24/2018. (II. 12.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása II. forduló

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

24/2018. (II. 12.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:

 

„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2018 (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 3.945.576 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.945.576 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

 

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.279.608 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 469.863 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 117.264 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.078.841 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

 

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

 

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.396.872 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 676.158 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 108.525 ezer forint,

c) dologi kiadás 724.340 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 544.727 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111.749 ezer forint,

f) a működési céltartalék 156.513 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.860 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

 

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

 

6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

 

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.548.704 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 350.003 ezer forint,

b) beruházási kiadása 1.112.822 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 85.879 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

 

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

 

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

 

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

 

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

 

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

 

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

 

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

 

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

 

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

 

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

 

18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

Toldi Balázs                                                              Dr. Uhrin Anna

polgármester                                                                             jegyző

 

E rendelet 2018. február hó 19. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

 

Gyomaendrőd, 2018. február 19.

 

                                                                                               Dr. Uhrin Anna

                                                                                                          jegyző

1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Intézményi működési bevétel

153 300

109 870

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

523 944

769 499

3

Működési célú átvett pénzeszköz

9 456

27 666

4

Közhatalmi bevételek

388 260

421 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

939 676

951 313

6

Működési bevétel összesen

2 014 636

2 279 608

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

72 178

441 617

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 100

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

100 424

469 863

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

106 778

117 264

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

544 623

1 078 841

14

Tárgyévi bevételek összesen

2 766 461

3 945 576

15

Személyi juttatás

614 093

676 158

16

Munkaadókat terhelő járulék

109 189

108 525

17

Dologi kiadás

523 043

724 340

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

517 032

544 727

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

119 528

111 749

20

Működési céltartalék

171 199

156 513

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

67 330

74 860

22

Működési kiadás összesen

2 121 414

2 396 872

23

Felújítás

89 025

350 003

24

Beruházás

381 995

1 112 822

25

Egyéb felhalmozási kiadás

174 027

85 879

26

Felhalmozási kiadás összesen

645 047

1 548 704

27

Finanszírozási kiadások

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 766 461

3 945 576

2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

114 196

91 552

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

350 859

597 323

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

9 456

26 766

5

Közhatalmi bevételek

388 000

421 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

939 676

951 313

7

Működési bevétel összesen

1 802 187

2 087 954

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

72 178

441 617

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 100

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

12

Felhalmozási bevételek összesen

100 424

469 863

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

105 558

77 663

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

544 623

1 073 841

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 552 792

3 709 321

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

1 000

1 000

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

260

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

1 260

1 260

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

1 260

1 260

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

400

600

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

400

600

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

400

600

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Intézményi működési bevétel

0

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

900

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

0

900

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

29 129

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

0

30 029

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

14 204

6 220

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

64

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

14 204

6 220

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

14 204

6 220

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

15 500

7 270

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

1 759

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

15 500

9 029

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

15 500

9 029

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

8 000

3 228

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

173 085

170 417

94

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

181 085

173 645

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103

Finanszírozási bevétel-működési célú

1 220

10 472

104

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

5 000

105

Tárgyévi bevételek összesen

182 305

189 117

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Intézményi működési bevétel

153 300

109 870

108

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

523 944

769 499

109

Működési célú átvett pénzeszköz .

9 456

27 666

110

Közhatalmi bevételek

388 260

421 260

111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

939 676

951 313

112

Működési bevétel összesen

2 014 636

2 279 608

113

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

114

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

72 178

441 617

115

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 100

116

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

117

Felhalmozási bevételek összesen

100 424

469 863

118

Finanszírozási bevétel-működési célú

106 778

117 264

119

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

544 623

1 078 841

120

Tárgyévi bevételek összesen

2 766 461

3 945 576

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Holtágak haszonbére

1 815

1 815

3

Földhaszonbér

6 890

4 409

4

Bérleti díj

18 461

20 521

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

20 000

0

6

Közterületfoglalás

300

300

7

Egyéb bevételek

2 084

2 084

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

5 000

5 000

12

ÁFA bevétel-befizetendő

14 975

9 822

13

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106

5 088

4 272

14

ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből

1 717

1 476

15

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)

5 327

8 605

16

Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó

12 500

12 239

17

Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó

1 455

1 594

18

Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)

4 500

1 331

19

Temető üzemeltetésből származó bevétel

7 000

11 000

20

Saját bevétel összesen:

114 196

91 552

21

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

22

Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra

0

13 240

23

Mezőőri járulék átvett pénzeszköz

5 400

5 400

24

Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő

27 205

26 753

25

Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr

1 817

0

26

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló

225 325

150 750

27

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló

72 858

48 400

28

Földalapú támogatás

5 317

12 472

29

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához

0

163

30

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

6 584

5 926

31

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

4 853

5 163

32

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.

