227/2007 (VI.26.) számú önkormányzati határozat
a költségvetés végrehajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadására
1. A Kisújszállás Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 2007. évi költségvetést 406.585 ezer forint működési hiánnyal fogadta el. A benyújtott ÖNHIKI pályázat támogatási igénye 148.408 ezer Ft, megnyerése esetén a forráshiány 258.177 ezer forintra csökken. A rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret 224.000 ezer Ft, 34.177 ezer Ft működési kiadás finanszírozására a költségvetésben nem áll rendelkezésre forrás.
2. A képviselő-testület a működési kiadások előirányzatának csökkentését a 3. és 4. pont szerinti feladatok elmaradásával, illetve a kiadás mértékének csökkentésével tervezi megoldani . Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 12 §. (6) és (8) bekezdése alapján 34.177 ezer forint zárolását elő kell készíteni.
3. A képviselő testület az adható személyi juttatások előirányzatának csökkentését 20.840 ezer forint összegben fogadja el.
(A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók részére az önkormányzat a költségvetésben 2007.július 01-től egységesen havi 5000 Ft étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás kifizetésére gyermekenként 10.000,- Ft összeg fedezetét biztosítja.)
4. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati feladatok előirányzatainak csökkentését az alábbiak szerint fogadja el.
Sorszám |
Megnevezés |
Melléklet, cím, alcím, feladat száma |
Előirányzat összege |
1 |
A testvérvárosi látogatások és delegációk fogadása számának csökkentése, a második félév ünnepségeinek szerényebb formában történő megtartása. |
R/3 sz. melléklet 8. cím 3. alcím 7. szám |
200 |
2 |
Lapkiadás szakfeladaton a helyi kiadvány költségeinek csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 3. alcím 3. szám |
100 |
3 |
Sportalap csökkentése az ingatlan-karbantartás és tartalékalap kötelezettségvállalással nem terhelt részével |
R/3 sz. melléklet 8. cím 3. alcím 17. szám |
3.280 |
4 |
Az őszi időszakra az iskolatej szállítás megszüntetése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 5. alcím 8. szám |
2.654 |
5 |
Mezei őrszolgálat dologi kiadásainak csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 3. alcím 1. szám |
200 |
2/3
6 |
Piac-vásári tevékenység dologi kiadásainak csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 3. alcím 8. szám |
500 |
7 |
Parkgondozás szakfeladaton tervezett szúnyogirtás elmaradása |
R/3 sz. melléklet 8. cím 2. alcím 8. szám |
1.000 |
8 |
Eseti gyermekvédelmi támogatás előirányzatának csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 5. alcím 2. szám |
1.000 |
9 |
Átmeneti szociális segély előirányzatának csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 5. alcím 1. szám |
1.500 |
10 |
Temetési segély előirányzatának csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 5. alcím 1. szám |
1.000 |
11 |
Közgyógyellátás előirányzatának csökkentése |
R/3 sz. melléklet 8. cím 5. alcím 1. szám |
300 |
12 |
Egyéb város és községgazdálkodás szakfeladaton a motorszirénák javításának a következő évre történő halasztása |
R/3 sz. melléklet 2. cím 10.szám |
900 |
13 |
Építés és településfejlesztés szakfeladaton a tervek, tanulmányok készítése költségeinek csökkentése |
R/3 sz. melléklet 2. cím 4.szám |
703 |
Összesen |
13.337 |
5. Az intézmények kiadásainak csökkentéséről a képviselő testület 32/2007. ( II. 27.) önkormányzati határozat megállapításai után dönt.
6. Az ÖNHIKI pályázat elbírálása után a költségvetés helyzetét át kell tekinteni. Amennyiben a Pénzügyminisztérium által megítélt támogatás kevesebb lesz, mint a határozati javaslat 1. pontjában szereplő összeg, a hiánycsökkentés lehetőségeit ismét meg kell vizsgálni.
7.Ki kell dolgozni az intézmények érdekeltségi rendszerét oly módon, hogy a kötelezettségek teljesítése mellett jelentkező megtakarítás bizonyos %-a személyi juttatásokra fordítható legyen.
8. A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban pénzügyi megtakarítást eredményező átszervezést kell kidolgozni.
9. A költségek csökkentése érdekében szükség van a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések terjedelmének szűkítésére.
10. A bizottságok munkáját át kell tekinteni, ki kell dolgozni egy rendszert a bizottságok feladataival az esetleges átfedések kiküszöbölése érdekében.
3/3
Felelős: dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
Határidő: 2007. augusztus 10. az 5. és 6. pont esetén
2007. szeptember 30. a 7, 8. és a 10. pont esetén
Folyamatos a 9. pont esetén
Erről értesül:
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya