ezer Ft

- Ravatalozó felújítás tervezése 80 ezer Ft,

- Kistérségi Óvoda felújítás tervezésére 100 ezer Ft

- Önkormányzati lakóépület felújítás tervezési költségére 140 ezer Ft.

A felmerülő összesen 1200 ezer Ft összegű kiadás a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe.

4. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:

· A fejlesztési kiadások között megtervezett tűzfal védelmi szoftverrel kapcsolatos 200 ezer Ft összegű kiadásból 108 ezer Ft költség átcsoportosítása válik szükségessé a dologi kiadások közé az igazgatási feladaton.

5. Jogszabályon alapuló módosítás

· A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/D. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg és e tisztségét legalább két évig töltötte be, úgy végkielégítésre jogosult, ennek összege háromhavi illetményének megfelelő összeg. A törvény alapján 898 ezer Ft összegű személyi juttatás és 158 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék összesen 1056 ezer Ft a polgármester részére járó végkielégítés összege, melynek fedezetét az önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

A költségvetési főösszeg 3793 ezer Ft összeggel növekedett.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2019. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 288.067ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások összege határozza meg.

A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 288.067 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 288.067 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 101.845 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 101.293 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.367 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b )pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.999 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 48.087 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.189 ezer forint,

c) dologi kiadás 37.408 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.687 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 2.507 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 179.786 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 124.473 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 2.611 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 51.902 ezer forint összeget határoz meg.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 554
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 692
6	Működési bevétel összesen	98 052	101 845
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	288 067
15	Személyi juttatás	47 767	51 030
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 705
17	Dologi kiadás	37 297	37 617
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	1 451
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 709
22	Működési kiadás összesen	105 137	107 999
23	Felújítás	115 296	124 473
24	Beruházás	1 866	2 611
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	51 902
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	179 786
28	Finanszírozási kiadások	282	282
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	288 067

2.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 145
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 554
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 400
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 692
6	Működési bevétel összesen	98 052	101 845
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	100 893
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 367
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	288 067

3.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	Bérleti díj bevétel	4 500	4 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termékértékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	584	584
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	1 490
9	Saját bevétel összesen:	11 145	11 145
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	11544
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	34 006
13	Nyári diákmunka program támogatása	0	200
14	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1 724
15	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 554
16	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
19	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
20	Működési célú átvett kölcsön visszatérülés összesen	54	54
21	Közhatalmi bevételek
22	Iparűzési adó bevétele	26 000	26 000
23	Építményadó bevétele	3 000	3 000
24	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
25	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
26	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 500
27	Különféle bírságok	0	0
28	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
29	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	33 400
30	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
32	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
33	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
34	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
35	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
36	Beszámítás összege	-7985	-7 985
37	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
38	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1291	1 392
39	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
40	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3100	4 250
41	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
42	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
43	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
44	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	226
45	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 692
46	Működési bevétel összesen	98 052	101 845
47	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
48	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
49	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
50	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
51	Koncesszióból származó bevételek	0	0
52	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés összesen	0	0
53	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100893	100893
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről összesen	100 893	100 893
56	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
57	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	400	400
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
60	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
61	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
62	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293

4.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	Személyi juttatás	47 767	51 030
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 705
3	Dologi kiadás	37 297	37 617
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 575	1 451
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 709
8	Működési kiadás összesen	105 137	107 999
9	Felújítás	115 296	124 473
10	Beruházás	1 866	2 611
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	60 893	51 902
13	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	179 786
14	Finanszírozási kiadások	282	282
15	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	288 067

5.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	6 444	7 612
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	1 487
31		Dologi kiadás	2 000	2 059
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	7 889
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 995	19 047
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	1 215	1 215
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 215	1 215
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2 730
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 336	37 336
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	360
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	71
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	1 451
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	7 977
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	4 224
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	4 224
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	428
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	428
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3310	3240
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	596
94		Dologi kiadás	200	200
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 036
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	509
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	509
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 389
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 389
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	372	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 942	1 942
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	1 500	1 332
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	1 500	1 332
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	139
144		Működési kiadás összesen	0	139
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 550	5 550
147		Munkaadókat terhelő járulék	776	776
148		Dologi kiadás	5 218	5 218
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	11 544	11 544
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 773	2 703
156		Munkaadókat terhelő járulék	564	550
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 108	4 024
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 713	3 588
174		Munkaadókat terhelő járulék	167	495
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 880	4 083
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	300	300
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	300	300
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	800	797
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	800	797
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	8
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	8
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 767	51 030
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 126	6 705
238		Dologi kiadás	37 297	37 617
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	8 687
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 575	1 451
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 709
243		Működési kiadások mindösszesen	105 137	107 999

6.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat II.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2744	2744
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	16591	24568
4	Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra	95776	95 776
5	Magyar Faluprogram pályázathoz kapcsolódó tervkészítés kiadásai	0	1 200
6	Garázs tető felújítás	185	185
7	Felújítások összesen	115 296	124 473
8	Beruházások
9	Közút program gép beszerzés	0	0
10	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0
11	Arculati kézikönyv elkészítése	0	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	92
13	Temető nyíÍvántartó program vásárlása	610	96
14	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	200	200
16	Közművelődés hangfal vásárlás	0	168
17	Számítógép vásárlás igazgatási feladat	356	405
18	Falugondnoki szolgálat tárgyieszköz beszerzés	0	1 150
19	Beruházások összesen	1 866	2 611
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
23	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
26	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800
27	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	60000	51009
28	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	893	893
29	Felhalmozási célú tartalék	60 893	51 902
30	Finanszírozási kiadások	282	282
31	Finanszírozási kiadások összesen	282	282

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe