Online határozat- és rendelettár

41/2017. (II. 15.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági határozat

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

41/2017. (II. 15.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határoza

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolta a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:

„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./...... (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.321.519 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.321.519 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.224.232 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 148.524 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.319 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 728.444 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.460.419 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 668.013 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 131.796 ezer forint,

c) dologi kiadás 639.707 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.640 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 189.350 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 205.797 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 59.116 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) továbbá a (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 792.199 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 178.598 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 541.312 ezer forint.

(3a) A finanszírozási kiadások összege 68.901 ezer forint."

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.”

1. melléklet a /2017. (….) önkormányzati rendelethez

[1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	98 973	161 758
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	665 070
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 751
4	Közhatalmi bevételek	381 260	447 933
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720
6	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 224 232
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	14 232
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	93 743
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	8 781
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768
11	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	148 524
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	220 319
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	728 444
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	3 321 519
15	Személyi juttatás	601 989	668 013
16	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	131 796
17	Dologi kiadás	474 903	639 707
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	189 350
20	Működési céltartalék	91 632	205 797
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	59 116
22	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 460 419
23	Felújítás	25 250	72 289
24	Beruházás	177 452	178 598
25	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312
26	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	792 199
27	Finanszírozási kiadások	0	68 901
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	3 321 519

2. melléklet a /2017. (…..) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	79 592	138 757
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	488 419
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 546
5	Közhatalmi bevételek	381 000	446 283
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720
7	Működési bevétel összesen	1 740 131	2 022 725
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	12 619
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	93 743
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	8 781
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768
12	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	146 911
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	205 220
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	723 029
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 294 517	3 097 885
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	264	1 947
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 286
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	1 650
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	524	6 883
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	1 613
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 613
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	59
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	524	8 555
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	350	323
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	300
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	350	623
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	10
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	350	633
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Intézményi működési bevétel	600	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	600	0
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	600	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	3 400	4 096
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	3 400	4 096
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	3 400	4 096
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 000	8 019
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	205
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	7 000	8 224
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	30
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	7 000	8 254
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	7 767	8 616
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	157 383	173 065
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	165 150	181 681
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	15 000
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	5 415
105	Tárgyévi bevételek összesen	165 150	202 096
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	98 973	161 758
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	554 105	665 070
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	4 818	9 751
110	Közhatalmi bevételek	381 260	447 933
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	877 999	939 720
112	Működési bevétel összesen	1 917 155	2 224 232
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	12 000	14 232
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	26 802	93 743
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	8 781
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768
117	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	148 524
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	94 544	220 319
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	417 940	728 444
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 471 541	3 321 519

3. melléklet a /2017. (…...) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	2 026	2 026
3	Földhaszonbér	4 410	4 410
4	Bérleti díj	16 710	31 119
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	561	561
7	Egyéb bevételek	2 084	4 542
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	11 187
9	Kamatbevétel	1 000	2 815
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Osztalékbevétel	0	2
12	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	4 490	4 490
13	ÁFA bevétel-befizetendő	13 341	22 405
14	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103+1711, temető 383+2500,víz 237, városg.205	2 486	7 139
15	ÁFA visszatérülés-szennyvíz	0	2 500
16	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés	0	3 857
17	Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés	0	11 304
18	Temető üzemeltetésből származó bevétel	6 000	6 000
19	Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel	400	400
20	Saját bevétel összesen:	79 592	138 757
21	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
22	Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz	12 961	12 961
23	Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.	4 541	4 541
24	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
25	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő	3 645	3 645
26	Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő	24 967	24 967
27	Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.	25 391	25 391
28	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló	247 827	247 827
29	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló	49 883	49 883
30	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló	0	83 576
29	Földalapú támogatás	10 000	10 000
30	Erzsébet utalvány	0	7 071
31	Autómentes napra kapott támogatás	0	150
32	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	7 024	7 024
33	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 083	5 083
34	Szúnyoggyérítésre átvett pe.	0	900
35	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	396 722	488 419
36	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
37	GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása	0	0
38	Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése	1 175	1 175
39	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
40	Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés	0	4 400
41	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda 600, Sportlét.1000	700	1 600
42	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	1 943	1 371
43	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	4 818	9 546
44	Közhatalmi bevételek	0	0
45	Iparűzési adó	255 000	315 601
46	Építményadó	32 000	39 333
47	Telekadó	0	569
48	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	41 612
49	Idegenforgalmi adó	8 000	6 429
50	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	3 514
51	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	2 000	2 287
52	Gépjármű adó	30 000	29 335
53	Mezőőri járulék bevétele	8 000	7 603
54	Közhatalmi bevételek összesen	381 000	446 283
55	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
56	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 780	181 780
57	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
58	Közvilágítás támogatása	64 440	64 440
59	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
60	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
61	Beszámítás összege	-47 273	-47 273
62	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	37 665	37 665
63	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 535	2 535
64	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 242	1 242
65	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	103 884	102 861
66	Óvodaműködtetési támogatás	15 600	15 333
67	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 592	7 592
68	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	95 153	98 941
69	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	83 778	81 667
70	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	160 228	160 228
71	Szociális ágazati pótlék	0	45 607
72	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 250	86 396
73	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 617	1 617
74	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
75	Kulturális feladatok támogatása 1140*14081	15 903	17 504
76	Egyéb központi támogatás-kompenzáció	0	13 758
77	Állami támogatás elszámolásából származó bevétel	0	1 222
78	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	877 999	939 720
79	Működési bevétel összesen	1 740 131	2 022 725
80	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
81	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	119
82	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
83	Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés	0	500
84	Koncesszióból származó bevételek	0	0
85	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	12 000
86	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	12 000	12 619
87	Felhalmozási célú támogatás és kölcsön ah-n belülről	0	0
88	TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg	0	13 906
89	GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása	0	991
90	DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása	0	1 020
91	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.	0	24 154
92	KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék pály.elszámolása	0	48 418
93	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	2 000	2 000
94	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló	24 802	3 254
95	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	26 802	93 743
96	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
97	Lakáskölcsön visszafizetés	2 000	2 000
98	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
99	Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére	0	690
100	Belvíz kölcsön visszafizetés	1 000	1 000
101	GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés	0	2 000
102	Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pe. átadás	0	598
103	Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pe. Átvétel	0	450
104	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	0	1 943
105	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	8 781
106	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	31 768
107	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
108	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	31 768
109	Felhalmozási bevételek összesen	41 902	146 911

