Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervét az alábbiak szerint:

I.              Vezetői összefoglaló

II.           A vállalkozás általános bemutatása

III.         Marketing terv

IV.        Működési terv és szervezeti felépítés

V.           Pénzügyi terv

VI.        Mellékletek

 

Az egykor „Gyomaendrőd Városi Tanács Költségvetési Üzeme” cégnévvel működő gazdasági szervezet KFT társasági formában 1991 évben kezdte el működését. Napjainkig a gazdasági társaságnál több lényeges szervezetalakítás történt, melyek alapvetően a cég profiljának és árbevétele módosulásával függtek össze.

 

A GT a tevékenységi köre alapján:

 

A GT szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata.

 

A GT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT. 1991 évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató KFT cégnevet viseli. 2006. júniusában a gazdasági társaságból kiválással létrejött a GYOMAKÖZSZOLG KFT. A GYOMASZOLG Ipari Park KFT tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

- magas-és mélyépítő ipari kivitelezés,

- építőipari és szakipari munkák,

- betonkészítés és helyszínre szállítás,

- szállítás és anyagmozgatási feladatok,

- ipari terület bérbeadása és őrzése,

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése,

- hulladékszállítás,

- önkormányzati utak kezelése,

- árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak vízkezelése,

- temető fenntartás,

- temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás),

- a Gyomaendrődi Ipari Park és inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.

 

A GT működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné Gyomaendrőd város és környéke építészeti kultúráját, a város ipari parkját, és a helyi önkormányzat vagyoni értékeit. Küldetésének tekinti továbbá a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé, tisztábbá és gazdagabbá tételét, a tartalom és forma harmóniájának elősegítését, a természeti és földrajzi adottságokhoz való életviteli igazodást. A fentiek által javítani kívánja a város image –ét, az itt élő lakosok és a várost látogatók hangulatát, közérzetét.

A GT célja, Gyomaendrőd város lakossága, a város intézményei, továbbá a városban és Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a GT. eszköz állományának (gép, épület, egyéb vagyonelemek) jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek permanens korszerűsítése.

 

A GT filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak a jelzett célokkal való azonosulása, azonosíttatása, a személyi beállítódások és attitűdök célirányos formálása.

A GT a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A közel 6 éve tartó recesszió egyrészt súlyosan érinti az építőipart, másrészt a Gyomaendrőd város és környékén az un. „periféria hatás” is kedvezőtlen feltételeket nyújt.

 

A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út - járda – parkoló fenntartás, temető korszerűsítés, stb.), azonban a fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi az önkormányzati források folyamatos apadása.

A szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.

 

A temetkezési vállalkozás(kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő marketing tevékenység folytatásával látszik csak biztosítottnak, ezért új iroda beindítása történt a városban a fő úton.

 

A vidéki hulladék szállítás megtartására a konkurens cégek piacbővítő törekvései miatt továbbra is nagy figyelmet kell fordítani. Egyre nehezebb a valós ráfordításokat az árban érvényesíteni.

 

A cég legfontosabbnak ítélhető erőssége, hogy a munkamegosztásban a működésben jól „összeszokott” alkalmazotti állománnyal rendelkezik. (Nincsenek „kiskönyves”, ideiglenesen alkalmazott munkavállalók.) A cég kompetenciáit alapvetően a tulajdonos határozta meg, de viszonylagos önállósággal is rendelkezik.

 

A cég saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park. 2011 júniusában átadásra került az inkubátor ház is, várhatóan több kezdő vállalkozásnak az üzletviteléhez, ill. termeléséhez biztosít lehetőséget a gazdasági recesszió megszűntével. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak. A Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 sz. alatti telephelyről készített fotók az 1 sz. mellékletben találhatók. 

Fontos cél, hogy a GT rendelkezzen hosszú távú, előremutató marketing stratégiával, mely biztosítja a vállalkozás számára az egyes marketing eszközök összhangját a kommunikációval. Egységes képet kell alkotni, mely kihat a megjelenésre, a fizikai környezetre, az alkalmazottakra és a folyamattervezésre. A mai piaci helyzet megköveteli a vállalkozásoktól, hogy jól felépített arculattal rendelkezzenek.

 

 

Fel kell mérni, hogy az értékesítési piacon melyek azok a veszélyek, amelyek figyelembe vételével kell a stratégiát kialakítani, milyen kockázati tényezők befolyásolják hátrányosan a működést, milyen erősségeket kell kihasználni.

