Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 891 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 891 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 492 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 399 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 891 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 80 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 28 ezer forint,
c) dologi kiadás 725 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
megnevezés |
2013. tény |
2014. tény |
2015. terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
186 |
143 |
112 |
|
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
741 |
1.099 |
380 |
|
3 |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére |
711 |
1.099 |
380 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
123 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevétel összesen |
1050 |
1.242 |
492 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
|
|
0 |
|
9 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
665 |
365 |
399 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1715 |
1607 |
891 |
|
14 |
Személyi juttatás |
204 |
78 |
80 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
61 |
24 |
28 |
|
16 |
Dologi kiadás |
907 |
678 |
725 |
|
17 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
178 |
414 |
58 |
|
18 |
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési kiadás összesen |
1350 |
1.194 |
891 |
|
22 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházás |
0 |
13 |
0 |
|
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
13 |
0 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tárgyévi kiadás összesen |
1350 |
1.207 |
891 |
2. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási terve:
|
Megnev. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec |
Össz. |
|
Bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Műk célú tám. |
|
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
|
Saját bev. |
1 |
101 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
112 |
|
Pénzma-radvány |
50 |
349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
Működési bevétel összesen |
51 |
830 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
891 |
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi |
|
40 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
80 |
|
Ma. jár. |
|
14 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
3 |
|
4 |
28 |
|
Dologi |
56 |
349 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
725 |
|
Műk. célú tám. |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
Működési kiadás összesen |
56 |
461 |
32 |
32 |
45 |
32 |
32 |
46 |
32 |
45 |
32 |
46 |
891 |