1 500

1 409

33

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre

0

16 121

34

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

25 000

35

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

246 526

36

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

40 000

37

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

350 859

597 323

38

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

39

Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés

7 756

16 066

40

Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés

0

3 000

41

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

42

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

43

Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés

0

6 000

44

Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

9 456

26 766

45

Közhatalmi bevételek

0

0

46

Iparűzési adó

260 000

290 000

47

Építményadó

35 000

40 000

48

Telekadó

0

0

49

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 000

50

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

51

Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

2 000

52

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

53

Gépjármű adó

30 000

30 000

54

Mezőőri járulék bevétele

8 000

8 000

55

Közhatalmi bevételek összesen

388 000

421 000

56

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

57

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

180 681

179 857

58

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

59

Közvilágítás támogatása

65 000

65 120

60

Köztemető fenntartás támogatása

15 087

100

61

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

62

Beszámítás összege

-26 705

-26 573

63

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700

37 276

36 971

64

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 530

2 514

65

Polgármesteri illetmény támogatása

0

2 049

66

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

105 323

116 918

67

Óvodaműködtetési támogatás

15 523

16 721

68

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

120 599

119 657

69

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

69 735

77 476

70

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

159 550

164 614

71

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

86 291

84 897

72

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

1 536

729

73

Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

10 308

74

Kulturális feladatok támogatása 1210*13693

15 739

16 569

75

Üdülőhelyi feladatok támogatása

7 306

6 429

76

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása

17 700

19 660

77

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

939 676

951 313

78

Működési bevétel összesen

1 802 187

2 087 954

79

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

80

Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez

0

13 146

81

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése

0

0

82

Földalapú támogatás

4 683

0

83

Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés

8 463

0

84

Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra

12 000

12 000

85

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

25 146

25 146

86

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

87

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék

0

5 715

88

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

0

42 511

89

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

0

90 994

90

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

0

70 000

91

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

0

45 000

92

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

0

73 846

93

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

0

95 000

94

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

0

17 949

95

KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése

34 388

0

96

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.

37 790

602

97

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

72 178

441 617

98

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

0

0

99

Lakáskölcsön visszafizetés

1 500

1 500

100

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

101

Belvíz kölcsön visszafizetés

200

200

102

Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő

1 300

1 300

103

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 100

104

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

105

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

106

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen

0

0

107

Felhalmozási bevételek összesen

100 424

469 863

4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Működési célú előző évi maradvány

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

105 558

77 663

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

4

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

29 129

5

Szent Antal Népház

0

0

6

Városi Egészségügyi Intézmény

1 220

10 472

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

106 778

117 264

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

544 623

1 073 841

12

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

14

Szent Antal Népház

0

0

15

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 000

16

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

544 623

1 078 841

19

Maradvány mindösszesen

651 401

1 196 105

5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Személyi juttatás

337 917

345 729

3

Munkaadókat terhelő járulék

44 733

40 154

4

Dologi kiadás

345 124

526 051

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

517 032

544 727

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

114 488

106 409

7

Működési céltartalék

171 199

156 513

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

67 330

74 860

9

Működési kiadás összesen

1 597 823

1 794 443

10

Felújítás

87 925

345 703

11

Beruházás

377 285

1 099 146

12

Egyéb felhalmozási kiadás

174 027

85 879

13

Felhalmozási kiadás összesen

639 237

1 530 728

14

Finanszírozási kiadások

0

0

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 237 060

3 325 171

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

151 932

173 884

18

Munkaadókat terhelő járulék

36 914

37 275

19

Dologi kiadás

41 052

41 052

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 040

5 340

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

24

Működési kiadás összesen

234 938

257 551

25

Felújítás

1 100

3 300

26

Beruházás

2 200

550

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

3 300

3 850

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

238 238

261 401

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

11 366

14 917

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 142

2 855

34

Dologi kiadás

9 700

14 844

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

23 208

32 616

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

1 750

3 570

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

1 750

3 570

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

24 958

36 186

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Személyi juttatás

13 771

35 399

48

Munkaadókat terhelő járulék

3 030

6 816

49

Dologi kiadás

7 872

26 156

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

24 673

68 371

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

210

396

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

210

396

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

24 883

68 767

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

11 476

13 298

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 566

2 609

64

Dologi kiadás

8 150

7 096

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

22 192

23 003

70

Felújítás

0

1 000

71

Beruházás

250

0

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

250

1 000

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

22 442

24 003

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

13 859

17 868

78

Munkaadókat terhelő járulék

3 098

3 489

79

Dologi kiadás

17 667

12 859

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

34 624

34 216

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

2 660

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

2 660

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

34 624

36 876

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

73 772

75 063

93

Munkaadókat terhelő járulék

16 706

15 327

94

Dologi kiadás

93 478

96 282

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

183 956

186 672

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

300

6 500

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

300

6 500

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

184 256

193 172

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

614 093

676 158

108

Munkaadókat terhelő járulék

109 189

108 525

109

Dologi kiadás

523 043

724 340

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

517 032

544 727

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

119 528

111 749

112

Működési célú tartalék

171 199

156 513

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

67 330

74 860

114

Működési kiadás összesen

2 121 414

2 396 872

115

Felújítás

89 025

350 003

116

Beruházás

381 995

1 112 822

117

Egyéb felhalmozási kiadás

174 027

85 879

118

Felhalmozási kiadás összesen

645 047

1 548 704

119

Finanszírozási kiadások

0

0

120

Tárgyévi kiadás összesen

2 766 461

3 945 576

6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

 

Kormányzati funkció

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2

 

Személyi juttatás

0

0

3

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4

 

Dologi kiadás

5 835

5 624

5

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

411

312

6

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7

 

Működési célú tartalék

0

0

8

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9

 

Működési kiadás összesen

6 246

5 936

10

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11

 

Személyi juttatás

0

0

12

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13

 

Dologi kiadás

0

0

14

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16

 

Működési célú tartalék

0

0

17

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18

 

Működési kiadás összesen

0

0

19

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20

 

Személyi juttatás

360

0

21

 

Munkaadókat terhelő járulék

97

0

22

 

Dologi kiadás

11 876

12 236

23

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 614

0

24

 

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

9 632

5 865

25

 

Működési célú tartalék

0

0

26

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27

 

Működési kiadás összesen

36 579

18 101

28

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29

 

Személyi juttatás

0

0

30

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31

 

Dologi kiadás

31 795

31 795

32

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34

 

Működési célú tartalék

0

0

35

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36

 

Működési kiadás összesen

31 795

31 795

37

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38

 

Személyi juttatás

0

0

39

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40

 

Dologi kiadás

0

0

41

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43

 