Erősségek:

- szakképzett, tapasztalattal rendelkező szakember gárda

- bejáratott üzemmenet

- széles spektrumú referencia kör

- kedvező technikai feltétel

- elkötelezett tulajdonos

Gyengeségek:

- kedvezőtlen üzleti fekvés

 

Lehetőségek:

- pályázati lehetőség

- alvállalkozói lehetőségek kihasználása

- gazdasági fellendülés esetén a befektetők nagyobb érdeklődése

- megújuló energia felhasználásához kapcsolódó stratégia

- szolgáltatás színvonalának javításával a vevőkör bővítése

 

Veszélyek:

Gyomaendrőd városban jelenleg 29 olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó és nem lakó épület építése”. Összességében 68 vállalkozás folytat olyan építőipari tevékenységet, amely azonos profilú a GYOMASZOLG KFT valamelyik szakipari profiljával ( pl.: hideg-vagy meleg burkolás, tetőfedés stb.)

1./      4120                         Lakó és nem lakó épület építése                                    29

2./      4299                      Egyéb építészet                                                                15

3./      4311                      Bontás                                                                                 1

4./      4312                      Építési terület előkészítése                                                   1

5./      4333                      Padló –és falburkolat                                                         4

6./      4334                      Festés üvegezés                                                                   7

7./      4339                      Egyéb befejező építés                                                        2

8./      4391                      Tetőfedés                                                                           9                                                                                               Összesen:                             68

A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de elsősorban a fizetőképes kereslethez mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a makrogazdasági előrejelzések alapján - rendkívül nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási források szűkössége, az önkormányzati pénzeszközök vásárló értékének folyamatos csökkenése, továbbá a lakosságnak az építőipari szolgáltatások igénybevételére való hajlandósága a csökkenése miatt. A munkanélküliség az alacsony jövedelmek és a növekvő rezsiköltségek miatt az elmúlt 7-8 év alatt drasztikusan leromlott a családok költségvetése, ezáltal a fizetőképes kereslet.) Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik. A gazdaságra vonatkozó prognózisok szerint 2012 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont szintjén érzékelhető még mindig a kereslet alakulása. A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével célszerű kialakítani.

 

A vidéki települések közül az alább jelzett településeken végzünk a helyi önkormányzatok megbízása alapján hulladékszállítási feladatokat.

 

         

A piac megtartása érdekében nyomott árakon kényszerülünk a hulladékszállítási munkát elvállalni. A konkurens cégek megnevezése és a Békés megyei piac megosztása a 2. sz. mellékletben bemutatott térképen látható.

A GT a Gyomaendrődi Hírmondó hasábjain havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét, szakipari kapacitásait. Természetesen verbális kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég szolgáltatásait. Évente egyszer országos és megyei lapban, továbbá interneten nyújtunk valamilyen céges információt, valamint különféle rendezvényeken jelenünk meg prospektussal és információkkal a tevékenységi körünkről. Tagjai vagyunk érdekképviseleti és cég ismeretterjesztő fórumoknak, egyesüléseknek.

 

A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi tevékenységnél indokolt javítani és társaságunkkal szembeni bizalmat visszanyerni, azt erősíteni, megfelelő referenciákat teremteni, pályázatokon - közbeszerzéseken indulni és részt venni.

 

 

-          vízszintes és függőleges burkolatok felületképzésénél a minőség javítása,

-          munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási idejének    csökkentése, 

-          ügyvezető - művezető - szakmunkás koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal az átfedő ( redundáns) mozzanatok kiiktatása, az „állásidő” csökkentése.

 

Temetkezési vállalkozásnál fontos:

 

-          a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség fokozása, 

-          ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése,

-          a szolgáltatások körének gyarapítása, teljes körű ügyintézés .

 

Vidéki és alvállalkozói minőségben végzett hulladékszállításnál:

 

-          a települési önkormányzatokkal a koordináció javítása,

-          vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása,

-          ügyfélszolgálati tevékenység fokozottabb figyelme,

-          a szolgáltatói magatartás elsajátítása, annak tanulása. 

 

Alvállalkozói feladatkörben végzett munkák esetében az időbeli pontosság és a határidős teljesítések követelményeinek több esetben nem tudott a cég eleget tenni. Építőipari árajánlatok szolgáltatásánál a gyorsabb kidolgozás és a több alternatívás ajánlatok előzetes előkészítése a legfontosabb vevői igény. Ezen követelmények teljesítésével tervezzük a cég image – ét javítani, és az építőipar piacán a piaci részesedésünket a konkurensek rovására mérsékelten növelni. A korábbi években a jelzett hiányosságok kedvezőtlenül motiválták a vevői megítélést.

