8/2017. (II. 13.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsági határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete részére, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.040 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.040 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 804 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 96 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 944 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet a .../2017.(...)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2015. tény
|
2016. tény
|
2017.terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
19
|
12
|
22
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1.933
|
2.027
|
782
|
|
3
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére
|
1.833
|
1.967
|
782
|
|
4
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1.952
|
2.039
|
804
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
|
|
|
0
|
|
9
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
12
|
300
|
236
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1.964
|
2 339
|
1.040
|
|
14
|
Személyi juttatás
|
260
|
260
|
96
|
|
15
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
7
|
0
|
0
|
|
16
|
Dologi kiadás
|
1.404
|
1.844
|
944
|
|
17
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési kiadás összesen
|
1.664
|
2.104
|
1.040
|
|
22
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1.664
|
2.104
|
1.040
|
2.melléklet a .../2017.(...)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi előirányzat felhasználási terve
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
Összesen
|
|
Bevétel
|
|||||||||||||
|
Működési célú támogatás
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
|
Saját bevétel
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
22
|
|
2016. évi maradvány
|
236
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
236
|
|
Működési bevétel összesen
|
628
|
2
|
2
|
2
|
2
|
393
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1.040
|
|
Kiadások
|
|||||||||||||
|
Személyi juttatás
|
0
|
20
|
0
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Munkaadói járulék.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Dologi
|
102
|
84
|
64
|
182
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
944
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
104
|
64
|
258
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
1.040
|