Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:		Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének II. módosítása
Készítette:		Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:		Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:

1. Állami támogatások költségvetési változásai:

· Az önkormányzat a Falugondnok foglalkoztatásával kapcsolatosan 2020. június-2020. augusztus hónapra 130 ezer Ft összegű szociális ágazati pótlékra jogosult. Az előirányzat részben az eredeti költségvetésben központi költségvetési támogatásként lett megtervezve, melynek 26 ezer Ft összegű átvezetésére az állami támogatások közé a Magyar Államkincstár értesítése alapján kerül sor, valamint 104 ezer Ft pedig a falugondnoki szolgálat költségére (89 ezer Ft személyi juttatás +15 ezer Ft járulék)

· Az önkormányzat a költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján 500 ezer Ft összegű kiegészítő támogatásban részesült, melyből a Falugondnoki szolgálatra 229 ezer Ft-ot, a gyermekétkeztetésre 71 Ezer Ft-ot, a közművelődési feladatokra pedig 200 ezer Ft-ot fordíthat.

2. Pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások:

· Az önkormányzat a Magyar Faluprogram keretében Orvosi eszköz beszerzésre 2.987 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből a tárgyi eszközök beszerzése 2.860 ezer Ft, a pályázat szerinti nyilvánosság biztosítása 127 ezer Ft, mely összeg dologi kiadásként kerül elszámolásra.

· Az önkormányzat a nyári diákmunka keretében 6 fő diák foglalkoztatására 1.565 ezer Ft összegű támogatásban részesült, mely összegből 1.355 ezer Ft személyi juttatás és 210 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék.

· A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében az önkormányzat 2 fő foglalkoztatására 2020. július 23-tól- 2021. február 28-ig terjedő időszakra 1.284 ezer Ft összegű támogatásban részesült, melyből 1.112 ezer Ft a személyi juttatás és 172 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék.

· Az önkormányzat a magyar Falu Program keretében pályázatot kíván benyújtani a „Faluházak felújítására” az előkészítés során felmerülő tervdokumentáció költségét 445 ezer Ft összegben az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, melynek forrását az önkormányzat felhalmozási célú tartalékából tudja biztosítani.

3. Felhalmozási célú bevétel:

· Az önkormányzat a Gyomaendrődre tervezett hulladékátrakó állomás építéséhez szükséges telekre vonatkozó adásvételi szerződés alapján 60 ezer Ft összegű felhalmozási célú bevételt kapott a DAREH Bázis NZrt-től, melynek összege felhalmozási célú céltartalékba került.

4. Saját működési bevétel:

· A z önkormányzat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2020. július 20 - 2020. július 24-ig Erzsébet-tábort szervezett a csárdaszállási gyerekek részére, melynek költségeire az önkormányzat 366 ezer Ft-ot kapott a felmerülő költségekre. A tábor részvételi díja 8 ezer Ft, melynek összegét a résztvevők befizették.

A költségvetési főösszeg 6.874 ezer Ft összeggel növekedett.

A rendelet előzetes hatásvizsgálata:

Aköltségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2019. évi LXXI. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.

Környezeti és egészségi következményei:

A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.

Adminisztrációs terhek:

A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.

A módosítás szükségessége:

A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a település 2020. évi költségvetési jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosítva, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségeinek.

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A település 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.

Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követő felmerülő változásokat, így különösen a 2020. évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert támogatások, valamint a központi támogatásról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 154.790 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az állami támogatások vonatkozóan a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény állami támogatások előirányzata, határozza meg.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető állami támogatás összege, illetve a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások összege határozza meg.

A rendelet 3. §- 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Döntési javaslat

"Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2020. (..) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 154.790 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 154.790 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 88.699 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 34.996 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.284 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 23.811 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b ) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 99.072 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 48.545 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.949 ezer forint,

c) dologi kiadás 28.312 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 11.602 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 2.294 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 55.389 ezer Ft,

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 6.606 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 6.035 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 809 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 41.939 ezer forint összeget határoz meg.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	Intézményi működési bevétel	8 632	9 006
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	46 238	41 626
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	33 400	28 913
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 215	9 100
6	Működési bevétel összesen	86 349	88 699
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	60
8	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	31 549	34 536
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	34 996
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	23 811
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	154 790
15	Személyi juttatás	45 989	48 545
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 949
17	Dologi kiadás	27 195	28 312
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
20	Működési célú tartalék	2 284	2 294
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
22	Működési kiadás összesen	94 992	99 072
23	Felújítás	6 161	6 606
24	Beruházás	3 300	6 035
25	Egyéb felhalmozási kiadás	800	809
26	Felhalmozási célú tartalék	20 000	41 939
27	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	55 389
28	Finanszírozási kiadások	329	329
29	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	154 790

2.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	Intézményi működési bevétel	8 632	9 006
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	41 626
3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	54	54
4	Közhatalmi bevételek	30 400	28 913
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	8 219	9 100
6	Működési bevétel összesen	86 349	88 699
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	60
8	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31 549	34 536
9	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	400	400
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	34 996
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	7 284	7 284
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	23 811
14	Tárgyévi bevételek összesen	125 582	154 790

3.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	Bérleti díj bevétel	2 530	2 530
2	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 200	2 200
3	Mezőgazdasági termék értékesítés	1 575	1 575
4	Étkezés térítési díj bevétel	284	284
5	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	250	250
6	Kamatbevétel	100	100
7	Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés	778	778
8	Erzsébet-tábor szolgáltatás bevétele	0	296
9	Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója	915	993
10	Saját bevétel összesen:	8 632	9 006
11	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	3669	3669
12	Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz	1 080	1 080
13	Közcélú munkavégzők támogatása	32 934	34 218
14	Diákmunka támogatása		1 565
15	Egyéb átvett pénzeszköz	1 361	1 094
16	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	39 044	41 626
17	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
18	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
19	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	10	10
20	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	44	44
21	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	54	54
22	Közhatalmi bevételek
23	Iparűzési adó bevétele	23 000	23 000
24	Építményadó bevétele	3 000	3 000
25	Magánszemélyek kommunális adó bevétele	600	600
26	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
27	Gépjármű adó bevétele	1 500	13
28	Különféle bírságok	0	0
29	Mezőőri járulék bevétele	2 200	2 200
30	Közhatalmi bevételek összesen	30 400	28 913
31	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
33	Zöldterület gazdálkodás támogatása	1777	1 777
34	Közvilágítás támogatása	2528	2 528
35	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
36	Közutak fenntartásának támogatása	1235	1 235
37	Beszámítás összege	-8212	-8 212
38	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3500	3 500
39	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1162	1 233
40	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
41	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4250	4 479
42	Kulturális feladatok támogatása	1800	2 000
43	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	79
44	Elszámolásból származó bevétel	0	10
45	Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	0	371
46	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	8 219	9 100
47	Működési bevétel összesen	86 349	88 699
48	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
49	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	60
50	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
51	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
52	Koncesszióból származó bevételek	0	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	60
54	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	31549	34536
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
56	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	31 549	34 536
57	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0
58	Lakáskölcsön visszafizetés	400	400
59	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	400	400
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
61	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
62	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
63	Felhalmozási bevételek összesen	31 949	34 996

4.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	Személyi juttatás	45 989	48 545
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 949
3	Dologi kiadás	27 195	28 312
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
6	Működési célú tartalék	2 284	2 294
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
8	Működési kiadás összesen	94 992	99 072
9	Felújítás	6 161	6 606
10	Beruházás	3 300	6 035
11	Egyéb felhalmozási kiadás	800	809
12	Felhalmozási célú tartalék	20 000	41 939
13	Felhalmozási kiadás összesen	30 261	55 389
14	Finanszírozási kiadások	329	329
15	Tárgyévi kiadás összesen	125 582	154 790