Az alkalmazott áraink költség alapú árak. Építőipari árajánlatok megrendelésre történő szolgáltatásakor - a csökkenő kereslet miatt - fel kell készülnünk az áralkukra és a cég számára „a még elfogadható ár” gyors kalkulációjának kidolgozására. A költség alapú árképzés miatt csekély mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására.

 

2012. május hónapban használatba vételi engedélyt kapott, aktiválásra került. A támogató hatóság záró ellenőrzést folytatott le, mely alapján a projekt megvalósulási időszakot lezárta, megkezdődött a fenntartási időszak.

 

A Gyomaszolg Ipari Park Kft kezdő és új vállalkozások részére kínálja inkubátorház és kapcsolódó létesítményei bérletét.

 

Jelenleg betelepült vállalkozás a Lourdes Honey Kft. A Scarpe Lourdes Kft helyett 2011.10. hótól a beruházó újonnan alapított kezdő vállalkozása bérel 2 üzemcsarnokot és 1 irodacsarnokot.

A vállalkozó technológiai fejlesztést hajtott végre mézcsomagoló kapacitását kialakította, termelését megkezdte. A piaci igények növekedése esetén 2 további csarnokhelyiségre bérleti igényét írásban jelezte.

 

További megkeresések:

 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (ITDH utódja) részéről 5-10 ezer m2-es csarnokra kaptunk megkereséseket.

 

Villamos ipari alkatrészeket gyártó vállalat külföldi exporttermelése növelésére keresett telephelyet. A tárgyalások az exportmegrendelések realizálódásáig egyeztetés szintjén maradtak.

 

Elektronikai alkatrészeket szétszerelő üzem átmeneti elhelyezésre, alapanyagok tárolására egyeztetés kezdődött. A beruházó tevékenységét várhatóan első félévben kezdi meg, amennyiben a pályázata elfogadásra kerül.

 

Csomagolóanyag gyártó üzem részéről tárolási területre vonatkozó igény érkezett. Ezen igény nagyobb volumenű munkák esetén eseti jelleggel jelentkezne.

 

Kovácsoltvas termék előállító vállalkozás telephelyet keresett. A tárgyalások a tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzéséig jutottak. Az engedély kiadása a tevékenységre kétséges, mivel rendkívül szélsőséges tevékenység gyakorlásáról lenne szó.

 

Szállítással foglalkozó vállalat tárolóhely bérleti igénnyel keresett meg minket. Ugyanezen vállalat informatikai tevékenységéhez 2 irodahelyiségre bérleti igénnyel lépett fel. A vállalkozó jelenleg elemzi saját piaci helyzetét és várhatóan társpartnerrel kívánja megvalósítani.

 

Heveder és kötélgyártó vállalat kapacitás-kihelyezés okán mutatott érdeklődést az inkubátorház használatára, azonban ezen igénybevétel tovább tárgyalása még nem történt meg.

 

Busztárolás céljából megyei nagyvállalat jelzett igényt az ipari parkban, vagy az inkubátorház területén bérleti vagy vételi lehetőségre. Első körös tárgyalások megtörténtek. Amíg az érdeklődő cég az előző tárgyalási helyén a tulajdonviszonyi kérdésekben nem tud érdemlegesen megoldást találni, addig napolja az egyeztetést.

 

Faipar és bútoripari vállalat kizárólagos bútorlap-tárolás és lapszabászat okán érdeklődik átmeneti jelleggel, azonban ezen stádiumon túl a tárgyalások nem jutottak.

 

Varroda mutatott érdeklődést mintegy 20 fő munkahely teremtésére az inkubátorházban 1 csarnok és kiszolgáló helységei bérletére. A tárgyalások rövidesen megkezdődnek ez ügyben.

 

Az Kft komoly erőfeszítéseket tett a fentiek szerint az inkubátorház betelepítésére. Elmondható, hogy az érdeklődés mérsékelt, aminek nem az az oka, hogy akár a bérleti díj vonatkozásában, akár a biztosított lehetőségek vonatkozásában (infrastruktúra, környezet) nem lenne megfelelő.

 

A Gyomaszolg Ipari Park Kft megragadott minden lehetőséget, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon az inkubátorházban nyújtott vállalkozási lehetőség, minél szélesebb szférába kerüljön ki az ismeret.

 

Ennek érdekében 500 példányban szóróanyagot terjesztett a Csabai kolbászfesztiválon, nagyalakú hirdetési felületeken jelent meg, helyi és megyei médiában megjelent hirdetésekkel, PR és egyéb cikkekkel.