Működési célú tartalék

0

0

44

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45

 

Működési kiadás összesen

0

0

46

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47

 

Személyi juttatás

0

0

48

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49

 

Dologi kiadás

23 049

24 896

50

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

 

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

6 000

0

52

 

Működési célú tartalék

0

0

53

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

 

Működési kiadás összesen

29 049

24 896

55

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56

 

Személyi juttatás

0

0

57

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58

 

Dologi kiadás

10 000

11 000

59

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 000

21 000

61

 

Működési célú tartalék

0

0

62

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63

 

Működési kiadás összesen

28 000

32 000

64

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

65

 

Személyi juttatás

19 969

20 674

66

 

Munkaadókat terhelő járulék

4 834

4 078

67

 

Dologi kiadás

0

0

68

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70

 

Működési célú tartalék

0

0

71

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72

 

Működési kiadás összesen

24 803

24 752

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti  képviselőválasztás

0

0

74

 

Személyi juttatás

0

0

75

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76

 

Dologi kiadás

0

0

77

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79

 

Működési célú tartalék

0

0

80

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81

 

Működési kiadás összesen

0

0

82

016020

Országos és helyi népszavazás

0

0

83

 

Személyi juttatás

0

0

84

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85

 

Dologi kiadás

0

0

86

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88

 

Működési célú tartalék

0

0

89

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90

 

Működési kiadás összesen

0

0

91

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92

 

Személyi juttatás

0

0

93

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94

 

Dologi kiadás

0

0

95

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

 

Működési célú tartalék

0

0

98

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

 

Működési kiadás összesen

0

0

100

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények

0

0

101

 

Személyi juttatás

0

0

102

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103

 

Dologi kiadás

0

0

104

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

105

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106

 

Működési célú tartalék

0

0

107

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108

 

Működési kiadás összesen

0

0

109

064010

Közvilágítás

0

0

110

 

Személyi juttatás

0

0

111

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112

 

Dologi kiadás

33 594

33 594

113

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115

 

Működési célú tartalék

0

0

116

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117

 

Működési kiadás összesen

33 594

33 594

118

066020

Városgazdálkodás

0

0

119

 

Személyi juttatás

0

0

120

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

121

 

Dologi kiadás

49 409

46 902

122

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

123

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 840

15 840

124

 

Működési célú tartalék

0

0

125

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126

 

Működési kiadás összesen

69 749

64 242

127

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128

 

Személyi juttatás

0

0

129

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130

 

Dologi kiadás

0

0

131

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

500 507

542 915

132

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133

 

Működési célú tartalék

0

0

134

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135

 

Működési kiadás összesen

500 507

542 915

136

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0

0

137

 

Személyi juttatás

12 515

13 751

138

 

Munkaadókat terhelő járulék

2 483

2 456

139

 

Dologi kiadás

2 276

2 276

140

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142

 

Működési célú tartalék

0

0

143

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144

 

Működési kiadás összesen

17 274

18 483

145

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök

0

0

146

 

Személyi juttatás

0

0

147

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148

 

Dologi kiadás

0

0

149

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151

 

Működési célú tartalék

0

0

152

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153

 

Működési kiadás összesen

0

0

154

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155

 

Személyi juttatás

0

0

156

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157

 

Dologi kiadás

0

0

158

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 000

9 026

160

 

Működési célú tartalék

0

0

161

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162

 

Működési kiadás összesen

5 000

9 026

163

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

164

 

Személyi juttatás

216

216

165

 

Munkaadókat terhelő járulék

58

58

166

 

Dologi kiadás

935

935

167

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169

 

Működési célú tartalék

0

0

170

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171

 

Működési kiadás összesen

1 209

1 209

172

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

173

 

Személyi juttatás

0

0

174

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175

 

Dologi kiadás

13 370

13 370

176

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 000

178

 

Működési célú tartalék

0

0

179

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180

 

Működési kiadás összesen

15 370

15 370

181

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182

 

Személyi juttatás

0

0

183

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184

 

Dologi kiadás

0

0

185

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 353

1 964

187

 

Működési célú tartalék

0

0

188

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189

 

Működési kiadás összesen

2 353

1 964

190

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191

 

Személyi juttatás

1 900

0

192

 

Munkaadókat terhelő járulék

500

0

193

 

Dologi kiadás

17 000

17 000

194

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3 356

0

196

 

Működési célú tartalék

0

0

197

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198

 

Működési kiadás összesen

22 756

17 000

199

092120

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200

 

Személyi juttatás

0

0

201

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202

 

Dologi kiadás

0

0

203

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205

 

Működési célú tartalék

0

0

206

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207

 

Működési kiadás összesen

0

0

208

091220

Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

0

209

 

Személyi juttatás

0

4 625

210

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

902

211

 

Dologi kiadás

0

19 473

212

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214

 

Működési célú tartalék

0

0

215

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216

 

Működési kiadás összesen

0

25 000

217

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218

 

Személyi juttatás

0

0

219

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220

 

Dologi kiadás

0

0

221

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223

 

Működési célú tartalék

0

0

224

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225

 

Működési kiadás összesen

0

0

226

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium

0

0

227

 

Személyi juttatás

0

0

228

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229

 

Dologi kiadás

0

0

230

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232

 

Működési célú tartalék

0

0

233

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234

 

Működési kiadás összesen

0

0

235

092260

Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek

0

0

236

 

Személyi juttatás

0

0

237

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238

 

Dologi kiadás

0

0

239

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241

 

Működési célú tartalék

0

0

242

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243

 

Működési kiadás összesen

0

0

244

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

245

 

Személyi juttatás

0

0

246

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247

 

Dologi kiadás

0

0

248

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250

 

Működési célú tartalék

0

0

251

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252

 

Összesen:

0

0

253

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254

 

Személyi juttatás

0

0

255

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256

 

Dologi kiadás

13 668

13 668

257

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

259

 

Működési célú tartalék

0

0

260

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261

 

Működési kiadás összesen

13 668

13 668

262

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263

 

Személyi juttatás

0

0

264

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

265

 

Dologi kiadás

9 309

9 309

266

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

267

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268

 

Működési célú tartalék

0

0

269

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270

 

Működési kiadás összesen

9 309

9 309

271

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

0

0

272

 

Személyi juttatás

0

0

273

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274

 

Dologi kiadás

0

0

275

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277

 

Működési célú tartalék

0

0

278

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279

 

Működési kiadás összesen

0

0

280

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

281

 

Személyi juttatás

0

0

282

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283

 

Dologi kiadás

0

0

284

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286

 

Működési célú tartalék

0

0

287

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288

 

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)

0

0

290

 

Személyi juttatás

0

0

291

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292

 

Dologi kiadás

0

0

293

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295

 

Működési célú tartalék

0

0

296

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

5 000

297

 

Működési kiadás összesen

4 000

5 000

298

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299

 

Személyi juttatás

0

0

300

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301

 

Dologi kiadás

0

0

302

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304

 

Működési célú tartalék

0

0

305

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

31 680

31 680

306

 

Működési kiadás összesen

31 680

31 680

307

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

308

 

Személyi juttatás

0

0

309

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310

 

Dologi kiadás

0

0

311

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313

 

Működési célú tartalék

0

0

314

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 000

15 000

315

 

Működési kiadás összesen

10 000

15 000

316

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317

 

Személyi juttatás

0

0

318

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319

 

Dologi kiadás

0

0

320

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322

 

Működési célú tartalék

0

0

323

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 200

7 200

324

 

Működési kiadás összesen

7 200

7 200

325

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély     (önkorm-i segély temetési kiadásokra)

0

0

326

 

Személyi juttatás

0

0

327

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328

 

Dologi kiadás

0

0

329

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331

 

Működési célú tartalék

0

0

332

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

333

 

Működési kiadás összesen

4 000

4 000

334

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.  -  köztemetés

0

0

335

 

Személyi juttatás

0

0

336

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337

 

Dologi kiadás

0

0

338

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340

 

Működési célú tartalék

0

0

341

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

2 000

342

 

Működési kiadás összesen

2 000

2 000

343

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás  -  közgyógy

0

0

344

 

Személyi juttatás

0

0

345

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346

 

Dologi kiadás

0

0

347

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

349

 

Működési célú tartalék

0

0

350

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

351

 

Működési kiadás összesen

0

0

352

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell. -  idősek

0

0

353

 

Személyi juttatás

0

0

354

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355

 

Dologi kiadás

0

0

356

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358

 

Működési célú tartalék

0

0

359

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360

 

Működési kiadás összesen

2 700

2 700

361

061030

Lakáshoz jutást segtítő támogatások   -    Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362

 

Személyi juttatás

0

0

363

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364

 

Dologi kiadás

0

0

365

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367

 

Működési célú tartalék

0

0

368

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 750

7 280

369

 

Működési kiadás összesen

5 750

7 280

370

107054

Családsegítés

0

0

371

 

Személyi juttatás

0

0

372

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373

 

Dologi kiadás

0

0

374

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376

 

Működési célú tartalék

0

0

377

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

   

378

 

Működési kiadás összesen

0

0

379

101222

Támogató Szolgálat

0

0

380

 

Személyi juttatás

0

0

381

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382

 

Dologi kiadás

0

0

383

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

385

 

Működési célú tartalék

0

0

386

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387

 

Működési kiadás összesen

0

0

388

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

389

 

Személyi juttatás

9 140

10 791

390

 

Munkaadókat terhelő járulék

2 065

1 836

391

 

Dologi kiadás

9 079

12 700

392

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394

 

Működési célú tartalék

0

0

395

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396

 

Működési kiadás összesen

20 284

25 327

397

041233

FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.

0

0

398

 

Személyi juttatás

0

0

399

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

400

 

Dologi kiadás

0

0

401

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403

 

Működési célú tartalék

0

0

404

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405

 

Működési kiadás összesen

0

0

406

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

0

0

407

 

Személyi juttatás

0

0

408

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409

 

Dologi kiadás

0

0

410

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412

 

Működési célú tartalék

0

0

413

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414

 

Működési kiadás összesen

0

0

415

041237

Asztalos közmunka

0

0

416

 

Személyi juttatás

0

0

417

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418

 

Dologi kiadás

0

0

419

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421

 

Működési célú tartalék

0

0

422

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423

 

Működési kiadás összesen

0

0

424

041233

Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)

0

0

425

 

Személyi juttatás

16 105

0

426

 

Munkaadókat terhelő járulék

2 174

0

427

 

Dologi kiadás

720

0

428

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

   

429

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430

 

Működési célú tartalék

0

0

431

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432

 

Működési kiadás összesen

18 999

0

433

041237

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő

0

0

434

 

Személyi juttatás

71 909

69 370

435

 

Munkaadókat terhelő járulék

9 708

7 631

436

 

Dologi kiadás

0

1 171

437

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439

 

Működési célú tartalék

0

0

440

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441

 

Működési kiadás összesen

81 617

78 172

442

041233

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

0

0

443

 

Személyi juttatás

0

0

444

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445

 

Dologi kiadás

0

0

446

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

448

 

Működési célú tartalék

0

0

449

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450

 

Működési kiadás összesen

0

0

451

041237

Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)

0

0

452

 

Személyi juttatás

205 803

137 858

453

 

Munkaadókat terhelő járulék

22 814

13 563

454

 

Dologi kiadás

87 272

52 249

455

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457

 

Működési célú tartalék

0

0

458

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459

 

Működési kiadás összesen

315 889

203 670

460

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461

 

Személyi juttatás

0

0

462

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463

 

Dologi kiadás

0

0

464

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 480

6 900

466

 

Működési célú tartalék

0

0

467

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468

 

Működési kiadás összesen

6 480

6 900

469

081061

Fürdő

0

0

470

 

Személyi juttatás

0

0

471

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472

 

Dologi kiadás

9 890

8 890

473

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 367

30 814

475

 

Működési célú tartalék

0

0

476

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477

 

Működési kiadás összesen

40 257

39 704

478

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

0

479

 

Személyi juttatás

0

83 953

480

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

8 754

481

 

Dologi kiadás

0

153 819

482

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

484

 

Működési célú tartalék

0

0

485

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486

 

Működési kiadás összesen

0

246 526

487

092120

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

0

488

 

Személyi juttatás

0

4 491

489

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

876

490

 

Dologi kiadás

0

34 633

491

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

493

 

Működési célú tartalék

0

0

494

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495

 

Működési kiadás összesen

0

40 000

496

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)

0

0

497

 

Személyi juttatás

0

0

498

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499

 

Dologi kiadás

2 000

2 800

500

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

502

 

Működési célú tartalék

0

0

503

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504

 

Működési kiadás összesen

2 000

2 800

505

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506

 

Személyi juttatás

0

0

507

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508

 

Dologi kiadás

14 047

15 235

509

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

8 040

8 580

511

 

Működési célú tartalék

0

0

512

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513

 

Működési kiadás összesen

22 087

23 815

514

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

0

515

 

Személyi juttatás

0

0

516

 

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517

 

Dologi kiadás

0

2 476

518

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520

 

Működési célú tartalék

0

0

521

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522

 

Működési kiadás összesen

0

2 476

523

 

Összesen:

0

0

524

 

Személyi juttatás

337 917

345 729

525

 

Munkaadókat terhelő járulék

44 733

40 154

526

 

Dologi kiadás

345 124

526 051

527

 

Működési célú támogatásértékű kiadás

517 032

544 727

528

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

114 488

106 409

529

 

Működési célú tartalék

0

0

530

 

Ellátottak pénzbeli juttatása

67 330

74 860

531

 

Működési kiadás összesen

1 426 624

1 637 930

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban

 

A

B

C

 

Megnevezés

2017. eredeti

2018. terv

1

Polgármesteri alap

700

700

2

Kitüntetési és Kegyeleti Alap

400

400

3

Civil alap

5 700

6 200

4

Sport alap 

13 000

14 000

5

Idegenforgalmi alap

2 900

2 900

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)

7 500

8 000

7

Főtéri sokadalom

1 000

1 000

8

Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása

240

480

9

GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 000

4 000

10

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

11

Talajterhelési díj

500

500

12

Kállai adomány

10 000

10 000

13

Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.

847

990

14

Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 622

1 622

 

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév

 

2 202

15

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)

6 476

4 404

16

Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E

18 326

2 540

17

IKSZT működési plusz igény

4 600

4 600

18

Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés

4 984

0

19

Belső ellenőri feladatok

2 700

2 700

20

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja

3 000

3 000

21

Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.

3 000

3 000

22

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

23

Turisztikai elemek karbantartása

3 000

5 000

24

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

25

2017. évről áthúzódó működési költségek

9 123

2 559

26

Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa

500

0

27

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás

1 000

1 200

28

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 000

2 000

29

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)

1 815

1 110

30

Fogorvosi rendelő bérlete tartalék

3 150

0

31

Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.

727

0

32

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés

1 534

0

33

Gyoma 300 éves

4 000

0

34

Önkormányzati bérlakások karbantartása

6 323

6 323

35

Marketing költségek

1 500

1 500

36

Fürdő ügyvezető prémium kifizetés

500

0

37

Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret

29 744

30 972

38

Tartalék az óvodai feladatellátáshoz

4 426

2 000

39

CLLD pályázathoz megelőlegezés

862

4 990

40

TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

0

16 121

41

Működési céltartalék összesen

171 199

156 513

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

 

A

B

 

Megnevezés

2018. évi terv

1

Felújítások

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

345 703

3

Járdaépítés támogatási alap

2 000

4

Temető felújítása

0

5

Külterületi utak felújítása

10 000

6

Homlokzat felújítási program

4 000

7

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

8

Kollégium felújítás

10 000

9

Tulipános óvoda felújítása

216

10

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

11

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

90 994

12

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása

173 715

13

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő

267

14

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

3 300

15

Irodák festése

3 300

16

Határ Győző Városi Könyvtár

0

17

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

18

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

19

Szent Antal Népház

1 000

20

Népház felújítás (kémény, ajtó)

