Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.104 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.104 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 804 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 300 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 95 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.009 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2014. tény |
2015. tény |
2016.terv |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
40 |
19 |
22 |
|
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
1.172 |
1.933 |
782 |
|
3 |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére |
1.172 |
1.833 |
782 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevétel összesen |
1.212 |
1.952 |
804 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célra .átvett pénzeszköz |
|
|
0 |
|
9 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
182 |
12 |
300 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tárgyévi bevételek összesen |
1.394 |
1 964 |
1104 |
|
14 |
Személyi juttatás |
426 |
260 |
95 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 |
7 |
0 |
|
16 |
Dologi kiadás |
856 |
1.404 |
1.009 |
|
17 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
|
0 |
0 |
|
18 |
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson |
93 |
0 |
0 |
|
19 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Működési kiadás összesen |
1.382 |
1.664 |
1.104 |
|
22 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
|
0 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tárgyévi kiadás összesen |
1.382 |
1.664 |
1.104 |
2. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi előirányzat felhasználási terve
|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
|
Bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatás |
391 |
|
|
|
|
391 |
|
|
|
|
|
|
782 |
|
Saját bevétel |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
22 |
|
2016. évi maradvány |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
Működési bevétel összesen |
692 |
2 |
2 |
2 |
2 |
393 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1.104 |
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás |
|
20 |
25 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
Munkaadói járulék. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi |
68 |
97 |
92 |
217 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
66 |
1009 |
|
Működési kiadás összesen |
68 |
117 |
117 |
267 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
66 |
1.104 |