5.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1 000	1 000
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 000	1 000
10	062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	42	160
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	42	160
19	066010	Zöldterület kezelés
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	572	572
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	572	572
28	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29		Személyi juttatás	4 669	6 024
30		Munkaadókat terhelő járulék	811	1 021
31		Dologi kiadás	2 000	2 125
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	9 065	9 065
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	16 545	18 235
37	013350	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	682	682
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	682	682
46	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
47		Személyi juttatás	27 977	27 977
48		Munkaadókat terhelő járulék	2 448	2 448
49		Dologi kiadás	6 629	6 629
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	37 054	37 054
55	064010	Közvilágítás
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	2 528	2 528
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	2 528	2 528
64	066020	Községgazdálkodás
65		Személyi juttatás	966	966
66		Munkaadókat terhelő járulék	387	387
67		Dologi kiadás	6 095	6 095
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	2 284	2 294
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	9 732	9 742
73	045120	Útépítés
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	013320	Köztemető fenntartás és működtetés
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	500	500
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	500	500
91	031030	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92		Személyi juttatás	3563	3563
93		Munkaadókat terhelő járulék	597	597
94		Dologi kiadás	300	300
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	4 460	4 460
100	091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	2 256	2 256
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	2 256	2 256
109	096015	Gyermekétkeztetés
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	1 665	1 736
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 665	1 736
118	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
126		Működési kiadás összesen	1 570	1 570
127	082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	2 300	2 874
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	2 300	2 874
136	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137		Személyi juttatás	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
139		Dologi kiadás	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	0	0
145	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146		Személyi juttatás	1 410	1 410
147		Munkaadókat terhelő járulék	331	331
148		Dologi kiadás	1 300	1 300
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	3 041	3 041
154	107055	Falugondnoki szolgáltatás
155		Személyi juttatás	3 490	3 579
156		Munkaadókat terhelő járulék	636	651
157		Dologi kiadás	555	784
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	4 681	5 014
163	084031	Civil szervezetek működési támogatása
164		Személyi juttatás	0	0
165		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
166		Dologi kiadás	0	0
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	800	800
172	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173		Személyi juttatás	3 914	5 026
174		Munkaadókat terhelő járulék	342	514
175		Dologi kiadás	0	0
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	4 256	5 540
181	082044	Könyvtári szolgáltatások
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	500	500
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	500	500
190	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	464	464
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	464	464
199	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	246	246
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	246	246
208	104043	Család és gyermekjóléti központ	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	35	35
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	35	35
217	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	63	63
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	63	63
226	018010	Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235		Összesen:
236		Személyi juttatás	45 989	48 545
237		Munkaadókat terhelő járulék	5 552	5 949
238		Dologi kiadás	27 195	28 312
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	11 602	11 602
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	800
241		Működési célú tartalék	2 284	2 294
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 570	1 570
243		Működési kiadások mindösszesen	94 992	99 072

6.melléklet a …/2020. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C
	megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat II.
1	Felújítások
2	Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója	3661	3661
3	Kisezüsti út felújítás saját erő	0	0
4	Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználásra	0	0
5	Falutelep út és Jókai út felújítás	1500	1 500
6	Önkormányzati lakások felújítása	1000	1 000
7	Magyar Faluprogram "Faluházak felújítása	0	445
8	Felújítások összesen	6 161	6 606
9	Beruházások
10	Közút program gép beszerzés	0	0
11	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0
12	Arculati kézikönyv elkészítése	0	0
13	Tűzfal védelmi szoftver	200	75
14	Tűzfal védelmi szoftver	0	0
15	Környezetvédelmi program elkészítése	500	500
16	Közművelődés projektor vásárlás	0	0
17	Közművelődés hangfal vásárlás	0	0
18	Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység	600	600
19	Kisértékű tárgyieszköz vásárlás községgazdálkodási feladat	2000	2 000
20	Magyar Falu Program "Orvosi eszköz beszerzés"	0	2 860
21	Beruházások összesen	3 300	6 035
22	Egyéb felhalmozási kiadások
23	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások(Magyar Faluprogram támogatás visszafizetése)	0	9
24	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
25	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0
27	Első lakáshoz jutók kölcsöne	800	800
28	Egyéb felhalmozási kiadások	800	809
29	Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő	20000	41939
30	Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék	0	0
31	Felhalmozási célú tartalék	20 000	41 939
32	Finanszírozási kiadások	329	329
33	Finanszírozási kiadások összesen	329	329

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe