Online határozat- és rendelettár

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. június 26-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Állami támogatások költségvetési változásai:

· Az önkormányzat a Falugondnok foglalkoztatása révén 2019. december-2020. május hónapra vonatkozóan 241 ezer Ft összegű szociális ágazati pótlékra jogosult. Az előirányzat az eredeti költségvetésben központi költségvetési támogatásként lett megtervezve, melynek átvezetésére az állami támogatások közé a Magyar Államkincstár értesítése alapján kerül sor.

· Az önkormányzat 2019. évi beszámolójában elszámolásra került az állami támogatás, melynek eredményeként a gyermekétkeztetés feladatnál 10 ezer Ft (9.880 Ft) pótigénye keletkezett, mely összeg jóváírásra került 2020. május 25-én az önkormányzat számlájára. A támogatás összege működési tartalékba lett helyezve.

2. 2019. évi maradvány igénybevétele

Az önkormányzat 2019. évi tényleges pénzmaradványa a zárszámadási rendelete alapján 31.095 ezer Ft volt. Az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetése 7.284 ezer Ft-ot már tartalmazza, a fennmaradó 23.811 ezer Ft-ból

· 1.487 ezer Ft a koronavírus miatt kialakult vészhelyzet miatt az önkormányzatot megillető gépjármű adó bevételkiesést biztosítja a központi költségvetésbe történő befizetés miatt.

· 22.324 ezer Ft az önkormányzat fejlesztési célú céltartalékát fogja megnövelni.

3. Pályázati támogatások meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai:

· Az önkormányzatnak a Magyar Faluprogram keretében eszközvásárlásra (Fűnyíró traktor vásárlására) kapott támogatás elszámolása során 9 ezer Ft összegű támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A nyilvánosság biztosítás költségét dologi kiadásként terveztük 42 ezer Ft összegben, melyből a tényleges felhasználás 33 ezer Ft volt. A megmaradó 9 ezer Ft visszafizetésre került a Támogató Hatóság felé.

4. Saját hatáskörben végzett előirányzat módosítás

· A fejlesztési kiadások között megtervezett tűzfal védelmi szoftverrel kapcsolatos 200 ezer Ft összegű kiadásból 125 ezer Ft költség átcsoportosítása válik szükségessé a dologi kiadások közé az igazgatási feladaton.

A költségvetési főösszeg 23.821 ezer Ft összeggel növekedett.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2019. évi LXXI. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.

Környezeti és egészségi következményei:

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre
.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a település 2020. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosítva, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követő felmerülő változásokat, így különösen a 2020. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert támogatások, valamint a központi támogatásról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 147.906 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatásokra vonatkozóan a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény állami támogatások előirányzata, határozza meg.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások összege határozza meg.

A rendelet 3. §- 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2020. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 147.916 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 147.916 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 84.872 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 31.949 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.284 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 23.811 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b ) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 95.118 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 45.989 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.552 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.311 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 11.602 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 2.294 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 52.469 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 6.161 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 3.175 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 809 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 42.324 ezer forint összeget határoz meg.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	Intézményi működési bevétel	8 632	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	38 803
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	28 913
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	8 470
6	Működési bevétel összesen	86 349	84 872
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31 549	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	23 811
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	147 916
15	Személyi juttatás	45 989	45 989
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 552
17	Dologi kiadás	27 195	27 311
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 284	2 294
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
22	Működési kiadás összesen	94 992	95 118
23	Felújítás	6 161	6 161
24	Beruházás	3 300	3 175
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	809
26	Felhalmozási célú tartalék	20 000	42 324
27	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	52 469
28	Finanszírozási kiadások	329	329
29	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	147 916

2.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	Intézményi működési bevétel	8 632	8 632
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	38 803
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	30 400	28 913
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	8 470
6	Működési bevétel összesen	86 349	84 872
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31 549	31 549
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	31 949
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	23 811
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	147 916