4. melléklet a /2017. (…….) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	94 544	169 308
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	10
4	Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény	0	30
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	0	15 000
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	59
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	94 544	184 407
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	417 940	323 029
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 415
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	417 940	328 444
19	Maradvány mindösszesen	512 484	512 851
20	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	400 000
21	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	35 912

5. melléklet a /2017. (…...) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	361 911	421 133
3	Munkaadókat terhelő járulék	53 888	62 520
4	Dologi kiadás	332 125	441 077
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	184 778
7	Működési céltartalék	91 632	205 797
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	58 966
9	Működési kiadás összesen	1 556 965	1 940 911
10	Felújítás	25 250	72 289
11	Beruházás	177 252	168 220
12	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312
13	Felhalmozási kiadás összesen	459 642	781 821
14	Finanszírozási kiadások	0	68 901
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 016 607	2 791 633
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	139 031	143 753
18	Munkaadókat terhelő járulék	39 972	41 279
19	Dologi kiadás	41 752	50 269
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 572	4 572
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	150
24	Működési kiadás összesen	225 327	240 023
25	Felújítás	0	0
26	Beruházás	0	3 750
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	3 750
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	225 327	243 773
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	8 656	9 195
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 270	2 400
34	Dologi kiadás	8 254	8 453
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	19 180	20 048
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	200	385
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	200	385
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	19 380	20 433
46	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
47	Személyi juttatás	2 409	0
48	Munkaadókat terhelő járulék	650	0
49	Dologi kiadás	1 245	0
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	4 304	0
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	0	0
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	4 304	0
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	9 457	9 560
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 553	2 557
64	Dologi kiadás	3 800	6 020
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	15 810	18 137
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	0	401
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	0	401
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	15 810	18 538
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	9 374	12 103
78	Munkaadókat terhelő járulék	2 531	3 407
79	Dologi kiadás	11 058	20 760
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	22 963	36 270
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	227
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	227
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	22 963	36 497
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	71 151	72 269
93	Munkaadókat terhelő járulék	19 330	19 633
94	Dologi kiadás	76 669	113 128
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	167 150	205 030
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	0	5 615
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	0	5 615
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	167 150	210 645
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	601 989	668 013
108	Munkaadókat terhelő járulék	121 194	131 796
109	Dologi kiadás	474 903	639 707
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	157 897	189 350
112	Működési célú tartalék	91 632	205 797
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	59 116
114	Működési kiadás összesen	2 011 699	2 460 419
115	Felújítás	25 250	72 289
116	Beruházás	177 452	178 598
117	Egyéb felhalmozási kiadás	257 140	541 312
118	Felhalmozási kiadás összesen	459 842	792 199
119	Finanszírozási kiadások	0	68 901
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 471 541	3 321 519

6. melléklet a /2017. (……..) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 814	5 814
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	549	549
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 363	6 363
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	9 500
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	9 500
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	11 876	15 442
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 089	19 677
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	14 632	19 036
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	40 597	54 155
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	51 313
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	51 313
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	13 341	23 261
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	13 341	23 261
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	61
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	15
58		Dologi kiadás	8 002	8 202
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	19 000	19 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	27 002	27 278
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	17 203	18 537
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 650	5 244
67		Dologi kiadás	0	466
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	21 853	24 247
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	016080	Kiemelt állami ünnepek	0	0
92		Személyi juttatás	0	75
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	19
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	94
100	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	778
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	778
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	34 003
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	34 003
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	3 834
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	1 034
121		Dologi kiadás	53 950	90 019
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	23 234
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	74 290	119 621
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	486 546	538 832
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	486 546	538 832
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	11 123	12 301
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 762	2 891
139		Dologi kiadás	2 276	1 676
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	16 161	16 868
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	247
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	67
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 249
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	10 870	14 329
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	4 411
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	12 870	18 740
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	1 043
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	690	690
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	690	1 733
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	196
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	55
193		Dologi kiadás	60 000	59 150
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 188	31 038
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	90 188	90 439
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola	0	0
209		Személyi juttatás	0	0
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
211		Dologi kiadás	0	0
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	0
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	072111	Egészségügyi alapellátás	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	1 512
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	1 512
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	0	13 678
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 988	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	11 988	13 678
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	202
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	49
265		Dologi kiadás	9 309	9 958
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 802	1 802
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	11 111	12 011
271	102031	Időskorúak nappali ellátása	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	902
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	902
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	9 071
297		Működési kiadás összesen	2 000	9 071
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	28 080	28 080
306		Működési kiadás összesen	28 080	28 080
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	200
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 240
315		Működési kiadás összesen	4 000	5 440
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800	5 800
324		Működési kiadás összesen	5 800	5 800
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000
333		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	55
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000
342		Működési kiadás összesen	3 000	3 055
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	75	75
351		Működési kiadás összesen	75	75
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000	0
369		Működési kiadás összesen	8 000	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	086020	Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	148
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	8 647
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	8 795
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	10 772	10 984
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 866	2 866
391		Dologi kiadás	13 774	13 774
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	27 412	27 624
397	041233	Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.	0	0
398		Személyi juttatás	0	53 888
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	7 276
400		Dologi kiadás	0	864
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	62 028
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	041233	Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)	0	0
425		Személyi juttatás	37 135	35 124
426		Munkaadókat terhelő járulék	5 014	4 466
427		Dologi kiadás	2 156	2 156
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	943	3 502
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	45 248	45 248
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó	0	0
434		Személyi juttatás	67 113	67 113
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 060	9 060
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	76 173	76 173
442	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)	0	0
452		Személyi juttatás	218 349	218 349
453		Munkaadókat terhelő járulék	29 478	29 478
454		Dologi kiadás	57 815	57 815
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	305 642	305 642
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	27
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 000	6 000
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 000	6 027
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	9 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36 367	36 367
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	46 257	46 257
478	081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0
479		Személyi juttatás	0	0
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
481		Dologi kiadás	0	0
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 000
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	13 000
487	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
488		Személyi juttatás	0	0
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
490		Dologi kiadás	0	0
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	9 529
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	9 529
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	189
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 000	4 151
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	206
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	4 546
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	4 728	10 492
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 200	4 200
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	8 928	14 692
514	056010	Komplex pénzügyi programok	0	0
515		Személyi juttatás	0	33
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	302
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	335
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	361 911	421 133
525		Munkaadókat terhelő járulék	53 888	62 520
526		Dologi kiadás	332 125	441 077
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	505 429	566 640
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	153 325	184 778
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	58 655	58 966
531		Működési kiadás összesen	1 465 333	1 735 114

7. melléklet a /2017. (…….) önkormányzati rendelethez

[7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Polgármesteri alap	600	0
2	Kitüntetési alap	400	0
3	Civil alap	4 990	0
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	3 200	320
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	6 200	0
7	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	0
8	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 047	0
9	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	0
10	Talajterhelési díj	500	500
11	Kállai adomány	10 000	9 850
12	Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)	660	0
13	Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 625	0
14	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	0
15	IKSZT működési plusz igény	4 600	0
16	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	10 000	10 000
17	Belső ellenőri feladatok	2 700	260
18	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
19	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
20	Nyomda Múzeum tám.	900	0
21	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 460	0
22	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)	1 521	0
23	Labor működésének támogatása	5 400	272
24	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 371	0
25	2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére	0	500
26	Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt.	0	4 984
27	TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege	0	13 906
28	Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb.	0	11 304
29	Kukoricaértékesítés	0	3 857
30	Adóbevétel többlet	0	64 990
31	Többletbevétel	0	14 283
32	ÁFA visszatér.-körös-szögi kist.48418, DAOP kondoros 14353	0	62 771
33	állami tám.visszafizetési kötelezettség	0	0
34	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 242	0
35	Működési céltartalék összesen	91 632	205 797