1 000

21

Városi Egészségügyi Intézmény

0

22

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

350 003

23

Beruházások

0

24

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 099 146

25

Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés

620

26

Út és parkoló építés

10 000

27

Közkifolyók építése

1 000

28

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

29

Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó

4 084

30

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

31

Ünnepi díszvilágítás

2 000

32

Informatikai fejlesztések

5 000

33

Fogorvosi rendelő kialakítása

25 000

34

Játszótér építése

5 000

35

Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése

10 000

36

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

5 000

37

Sport infrastruktúra fejlesztés

1 264

38

TOP-os pályázatok önerő

90 000

39

Fürdő csúszdapark építés

130 000

40

Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás

4 387

41

Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás

25 000

42

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

43

Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák

476

44

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

190 880

45

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő

5 115

46

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás

229 975

47

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő

20 650

48

Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása

22 999

49

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás

37 032

50

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás

32 968

51

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás

1 734

52

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás

43 266

53

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás

3 291

54

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás

70 555

55

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás

50 647

56

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás

44 353

57

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

19 000

58

Arculati kézikönyv II.részlet

550

59

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

550

60

Páncélszekrény

550

61

Határ Győző Városi Könyvtár

3 570

62

Klíma és árnyékolás

2 250

63

Hangosítás, wifi

1 320

65

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

396

66

Klíma beszerelése

396

67

Kállai Ferenc Kulturális Központ

2 660

68

Fűtéskorszerűsítés

600

69

Eszközbeszerzés

2 060

70

Városi Egészségügyi Intézmény

6 500

71

Eszközbeszerzés

6 500

72

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

1 112 822

73

Egyéb felhalmozási kiadások

0

74

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

75

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

10 819

76

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

4 137

77

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

78

Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása

400

79

TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)

2 000

80

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)

3 000

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 060

82

Szennyvízcsatlakozás támogatási alap

1 465

83

Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat

595

84

Környezetvédelmi alap

4 000

85

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

86

Felhalmozási céltartalék

69 000

87

CLLD tervezés önerő

2 286

88

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

950

89

TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék

61 634

90

I. világháborús emlékmű felújítása önerő

1 997

91

Népligeti sporttelep pályázati önerő

1 276

92

Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő

857

93

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen

85 879

94

Finanszírozási kiadások

0

95

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

 

A

B

 

Megnevezés

2018. évi terv

1

Járda felújítás

2 000

3

Kollégium felújítása

10 000

4

Külterületi utak felújítása

10 000

5

Út és Parkoló építés

10 000

6

Közkifolyók építése

1 000

7

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

8

Tulipános óvoda felújítása

216

9

Ünnepi díszvilágítás

2 000

10

Homlokzat felújítás

4 000

11

Informatikai fejlesztések

5 000

12

Fogorvosi rendelő

25 000

14

Játszótér építése

1 872

15

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

1 900

16

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő

5 115

17

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő

267

18

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő

20 650

19

Környezetvédelmi alap

4 000

20

Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

21

Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása

400

22

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

23

Sport infrastruktúra fejlesztés

1 264

24

Fürdő csúszdapark építés

130 000

25

Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő

4 387

26

Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő

25 000

27

TSZGK fejlesztési igény

2 000

28

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény

3 000

29

Népház felújítás

1 000

30

CLLD tervezés önerő

2 286

31

Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény

3 850

32

Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás

3 570

33

Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés

396

34

Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés

2 660

35

Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés

1 500

36

TOP-os pályázatok önerő

90 000

37

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

1 051

38

Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása

3 450

39

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

950

40

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

41

Összesen

388 366

10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben

 

A

B

 

Megnevezés

2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

195

2

   -Polgármester

1

3

   -mezőőr-közalkalmazott

5

4

   -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

4

5

   -START Közmunkaprogram dolgozói

182

6

   -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.

3

7

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

55

8

   -köztisztviselői létszám Gye.

46

9

   -kisegítő-Mt. Gye.

2

10

   -CLLD pályázat-Mt. Gye.

1

11

   -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

12

   -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

13

Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott

5

14

Szent Antal Népház-közalkalmazott

5

15

Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott

7

16

Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott

24

17

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott

9

18

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

300


11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

F

G

 

Megnevezés

2017. állami tám.

2017. önk.kieg.

2017. intézmény finanszírozás összesen

2018. állami tám.

2018. önk.kieg.

2018. intézmény finanszírozás összesen

1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

180 681

56 297

236 978

179 857

80 284

260 141

2

  le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.

0

11 437

0

0

11 089

0

3

      Gyomaendrőd kiegészítése

0

44 860

0

0

69 195

0

4

Határ Győző Városi Könyvtár

7 800

16 758

24 558

10 616

24 970

35 586

5

Szent Antal Népház

3 176

5 062

8 238

4 139

13 644

17 783

6

Kállai Ferenc Kulturális Központ

4 763

14 361

19 124

6 098

21 749

27 847

7

Városi Egészségügyi Intézmény

173 085

1 951

1 951

170 417

4 055

4 055

8

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

17 700

7 183

24 883

28 616

8 713

37 329

9

Önkormányzat összesen

387 205

90 175

315 732

399 743

142 326

382 741

10

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása

11

Megnevezés

2017. állami tám.

2017. önk.kieg.

2017. intézmény finanszírozás összesen

2018. állami tám.

2018. önk.kieg.

2018. intézmény finanszírozás összesen

12

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

0

0

0

0

0

0

13

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

122 382

3 308

125 690

134 369

1 024

135 393

14

Térségi Szociális Gondozási Központ

324 784

50 033

374 817

337 295

70 227

407 522

15

Önkormányzati Társulás összesen

447 166

53 341

500 507

471 664

71 251

542 915

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2018.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

             

3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

0

1 260

11 089

192 206

257 551

-65 345

6

Önkormányzati Hivatal működése összesen

179 857

0

1 260

11 089

192 206

257 551

-65 345

7

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása

             

8

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25 502

     

25 502

32 000

-6 498

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

33 594

     

33 594

33 594

0

10

Köztemető fenntartás

100

0

13 382

 

13 482

23 815

-10 333

11

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

     

31 795

31 795

0

12

Településüzemeltetés összesen

90 991

0

13 382

0

104 373

121 204

-16 831

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

 

0

   

0

 

0

14

Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része

31 526

     

31 526

 

31 526

15

polgármester bér és járulék

2 049

     

2 049

14 495

-12 446

16

mezőőri feladatok

   

8 000

5 400

13 400

18 483

-5 083

17

víz-szennyvíz gazd.

   

5 000

 

5 000

5 936

-936

18

települési hulladékkezelés

   

0

16 066

16 066

27 319

-11 253

19

város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám

39 485

2 559

20 584

1 700

64 328

68 662

-4 334

20

buszközl.tám

       

0

15 840

-15 840

21

nem lakóing.bérbeadása

   

9 822

 

9 822

9 822

0

22

polgárvédelem

       

0

1 209

-1 209

23

ár-és belvízvédelem

   

1 815

 

1 815

15 370

-13 555

24

településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

       

0

9 309

-9 309

25

sportlétesítmények műk.

       

0

6 900

-6 900

26

orvosi ügyelet

       

0

13 668

-13 668

27

oktatási vagyon műk.

       

0

17 000

-17 000

28

bölcsőde

       

0

4 420

-4 420

29

óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék

 

0

   

0

3 964

-3 964

30

közmunka pályázat 2018.

0

 

13 833

199 150

212 983

203 670

9 313

31

közmunka pályázat 2017.

 

51 315

 

26 753

78 068

78 172

-104

32

közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége

       

0

12 627

-12 627

33

Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.

790

   

12 472

13 262

14 700

-1 438

34

Városi Egészségügyi Intézmény

0

10 472

3 228

170 417

184 117

186 672

-2 555

35

Önkormányzati bérlakások karbantartása

 

6 323

   

6 323

6 323

0

36

Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése

19 660

29 129

 

11 265

60 054

68 371

-8 317

37

Rendkívüli feladatokra tartalék

         

30 972

-30 972

38

Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen

93 510

99 798

62 282

443 223

698 813

833 904

-135 091

39

Beszámítás

-26 573

     

-26 573

 

-26 573

40

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

       

0

 

0

41

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

116 918

           

42

Óvodaműködtetési támogatás

16 721

           

43

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

729

   

163

     

44

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

134 368

0

0

163

134 531

135 392

-861

45

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

74 860

           

46

A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

74 860

0

0

0

74 860

74 860

0

47

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása

             

48

Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)

381 302

0

0

0

381 302

407 522

-26 220

49

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

             

52

Határ Győző Városi Könyvtár működése

8 800

0

600

1 816

 

32 616

 

53

Kállai Ferenc Kulturális Központ működése

4 661

0

7 270

3 196

 

35 486

 

54

Közművelődés összesen

13 461

0

7 870

5 012

26 343

68 102

-41 759

55

Önként vállalt feladatok

       

0

   

56

Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása

   

11 412

6 000

17 412

15 074

2 338

57

Képviselők tiszteletdíja

       

0

14 367

-14 367

58

Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

6 429

0

15 704

3 000

25 133

39 704

-14 571

59

Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok

       

0

3 280

-3 280

60

Marketing költségek

         

1 500

-1 500

61

Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap

       

0

24 200

-24 200

62

Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

         

9 026

-9 026

63

Rendezvényekre elkülönített keret

         

9 000

-9 000

64

TDM támogatása

   

4 000

 

4 000

5 500

-1 500

65

IKSZT működtetése

   

4 000

 

4 000

4 600

-600

66

Szent Antal Népház működése

3 108

 

6 220

1 031

10 359

24 273

-13 914

67

Kállai adomány

 

10 000

   

10 000

10 000

0

68

Bursa Hungarica támogatás

       

0

1 500

-1 500

69

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása

       

0

1 200

-1 200

70

TOP-7.11-16-CLLD pályázat

 

4 990

 

16 121

21 111

21 111

0

71

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

     

25 000

25 000

25 000

0

72

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

     

246 526

246 526

246 526

0

73

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

     

40 000

40 000

40 000

0

74

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

 

2 476

   

2 476

2 476

0

75

Önként vállalt feladatok összesen

9 537

17 466

41 336

337 678

406 017

498 337

-92 320

76

Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül

   

405 000

 

405 000

0

405 000

77

Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál

   

405 000

0

405 000

0

405 000

78

Összesen:

951 313

117 264

531 130

797 165

2 396 872

2 396 872

0

13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Kiadások:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Személyi juttatások

12 324

14 678

14 678

14 780

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

173 884

4

Munkaadói járulékok

2 715

3 140

3 140

3 140

3 160

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

37 275

5

Dologi kiadás

3 950

3 950

3 921

3 200

3 000

3 000

3 000

3 031

3 000

3 400

3 800

3 800

41 052

6

Műk.c.peszk.átadás

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

5 340

7

Fejlesztés, felújítás

 

 

1 650

 

 

600

1 600

 

 

 

 

 

3 850

8

Kiadások összesen:

19 434

22 213

23 834

21 565

21 283

21 863

22 863

21 294

21 263

21 663

22 063

22 063

261 401

9

Bevételek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Saját bevételek

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

1 260

11

Átvett peszk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12

Önkormányzati tám.

19 329

22 108

23 729

21 460

21 178

21 758

22 758

21 189

21 158

21 558

21 958

21 958

260 141

13

Bevételek összesen:

19 434

22 213

23 834

21 565

21 283

21 863

22 863

21 294

21 263

21 663

22 063

22 063

261 401

14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Nyitó egyenleg

1 196 105

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

1 196 105

3

Bevételek:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1. Intézményi működési bevétel

4 725

4 725

4 725

6 829

5 725

5 725

6 725

10 485

20 485

11 327

11 485

16 909

109 870

5

2. Műk.célú tám., átvett peszk.

36 036

85 617

312 647

39 181

39 627

39 474

40 627

40 627

40 627

40 627

40 642

41 433

797 165

6

3. Közhatalmi bevételek

0

0

165 452

26 000

0

0

0

0

165 000

30 000

0

34 808

421 260

7

4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.