3.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	Bérleti díj bevétel	2 530	2 530
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	284	284
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	778	778
8	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	915	915
9	Saját bevétel összesen:	8 632	8 632
10	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	3669	3669
11	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
12	Közcélú munkavégzők támogatása	32 934	32 934
13	Egyéb átvett pénzeszköz	1 361	1 120
14	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	38 803
15	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
16	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
17	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
18	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
19	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54
20	Közhatalmi bevételek
21	Iparűzési adó bevétele	23 000	23 000
22	Építményadó bevétele	3 000	3 000
23	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
24	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
25	Gépjármű adó bevétele	1 500	13
26	Különféle bírságok	0	0
27	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
28	Közhatalmi bevételek összesen	30 400	28 913
29	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
31	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1777	1 777
32	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
33	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
34	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
35	Beszámítás összege	-8212	-8 212
36	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
37	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1162	1 162
38	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
39	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4250	4 250
40	Kulturális feladatok támogatása	1800	1 800
41	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	79
42	Elszámolásból származó bevétel	0	10
43	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	241
44	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	8 219	8 470
45	Működési bevétel összesen	86 349	84 872
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
47	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
48	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
49	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
50	Koncesszióból származó bevételek	0	0
51	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31549	31549
53	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	31 549	31 549
55	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
56	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
57	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	400	400
58	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
59	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
61	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	31 949

4.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	Személyi juttatás	45 989	45 989
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 552
3	Dologi kiadás	27 195	27 311
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 284	2 294
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
8	Működési kiadás összesen	94 992	95 118
9	Felújítás	6 161	6 161
10	Beruházás	3 300	3 3175
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	809
12	Felhalmozási célú tartalék	20 000	42 324
13	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	52 469
14	Finanszírozási kiadások	329	329
15	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	147 916

5.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1 000	1 000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 000	1 000
10	062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	42	33
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	42	33
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	4 669	4 669
30		Munkaadókat terhelő járulék	811	811
31		Dologi kiadás	2 000	2 125
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 065	9 065
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	16 545	16 545
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	682	682
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	682	682
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 448	2 448
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 054	37 054
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	966	966
66		Munkaadókat terhelő járulék	387	387
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 284	2 294
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	9 732	9 732
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	500	500
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	500	500
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3563	3563
93		Munkaadókat terhelő járulék	597	597
94		Dologi kiadás	300	300
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 460	4 460
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	2 256	2 256
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	2 256	2 256
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	1 665	1 665
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 665	1 665
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 570	1 570
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	2 300	2 300
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	2 300	2 300
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	1 410	1 410
147		Munkaadókat terhelő járulék	331	331
148		Dologi kiadás	1 300	1 300
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	3 041	3 041
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	3 490	3 490
156		Munkaadókat terhelő járulék	636	636
157		Dologi kiadás	555	555
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 681	4 681
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	3 914	3 914
174		Munkaadókat terhelő járulék	342	342
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	4 256	4 256
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	500	500
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	500	500
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	464	464
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	464	464
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	246	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	246	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	35	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	35	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	45 989	45 989
237		Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 552
238		Dologi kiadás	27 195	27 311
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 284	2 294
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	94 992	95 118

6.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat I.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	3661	3661
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	0	0
4	Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználásra	0	0
5	Falutelep út és Jókai út felújítás	1500	1 500
6	Önkormányzati lakások felújítása	1000	1 000
7	Felújítások összesen	6 161	6 161
8	Beruházások
9	Közút program gép beszerzés	0	0
10	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0
11	Arculati kézikönyv elkészítése	0	0
12	Tűzfal védelmi szoftver	200	75
13	Tűzfal védelmi szoftver	0	0
14	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
15	Közművelődés projektor vásárlás	0	0
16	Közművelődés hangfal vásárlás	0	0
17	Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység	600	600
18	Kisértékű tárgyieszköz vásárlás községgazdálkodási feladat	2000	2 000
19	Beruházások összesen	3 300	3 175
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások(Magyar Faluprogram támogatás visszafizetése)	0	9
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
23	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
25	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
26	Egyéb felhalmozási kiadások	800	809
27	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	20000	42324
28	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	0	0
29	Felhalmozási célú tartalék	20 000	42 324
30	Finanszírozási kiadások	329	329
31	Finanszírozási kiadások összesen	329	329

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe