Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
38/2017. (II. 6.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017 (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.766.461 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.766.461 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 2.014.636 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 100.424 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 106.778 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 544.623 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.121.414 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 614.093 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 109.189 ezer forint,
c) dologi kiadás 523.043 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 517.032 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 119.528 ezer forint,
f) a működési céltartalék 171.199 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.330 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 171.199 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.300 ezer forint.
(9) A Civil Alap előirányzata 5.700 ezer forint.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
d) „Gyoma 300 éves” eseményhez kapcsolódó emlékkönyv kiadásának támogatása 200 ezer forint.
(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 2.510 ezer forint.
(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 645.047 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 89.025 ezer forint,
b) beruházási kiadása 381.995 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 174.027 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017-2020. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
Gyomaendrőd, 2017. február”
Toldi Balázs s.k. dr. Uhrin Anna s.k.
Polgármester Jegyző