5/2003. (I.30.) számú önkormányzati határozat
Kisújszállás Város Önkormányzatának 2003. évi ellenőrzési tervéről
Kisújszállás város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint határozza meg.
Erről értesül:
1. Palágyi Gábor polgármester
2. Szepesi Gyula alpolgármester
3. Papp Erika Magdolna alpolgármester
4. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
6. Deák Sándorné belső ellenőr
7. intézményi referensek
8. érintett intézmények vezetői
Kmf.
Palágyi Gábor s.k. Dr.Kittlinger Ilona s.k.
polgármester jegyző
A kivonat hiteléül:
Kisújszállás, 2003. február 4.
(:Kacsó Sándorné:)
aljegyző
Az 5/2003. (I.30.) számú önkormányzati határozat melléklete
Kisújszállás Város Önkormányzatának
2003. évi ellenőrzési terve
Az önkormányzat bizottságainak ellenőrzése
Pénzügyi Bizottság
1./ A Kisújszállási Sportegyesületnél az önkormányzati támogatások felhasználása szabályszerűségének vizsgálata, különös tekintettel a Bozsik programra adott támogatásra és figyelembe véve a Kisújszállási SE és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
Az ellenőrzés időpotja: 2003. január hó
Az ellenőrzést végzi: Sándor László Pénzügyi Bizottság elnöke
Vitosné Veres Julianna a Pénzügyi Bizottság tagja
Az ellenőrzés a Polgármesteri Hivatallal közösen készült.
A többi bizottság önálló ellenőrzést nem tervez, de szükség szerint részt vesz a tervezett ellenőrzésekben.
Polgármesteri Hivatal ellenőrzései
I.
Átfogó ellenőrzés
1./ Költségvetési Szolgáltató Iroda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
2./ Városi Óvodai Intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
3./ Városi Zeneiskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
4./ Arany János Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: külső ellenőr
5./ Kossuth Lajos Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: külső ellenőr
6./ Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: külső ellenőr
2/3
7./ Illéssy Sándor Szakközép-, és Szakmunkásképző Iskola és Kollégium részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: külső ellenőr
8./ Egységes Egészségügyi Intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bacskai Ildikó intézményi referens
Az átfogó ellenőrzések tapasztalatait meg kell tárgyalnia és véleményeznie kell a
· Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságnak
· Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságnak
· Pénzügyi Bizottságnak .
II.
Témaellenőrzés
1./ A 2002. évi normatív állami támogatás elszámolásához a létszámadatok ellenőrzése a
2000.évi CXXXIII. törvény alapján
· valamennyi nevelési, oktatási intézményben
· Szociális Gondozási Központban = Szociális Otthonban
= Idősek Klubjában
· Egységes Egészségügyi Intézményben = Városi Bölcsőde
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
Bacskai Ildikó intézményi referens
2./ Valamennyi intézmény szervezeti és működési szabályzatainak és alapító okiratának, valamint a Városgazdálkodási Vállalat alapító okiratának ellenőrzése.
Az ellenőrzés időpontja: I. félév
Az ellenőrzést végzi: Kocsisné Monoki Julianna intézményi referens
Bacskai Ildikó intézményi referens
Az ellenőrzés tapasztalatait meg kell tárgyalnia és véleményezni a szakbizottságoknak
3./ A nevelési és oktatási intézmények pedagógiai programjainak ellenőrzése, felülvizsgálata
külső szakértő igénybevételével
Az ellenőrzés időpontja : I. félév
Az ellenőrzést végzi. Külső szakértő
Az ellenőrzés tapasztalatait meg kell tárgyalnia és véleményeznie a
· Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságnak
3/3
.4./ Önkormányzati tulajdonú bérlemények kihasználtságának és a bérleti díjak befizetésének
ellenőrzése
· A Városgazdálkodási Vállalatnál
· Polgármesteri Hivatalban .
Az ellenőrzés időpontja : II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
Bizottságok részvételével
Az ellenőrzés tapasztalatait meg tárgyalnia és véleményeznie a Városfejlesztési Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottságnak.
5./ A karbantartási előirányzat felhasználásának ellenőrzésre valamennyi intézményben
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
III.
Célellenőrzések
1./ A Kisújszállási Sportegyesületnél az önkormányzati támogatások felhasználása szabályszerűségének vizsgálta, különös tekintettel a Bozsik programra adott támogatásra és figyelembe véve a Kisújszállási SE és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
Az ellenőrzés időpotja: 2003. január hó
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr vizsgálat vezető
Sándor László Pénzügyi Bizottság elnöke
Vitosné Veres Julianna a Pénzügyi Bizottság tagja
Domján László külső szakértő
Az ellenőrzés tapasztalatait meg kell tárgyalnia és véleményeznie
· az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságnak
· a Pénzügyi Bizottságnak
2./ Az Egységes Egészségügyi Intézmény épületei és helyiségei kihasználtságának vizsgálata.
Az ellenőrzés időpontja: 2003. február hó
Az ellenőrzést végzi: Bíró Csaba a Költségvetési Szolgáltató Iroda vezetője
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság és
Ágfalvi János és Szepesi Jenő a Városfejlesztési Bizottság részéről
3./ A LAJ keret felhasználásnak ellenőrzése a Városgazdálkodási Vállalatnál
Az ellenőrzés időpontja: II. félév
Az ellenőrzést végzi: Deák Sándorné belső ellenőr
IV.
Utóellenőrzések
Az átfogó ellenőrzés alkalmával a Költségvetési és Szolgáltató Irodában és a hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézményekben.