4/2017. (II. 13.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat
Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.926 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.926 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 901 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 400 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 625 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.301 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 109 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.165 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 625 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 625 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet a 4/2017 (II.13.) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. tény
|
2016. tény
|
2017.terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
119
|
115
|
119
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1.696
|
2.811
|
782
|
|
3
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére
|
1.446
|
1.606
|
782
|
|
4
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
123
|
140
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1.938
|
3.066
|
901
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
400
|
672
|
400
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
625
|
|
13
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2.338
|
3.738
|
1.926
|
|
14
|
Személyi juttatás
|
150
|
186
|
109
|
|
15
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
58
|
27
|
|
16
|
Dologi kiadás
|
1305
|
1.823
|
1.165
|
|
17
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
125
|
78
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési kiadás összesen
|
1.607
|
1.607
|
1.301
|
|
22
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Beruházás
|
58
|
568
|
625
|
|
24
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
58
|
568
|
625
|
|
26
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1.665
|
2.713
|
1.926
|
2. melléklet a 4/2017 (II.13.) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási terve:
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
Összesen
|
|
Bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatás
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
|
Saját bevétel.
|
3
|
103
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
119
|
|
2016.évi maradvány
|
1025
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1025
|
|
Bevételek
összesen
|
1419
|
103
|
1
|
3
|
0
|
392
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1926
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi
|
69
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
109
|
|
Ma. jár.
|
0
|
0
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27
|
|
Dologi
|
118
|
234
|
76
|
125
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
80
|
1165
|
|
Műk. célú tám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Működési kiadás összesen
|
187
|
274
|
103
|
125
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
80
|
1.301
|
|
Fejlesztési kiadások
|
625
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
625
|
|
Kiadások összesen
|
812
|
274
|
103
|
125
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
76
|
80
|
1.926
|