Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. február 25-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Állami támogatások költségvetési változásai:

· Az önkormányzat a 2019. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkeztetés jogcímen 9 ezer Ft többlettámogatásban részesült, kiadási oldalon a gyermekétkeztetés feladaton a dologi kiadás növekedett.

· Az önkormányzat a 2020. évi állami támogatás terhére megelőlegezésre került 329 ezer Ft, a kiadási oldalon az összeg tartalékba lett helyezve, visszafizetésére 2020. évben kerül sor a feladattal terhelt 2019. évi maradvány terhére.

2. 2019. évben realizálódott többletbevételek:

· 270 ezer Ft gépjármű adó többletbevétel,

· 462 ezer Ft a mezőgazdasági késztermékértékesítés többletbevétele,

· 97 ezer Ft a Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz,

· 15 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (bérlakás biztosítási díj) többletbevétele,

· 60 ezer Ft egyéb működési többletbevétel, ezen bevételek az önkormányzat működési tartalékát képezik.

3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:

· A Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP projekt keretében 325 ezer Ft összegű ösztöndíj kifizetéséhez az Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción a dologi kiadásból a személyi kiadásokra előirányzat átcsoportosítására került sor.

A költségvetési főösszeg 1.242 ezer Ft összeggel növekedett.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2019. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 293.600 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és a felhalmozási tartalékba lett helyezve.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások összege határozza meg.

A rendelet 3. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének IV. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 293.600 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 293.600 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 102.832 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 105.510 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.396 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b )pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.144 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 53.054 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.002 ezer forint,

c) dologi kiadás 36.403 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 9.070 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 1.245 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat IV.
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 895
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 670
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745
6	Működési bevétel összesen	98 052	102 832
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	104 860
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 696
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600
15	Személyi juttatás	47 767	53 054
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7.002
17	Dologi kiadás	37 297	36 403
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 575	1245
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1570
22	Működési kiadás összesen	105 137	109 144
23	Felújítás	115 296	124 473
24	Beruházás	1 866	7 226
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
26	Felhalmozási célú tartalék	60 893	51 675
27	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	184 174
28	Finanszírozási kiadások	282	282
29	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	293 600

2.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat IV.
1	Intézményi működési bevétel	11 145	11 895
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	33 670
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 745
6	Működési bevétel összesen	98 052	102 832
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	250
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100 893	104 860
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	105 510
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 367	7 696
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	77 562	77 562
14	Tárgyévi bevételek összesen	284 274	293 600

3.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat IV.
1	Bérleti díj bevétel	4 500	4 500
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termékértékesítés	1 575	2037
4	Étkezés térítési díj bevétel	446	446
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	265
6	Kamatbevétel	100	100
7	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele	0	213
8	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	584	584
9	Egyéb működési bevétel		60
10	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	1 490	1 490
11	Saját bevétel összesen:	11 145	11 895
12	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11544	11544
13	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
14	Közcélú munkavégzők támogatása	31 803	34 006
15	Nyári diákmunka program támogatása	0	200
16	Egyéb átvett pénzeszköz	1 811	1 638
17	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	48 468
18	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
19	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
20	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
21	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
22	Működési célú átvett kölcsön visszatérülés összesen	54	54
23	Közhatalmi bevételek
24	Iparűzési adó bevétele	26 000	26 000
25	Építményadó bevétele	3 000	3 000
26	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
27	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
28	Gépjármű adó bevétele	1 500	1 770
29	Különféle bírságok	0	0
30	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
31	Közhatalmi bevételek összesen	33 400	33 670
32	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
34	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1572	1 572
35	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
36	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
37	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
38	Beszámítás összege	-7985	-7 985
39	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
40	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1291	1 401
41	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
42	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3100	4 250
43	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
44	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	74	74
45	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0
46	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	270
47	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	7 215	8 745
48	Működési bevétel összesen	98 052	102 832
49	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
51	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
52	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
53	Koncesszióból származó bevételek	0	0
54	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés összesen	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	100893	100 893
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
57	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről összesen	100 893	100 893
58	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
59	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	400	400
61	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
62	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
63	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
64	Felhalmozási bevételek összesen	101 293	101 293

4.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat IV.
1	Személyi juttatás	47 767	53 054
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002
3	Dologi kiadás	37 297	36 403
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9 070
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 575	1 245
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
8	Működési kiadás összesen	105 137	109 144
9	Felújítás	115 296	124 473
10	Beruházás	1 866	7 226
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	800
12	Felhalmozási célú tartalék	60 893	51 675
13	Felhalmozási kiadás összesen	178 855	184 174
14	Finanszírozási kiadások	282	282
15	Tárgyévi kiadás összesen	284 274	293 600

5.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben
Adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat IV.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	2 425	2 425
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 425	2 425
10	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	42
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	42
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	6 444	8.511
30		Munkaadókat terhelő járulék	1 279	1 644
31		Dologi kiadás	2 000	2 059
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	8 272	8 272
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	17 995	20 486
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	1 215	1 215
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	1 215	1 215
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 730	2 730
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 336	37 336
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	0	1160
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	211
67		Dologi kiadás	6 095	4.660
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 575	1245
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	8 670	7276
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	4 224	4 224
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	4 224	4 224
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	100	428
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	100	428
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3310	3240
93		Munkaadókat terhelő járulék	610	596
94		Dologi kiadás	200	295
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 120	4 131
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	509	509
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	509	509
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	2 285	2 398
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	2 285	2 398
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	372	372
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 942	1 942
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	1 500	1 200
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	1 500	1200
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	5 550	5875
147		Munkaadókat terhelő járulék	776	776
148		Dologi kiadás	5 218	4893
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	11 544	11 544
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	2 773	2 703
156		Munkaadókat terhelő járulék	564	550
157		Dologi kiadás	771	771
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 108	4 024
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	1 713	3 588
174		Munkaadókat terhelő járulék	167	495
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	1 880	4 083
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	300	832
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	300	832
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	800	797
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	800	797
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	188	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	188	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	33	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	33	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	8
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	8
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	47 767	53 054
237		Munkaadókat terhelő járulék	6 126	7 002
238		Dologi kiadás	37 297	36 403
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 002	9070
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 575	1245
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	105 137	109 144

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe