Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Humánpolitikai Bizottsága
21/2007. (II. 12.) Gye. Kt. Hum. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendelet megalkotását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
(…………..) Gye. Kt. rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69. §-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
|
1. cím |
|
|
Költségvetési támogatások |
|
|
|
|
1. alcím |
|
|
Normatív állami hozzájárulás |
|
|
|
2. alcím |
|
|
Normatív kötött felhasználású tám. |
|
|
|
3. alcím |
|
|
Központosított támogatás |
|
|
|
4. alcím |
|
|
Címzett- és Céltámogatás |
|
|
|
5. alcím |
|
|
TEKI támogatás |
|
|
|
6. alcím |
|
|
CÉDA támogatás |
|
|
|
7. alcím |
|
|
Vis Maior támogatás |
|
|
|
8. alcím |
|
|
Egyéb központi tám. |
|
|
2. cím |
|
|
Önk. sajátos műk. bev. |
|
|
|
|
1. alcím |
|
|
Helyi adók |
|
|
|
|
1. előir. sz. |
|
|
Iparűzési adó |
|
|
|
2. előir. sz. |
|
|
Építményadó |
|
|
|
3. előir. sz. |
|
|
Telekadó |
|
|
|
4. előir. sz. |
|
|
Magánszem. komm. adó |
|
|
|
5. előir. sz. |
|
|
Idegenforgalmi adó |
|
|
|
6. előir. sz. |
|
|
Pótlék, bírság |
|
|
2. alcím |
|
|
Átengedett központi adók |
|
|
|
|
1. előir. sz. |
|
|
SzJA helyben maradó |
|
|
|
2. előir. sz. |
|
|
SZJA jöv. kül. mérséklése |
|
|
|
3. előir. sz. |
|
|
SZJA normatív módon elosztott |
|
|
|
4. előir. sz. |
|
|
Gépjárműadó |
|
|
|
5. előir. sz. |
|
|
Termőföld bérbeadása |
|
|
3. alcím |
|
|
Különféle bírságok |
|
|
|
4. alcím |
|
|
Egyéb sajátos folyó bev. |
|
|
|
|
1. előir. sz. |
|
|
Önk. lakás. lakbérb. |
|
|
|
2. előir. sz. |
|
|
Mezőőri járulék |
|
3. cím |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
|
|
|
1. alcím |
|
|
Tárgyi e. értékesítés |
|
|
|
2. alcím |
|
|
Önk. lakások, egyéb h. b. |
|
|
|
3. alcím |
|
|
Pü-i befekt. bev. |
|
|
|
4. alcím |
|
|
Koncesszióból szárm. b. |
|
|
4. cím |
|
|
Kis Bálint Ált. Iskola |
|
|
|
5. cím |
|
|
Rózsahegyi K. kistérségi Ált. Isk. |
|
|
|
6. cím |
|
|
Kner Imre Gimn. |
|
|
|
7. cím |
|
|
Városi Egészségügyi Int. |
|
|
|
8. cím |
|
|
Városi Gond. Központ |
|
|
|
9. cím |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
|
|
|
|
1. alcím |
|
|
Térség Humánsegítő szolgálat |
|
|
|
2. alcím |
|
|
Városi Könyvtár |
|
|
|
3. alcím |
|
|
Városi Zene és Műv. Isk. |
|
|
|
4. alcím |
|
|
Cigány Kisebbség |
|
|
|
5. alcím |
|
|
Német Kisebbség |
|
|
|
6. alcím |
|
|
Polgármesteri Hiv. és egyéb feladatok |
|
|
10. cím |
|
|
Kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
|
1. alcím |
|
|
Lakáshitel visszafiz. |
|
|
|
2. alcím |
|
|
Munkált. kölcsön vfiz. |
|
|
|
3. alcím |
|
|
Belvíz kölcsön vf. |
|
|
11. cím |
|
|
Egyéb finansz. bev. |
|
|
Az intézmények bevételi előirányzatai:
|
1. előir. |
|
Saját bevétel |
|
2. előir. |
|
Átvett pénzeszköz műk. |
|
3. előir. |
|
Felhalm. célú bev. |
|
4. előir. |
|
Előző évi pm. |
Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. A kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
|
1. előir. |
|
Személyi juttatás |
|
2. előir. |
|
Munkaadókat terh. jár. |
|
3. előir. |
|
Dologi kiadás |
|
4. előir. |
|
Pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
|
5. előir. |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
|
6. előir. |
|
Felújítások |
|
7. előir. |
|
Fejlesztések |
|
8. előir. |
|
Felhalm. célú pénzeszköz átadás |
|
9. előir. |
|
Kölcsönök nyújtása |
|
10. előir. |
|
Hitelek törlesztése |
|
11. előir. |
|
Céltartalék |
|
12. előir. |
|
Általános tart. |
2. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszege 2.990.612 E Ft, ezen belül a rövid lejáratú hitel összege 194.000 E Ft, a 2006. évi pénzmaradvány összege 335.399 E Ft, részletezve az 1., 1/a., 1/b., 1./c. számú melléklet szerint.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.251.416 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 981.075.E Ft, munkaadót terhelő járulék 313.136 E Ft, dologi kiadás 533.231 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 423.974 Ft, melyet a 2., 2/a. számú melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 21.000 E Ft, feladatonként, célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 147.080 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 127.264 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 6.871 E Ft, a kölcsönök nyújtása 9.753 E Ft, a hiteltörlesztések összege 3.192 E Ft, melyet feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.
