Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Kft. 2012. évi üzleti tervét az alábbiak szerint:

I.                            Vezetői összefoglaló

II.                         A vállalkozás általános bemutatása

III.                       Marketing terv

IV.                      Működési terv

V.                         Szervezeti felépítés

VI.                      Pénzügyi terv

VII.                    Mellékletek

 

2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely közhasznú és nonprofit.

 

A cél szerinti tevékenysége: 

-          főtevékenysége: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület-

kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/

-          közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének szakszerű

-          szervezési- irányítási feladatainak ellátása

-          intézménytakarítás

-          könyvelés /vállalkozási tevékenység/

-          zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/

 

-          A cég szolgáltatásainak igénybevevői: Gyomaendrőd Város Önkormányzata és

 

A KFT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.

 

A KFT 2009. január 1-én kezdte meg működését.

 

A KFT 10 fő alkalmazottal látja el feladatait, melyek a következők /KT. rendeletek alapján/

-          parkfenntartási munkák:

-          Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék   

-          összegyűjtése, elszállítása lerakóba.

-          Cserjék metszése, gondozás

-          Sövénynyírás,

-          Rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása

-          Egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás

-          Edényes muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra, öntözés

-          „túraútvonal” karbantartása

-          Csemetekert létrehozása, gondozása,

-          Intézménytakarítás:

-          önkormányzati intézmény takarítása /vállalkozók háza, polgármesteri hivatal/

-          rászorulóknak tűzifakuglizás, rakodás szállító járműre kiszállítás házhoz

 

2012. évben a korábbi tevékenységekhez átszervezés miatt új tevékenységek kerülnek:

-          holtágak kezelése /márciustól/

-          Városi sportcsarnok üzemeltetése/ júniustól/

Ezen tevékenységekhez a működési forrás nem ismert.

 

2012. január 1-ével vezető váltás történt, az eddigi ügyvezető cégvezető státuszban végzi munkáját, és új ügyvezetőt nevezett ki az önkormányzat.

 

A vállalkozás célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél megvalósításához üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek szakszerű üzemeltetése, működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek korszerűsítése.

 

A cég filozófiájának a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése a város lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakításával.

 

Az előző években az interneten és a helyi sajtóban hirdette tevékenységét a KFT, továbbá verbális kommunikációs csatornákon keresztül is eljutott.

 

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:

-          a munkamegosztást,

-          hatáskör megosztást,

-          koordinációt és

-          konfigurációt (szervezeti felépítés).

 

A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést a cégvezető végzi az önkormányzattal kötött éves szerződés alapján. A közmunka irányítása a polgármesteri hivatal által meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki. A munkamegosztási rend alapján a cégvezető több csoportot irányít:

1.                      parkfenntartás, zöldterület kezelés,

2.                      takarítás

3.                      Közmunkaszervezés, irányítás,

4.                      holtág kezelés 

 

Parkfenntartó                                                                          takarítók                               közmunkások               vízgazd. gépkezelő

gépkezelők

1. Az önkormányzattal által kötött szerződésben foglaltak elvégzése, illetve igény esetén egyéb feladatok elvégzése, írásbeli jelzés alapján.

 

2. Amegrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a cégvezető koordinálja.

 

A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése a cégvezető feladata.

 

3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet – egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.

 

4.   A vállalási szerződésben meghatározott módon történik az elvégzett munka leszámlázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása, számviteli könyvelése.

A KFT jelenleg Gyomaendrőd, Sallai u. 2.sz. alatt működik, de 2012. első félévében a központosítás érdekében a cég székhelyére települ vissza. A székhelyen rendelkezésre áll a működéshez szükséges infrastruktúra /iroda, raktár, gépek elhelyezéséhez szükséges terület/.

Vagyonvédelmi szempontból folyamatosan őrzött terület.

 

 

A KFT éves mérlegsoros eredménytervét az 1 sz. melléklet tartalmazza.

A parkosítás-, zöldterület kezelés költségeit a 2011 évi adatok (bázis) igénybevételével terveztük. A bázisszemléletű tervezés alapján a 2012 évre kalkulált éves nettó árbevétel mértéke: 15.691.339 [Ft/év].

 

A takarítás szolgáltatás 2012 évre kalkulált nettó árbevétele: 3.600.000 [Ft/év].

 

Gyomaendrőd, 2012. 04. 10.