A MFB felé kezdeményeztük befektetői környezet vizsgálatát.

Felhasználtuk más ipari parkok tapasztalatait.

Az inkubátorház gazdasági kimutatása:

 

2011 évben bevétel

Bérbeadási bevétel:    1.298.394.-

Összes bevétel:                      2.967.371.-

 

2011 évben kiadás

Rezsi, hirdetés:               450.541.-

Könyvvizsgálat:            100.000.-     Projektkönyvvizsgálat

Amortizáció:               3.500.372.-

Fizetett kamat: 1.055.999.-     18 milliós hitel kamata

Összes kiadás: 5.498.405.-

 

2011 évi eredmény: - 2.531.034.-

 

A Kft elsődleges célja az inkubátorház működésének nullszaldóssá, majd nyereségessé tétele.

Jelenlegi bérletbeadási arány egész területre viszonyítva 33,94 %-os.

Darfü vállalásunk fő indikátorai:

 

Fő indikátorok:

 

A jelenlegi piaci ismereteink szerint az indikátorvállalások túlzottnak bizonyulnak, de ezek módosítására egységes európai uniós irányelvek miatt a támogató hatóságnál tárgyalásaink alapján nincs lehetőség.

 

Az ügyvezető igazgató végzi a gazdasági társaság irányítását és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A helyi önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:

-          a munkamegosztást,

-          hatáskör megosztást,

-          koordinációt és

-          konfigurációt (szervezeti felépítés).

A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető irányítja műszaki és gazdasági tevékenységet ellátó 4 csoportot és a gazdasági vezető alá tartozó ügyviteli szervezetet.

-          ügyviteli ( igazgatás,- könyvelés,- munkaügy) állomány,

-          építőipari csoport,

-          szállítás, anyagmozgatás, telephely fenntartás,         

-          temetkezési vállalkozás, temető fenntartás.

 

A koordinációs rendszer értelmében az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat. A feladatok ellátásánál jellemzően az írásbeli koordinációs rendszer működik (Pl. munkamegrendelés, költségvetés, pénzügyi- számviteli bizonylatok, munkalapok, stb). A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi séma szerint alakul jelen állapotban, azzal a megjegyzéssel, hogy az elkövetkező időszakban jelentős szervezeti és gazdasági racionalizálás várható, mely a munkaszervezetet módosítja.

 

 

 

 

 

1.      A céghez címzett munkamegrendeléseknél az írásbeli koordináció a követelmény. A munka megrendeléseket - a vevői igények alapján - árajánlatok szolgáltatása, árajánlatok elfogadása események előzik meg. Vevői megrendelők vagy részletesebb vállalkozási szerződések kötése alapján kezdődnek a vállalkozási tevékenységek. Építőipari munkamegrendelések esetében az árkalkulációt a kalkulációs csoport végzi. A vállalási árat építőipari normatáblázatok és a szakipari csoportokra vonatkozó (általános költségeket is tartalmazó) rezsi/óradíjak alapján határozzuk meg. A GT rendelkezik előre (általában egy évre) meghatározott (fajlagos) egységárakkal. (pl.: nyers beton árak, temetkezési szolgáltatások és temetőüzemeltetés ártarifái stb.)

 

2.       A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a csoportvezetők koordinálják. Rutinszerűen nem végezhető összetettebb feladatok esetén a kivitelezési munkákat: - ügyvezető, /- építésvezető (kalkulációs csoport), / - művezető (csoportvezető) / - szállítási csoportvezető, / - felelős műszaki vezető, /- műszaki ellenőr, / - indokolt esetben tervezővel kiegészített, vagy az előzőek célszerű kombinációja személyi összetételű munkaértekezlet előzi meg. A kivitelezés során a jelzett team, támogatja, koordinálja, rendelkező mozzanatokkal irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szakipari csoportokat. A munkák logisztikai kiszolgálása: a kalkulációs csoport, művezető, anyagbeszerző és raktáros team feladat ellátásával realizálódik. Az anyagkezelés, szállítmányozás, raktározás bevételezés, kiadás ügyviteli rendjében kizárólag az írásbeli koordináció működhet. (számviteli törvény, bizonylati elv).

 

3.      Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet – egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással (pl.: beton eladás), vagy jogszabályban rögzített normák szerint végrehajtandó műszaki átadás- átvételi eljárással.

 

4. A vállalási szerződésben meghatározott naturális teljesítést követően történik az elvégzett munka (termék) leszámlázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása, számviteli könyvelése.

A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek.

 

 

A GT éves mérlegsoros eredményterve:

Gyomaendrőd. 2012 04 10