6. § (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 571.116 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő-testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át. Az Ifjúsági alap 1.200 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft a pályázható összeg. A sportalap 19.795 E Ft összegéből kötött felhasználású támogatások:
· Sportcsarnok működtetése 2.670 E Ft
· Diáksport 750 E Ft
· Endrődi pálya fenntartás tám. 500 E Ft
· Gyomai pálya fenntart. Tám. 500 E Ft
· Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
· Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 228 E Ft
· Tartalék 100 E Ft
(2) A 10.530 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:
· Városi képtár műk.tám. 1.200 E Ft
· Drog prevenció és DADA program 500 E Ft
· Rendezvényalap 300 E Ft
· Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog. 100 E Ft
· Dr. Szendrei Géza könyv kiadás tám. 300 E Ft
· Testvérvárosi kapcsolat 180 E Ft
· Városi ünnepségek pály.tám. 1.000 E Ft
(3) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze.
(4) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartására és bővítésére használható fel.
(5) Az intézmények részére elkülönített fejlesztési pályázati alapok kizárólagosan a pályázatok önerős részét képezik.
(6) A környezetvédelmi alapban elhelyezett összeget az alapra vonatkozó rendelet alapján lehet felhasználni.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. számú melléklet mutatja be.
10. § (1) A 11. számú melléklet tartalmazza a 2007. és 2008. évekre a költségvetési kitekintést, figyelembevéve a társadalompolitikai prioritásokat illetve költségvetés-politika prioritásait. A 11/a melléklet bemutatja a az önkormányzat 2007 évi gazdasági-programját, és a cikluson túlmutató fejlesztéseit.
(2) A Képviselő -testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2008. és 2009. évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a prognosztizált adatok mellett költségvetési hiánya mutatkozik.
(3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési hiány megszüntetése érdekében tegyen javaslatot:
- az Önkormányzat további saját bevételének feltárására,
- a fejlesztési elképzelések megvalósítása során a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a feladatok rangsorolására..
(4) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Gyomaendrőd Város hitelállományának alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását melynek lejárati időpontja 2011. év december 20 napja, a 12. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 13. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek figyelembevétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 13. sz. mellékletben kimutatott összeget nem haladhatja meg.
12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Kis Bálint Általános Iskola alapfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszámból - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában - 7 fő pedagógus álláshely végleges jelleggel csökken. A Kis Bálint Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 52 főről 2007. december 31.re 45 főre csökken, a technikai álláshelye 22 fő.
(3) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szakfeladatán foglalkoztatott létszámból - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában - 6 fő pedagógus álláshely végleges jelleggel csökken. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 46 főről 2007. december 31.re 40 főre csökken, változatlan a létszám az oktatást segítő szakfeladaton 4 fővel, technikai álláshelye 24 fő, könyvtáros 2 fő. Hunya telephely álláshely 10 fő, Csárdaszállás telephely álláshely 7 fő.
(4) A Kner Imre Gimnázium, Kollégium középfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszám 3 fő pedagógus álláshellyel csökken. A Kner Imre Gimnázium, Kollégium pedagógus álláshelye ezzel 30 főről 2007. december 31.re 27 főre csökken, a technikai álláshelye 17 fő.
(5) ) A Városi Zene és Művészeti Iskola oktatás, szakfeladatán foglalkoztatott létszám 3 fő pedagógus álláshellyel csökken. A technikai álláshely 3 főről 2 főre csökken.
(6) A Városi Gondozási Központ központi irányítás és szakmai jellegű szakfeladatán foglalkoztatott létszámból - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában - 4 fő álláshely végleges jelleggel csökken. A Városi Gondozási Központ álláshelye ezzel 137 főről 2007. december 31-re 133 főre csökken.
(7) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 2007. január 1-jén 57 fő. Létszámban a szerkezet változás az alábbi: nyugdíjazás miatt 3 fő létszámleépítése, illetve évközben 3 fő a létszám növekedés, mely 1 fő közterület felügyelő, 1 fő jogász, 1 fő pályázat író alkalmazását tartalmazza. 2007. december 31-én 57 fő a köztisztviselői létszám.
(8) A mezőőri szolgálatnál 1 fő létszám növekedés jelentkezik, így az engedélyett létszám 5 főről 6 főre változik.
13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 1. számú mellékletét módosító 2005. évi CLIII. Törvény 22. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2007. január 1-től 19.600 Ft. 2007. évben az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2007. évben 5.250 Ft fő/hónap.
(2) 2006. CXXVII. Tv 56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2007.január 1-től 36.800 forint. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Kt 44/A § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan- a Kt 46.§ (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:
a) VI. Fejezet 11. § (1) a-b szerinti (lakásépítési-vásárlási; albérleti díj támogatás ) alapot a költségvetés nem biztosít.
b) VI. Fejezet 11. § (1) d) Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.
c) Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.
d) Szemüvegtérítés összesen: 200 000.-Ft.
e) XI. Fejezet 20. § Temetési segély kerete:100.000.-Ft.
f) XII. Fejezet 21. § Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete: 100 000.-Ft.
14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57. bekezdése alapján a 15. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2007. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet.
15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 16. számú melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 20. számú melléklet tartalmazza.
17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 21. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.A társulás határozatát … melléklet tartalmazza.
18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2007. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.
(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.
(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Áht. 93. § (2) bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.
19. § Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését az Áht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
20. § A képviselők tiszteletdíjai az 5/1995. (III.2.) Gye.Kt. számú rendelete alapján kerültek meghatározásra.
Záró rendelkezések
21. § (1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testület előtt.
Gyomaendrőd, 2007. február
Várfi András s.k. Dr. Csorba Csaba s.k.
Polgármester Jegyző