8. melléklet a /2017. (…….) önkormányzati rendelethez

[8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez]

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	2016. eredeti ei.	2016.V.mód.ei.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	25 250	72 289
3	Járda felújítás	8 000	8 000
4	Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)	1 500	1 500
5	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	45 063
6	Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása	0	430
7	Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció	0	2 496
8	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	9 450
9	Szivárvány Óvoda nyílászáró csere	0	1 600
10	Mirhóháti 11. felújítása	3 400	3 400
11	Kner téri szökőkút felújítása	350	350
12	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
13	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
14	Informatikai eszközök felújítása	0	0
15	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
16	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	0	0
17	Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás	0	0
18	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
19	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	25 250	72 289
20	Beruházások	0	0
21	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
22	Népliget és Erzsébet liget rendezése	1 500	1 500
23	Parkosítás	1 500	1 500
24	Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)	2 500	1 982
25	Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése	500	500
26	Közlekedés biztonsági felmérés, javítás	2 000	2 000
27	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
28	Köztemetők körbekerítése	5 000	1 736
29	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500
30	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	2 000	2 000
31	Ipartelep úton kerékpárút építés	500	500
32	Informatikai fejlesztés, szerver csere	11 080	5 400
33	Térfigyelő kamerarendszer beszerzése	3 600	3 600
34	Sport infrasturktúra fejlesztése	15 000	15 000
35	TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés	30 000	25 191
36	Gyepmesteri telep fejlesztése	12 000	0
37	Játszótér építése	5 000	5 840
38	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 000	5 000
39	Közbeszerzési díjak	500	500
40	Bánomkerti záportározó rendezése	0	0
41	E-közmű nyilvántartás készítés	1 000	1 000
42	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	1 000	1 000
43	Gyomai szabadstrand rendezése	1 900	1 470
44	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	600	600
45	Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása	0	0
46	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	18 000	18 093
47	Gépkocsi beszerzés	3 500	5 100
48	Hatház utcai átjáró védőkorlát csere	2 300	2 300
49	Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése	935	1 870
50	Autóbusz pályaudvar tervezése	1 778	1 778
51	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	331	331
52	Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése	3 000	3 000
53	Öregszőlői útalap építés vagy saját erő	6 000	0
54	Rózsahegyi energetikai tervdok.	2 496	0
55	Zöldpark Kft. tőkeemelés	2 500	2 500
56	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	1 080	1 080
57	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	24 802	26 878
58	Ipari park telekvásárlás	0	4 000
59	Területvásárlás	0	1 500
60	Szivárvány Óvoda nyílászáró csere	0	0
61	Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény	0	700
62	Műfüves pálya kialakítása	0	8 405
63	Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 437
64	TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése	0	1 207
65	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet, polgárvédelem	0	146
66	Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek	0	4 076
67	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés	850	3 750
68	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	200	385
69	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	227
70	Szent Antal Népház	0	401
71	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 615
72	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	177 452	178 598
73	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
74	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
75	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	12 268	13 341
76	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
77	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
78	KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése	2 595	2 595
79	Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése	32	32
80	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére	2 222	2 222
81	Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott pály.pe.	0	222
82	TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak	0	286
83	Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére	2 000	0
84	Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás	0	2 565
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 993	12 673
86	Első lakáshozjutók támogatása	0	1 500
87	TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)	3 659	3 659
88	Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás	0	1 180
89	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	2 334	2 334
90	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
91	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra	0	6500
92	Felhalmozási céltartalék	234 879	508 798
93	Fürdő pályázat saját erő	10 000	8 820
94	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	0	5 645
95	Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft	0	6 601
96	Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő	0	8 797
97	Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft támogatás 28.551-EFt	0	30 222
98	Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő	0	0
99	EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő	0	1 448
100	Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő	0	20
101	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege	0	3 217
102	DAOP 2.1.1.	0	1 020
103	GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely	0	991
104	TOP és egyéb pályázati saját erő	224 879	442 017
105	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen	257 140	541 312
106	Finanszírozási kiadások	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	68 901

« Vissza

Vissza a főmenübe