70 310

70 674

80 306

80 306

80 306

80 306

82 306

82 306

82 306

82 306

80 306

79 575

951 313

8

5. Felhalmozási bevétel

0

0

0

6 000

0

13 146

0

6 000

0

0

0

0

25 146

9

6. Felh.célú tám., átvett peszk.

0

283 846

133 505

25 766

0

0

0

0

0

0

1 600

0

444 717

10

7. Bevételek (1.+…+6.)

111 071

444 862

696 635

184 082

125 658

138 651

129 658

139 418

308 418

164 260

134 033

172 725

2 749 471

11

8. Finanszírozási művelet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)

1 307 176

1 563 324

2 051 872

2 039 049

1 975 404

1 819 614

1 654 078

1 463 711

1 088 600

770 754

382 710

184 154

3 945 576

13

Kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

10. Személyi juttatás

65 909

65 998

53 513

53 513

53 513

53 513

58 138

53 513

58 004

53 513

53 513

53 518

676 158

15

11. Munkaadót terhelő járulékok

9 573

9 577

8 759

8 759

8 759

8 759

9 661

8 759

9 635

8 759

8 759

8 766

108 525

16

12. Dologi kiadás

54 201

52 520

45 520

43 000

40 883

45 574

50 883

232 925

40 000

37 689

40 184

40 961

724 340

17

13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás

53 421

53 421

55 424

56 421

57 924

57 421

56 230

53 743

52 061

55 420

51 000

53 990

656 476

18

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

13 150

74 860

19

15. Működési kiadás (10.+…+14.)

188 714

187 126

168 826

167 303

166 689

170 877

180 522

354 550

165 310

160 991

159 066

170 385

2 240 359

20

16. Működési c. tartalék

0

20 961

20 880

15 000

18 252

18 000

18 000

16 252

12 302

7 097

0

9 769

156 513

21

17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)

188 714

208 087

189 706

182 303

184 941

188 877

198 522

370 802

177 612

168 088

159 066

180 154

2 396 872

22

18. Felújítás

0

0

7 199

7 000

9 500

8 317

10 281

174 201

133 505

0

0

0

350 003

23

19. Beruházás

0

0

0

0

100 000

98 000

120 982

103 457

120 179

353 989

212 215

4 000

1 112 822

24

20. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

35 069

50 810

0

0

0

85 879

25

19. Felh. kiadás mindössz.

0

0

7 199

7 000

109 500

106 317

131 263

312 727

304 494

353 989

212 215

4 000

1 548 704

26

20.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)

188 714

208 087

196 905

189 303

294 441

295 194

329 785

683 529

482 106

522 077

371 281

184 154

3 945 576

28

22.Bevétel,kiadás egyenlege

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

0

0

 


15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

 

megnevezés

2018. terv

2019. terv

2020. terv

2021. terv

1

Intézményi működési bevétel

109 870

112 946

116 335

119 825

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

500 648

500 177

515 182

3

Működési célú átvett pénzeszköz.

27 666

28 441

29 294

30 173

4

Közhatalmi bevételek

421 260

433 055

398 723

410 685

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

977 950

1 007 288

1 037 507

6

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 053 040

2 051 817

2 113 372

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 850

26 626

27 425

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

441 617

468 500

150 000

154 500

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

22 000

22 660

23 340

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

516 350

199 286

205 265

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

78 047

87 623

89 051

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

760 368

684 500

136 913

14

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

3 407 805

3 023 226

2 544 601

15

Személyi juttatás

676 158

613 418

621 822

643 799

16

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

110 775

114 098

117 848

17

Dologi kiadás

724 340

531 398

540 340

556 550

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

559 979

566 779

574 782

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

114 878

118 324

121 874

20

Működési célú tartalék

156 513

130 639

105 977

113 306

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

70 000

72 100

74 264

22

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 131 087

2 139 440

2 202 423

23

Felújítás

350 003

69 309

83 920

74 337

24

Beruházás

1 112 822

978 368

697 206

182 177

25

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

229 041

102 660

85 664

26

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 276 718

883 786

342 178

27

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

3 407 805

3 023 226

2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

 

Megnevezés

Alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

Közvetett támogatás

1

Építményadó

40 000

40 000

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

42 475

42 000

475

4

Iparűzési adó

291 823

290 000

1 823

5

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

0

6

Összesen

382 298

380 000

2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban

 

A

B

 

Megnevezés

összeg

1

Helyi adóból származó bevétel

380 000

2

Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel

52 981

3

Osztalék, konc. Díj és hozambevétel

5 000

4

Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

2 000

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összes saját bevétel

439 981

8

Összes saját bevétel 50%-a

219 991

9

Adósságot keletkeztető ügylet

0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

1

 

Kötelezettség váll.össz.

2019

2020

2

Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)

51 057

51 057

0

3

Forrásai

 

 

 

4

Támogatás

50 993

50 993

0

5

Saját erő

64

64

0

6

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása

10 730

7 658

3 072

7

Forrásai

 

 

 

8

Támogatás

10 730

7 658

3 072

9

Saját erő

0

0

0

 

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban

 

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Saját erő

Megjegyzés

2

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása

37 500

37 500

0

2017-2020-ig tartó program

3

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

25 000

25 000

0

2018-2019-ig tartó program

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

246 526

246 526

0

2018-2019-ig tartó program

5

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

40 000

0

2018-2019-ig tartó program

6

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

0

2018-2019-ig tartó program

7

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

90 994

90 994

0

2018-2019-ig tartó program

8

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

70 000

70 000

0

2018-2019-ig tartó program

9

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

45 000

45 000

0

2018-2019-ig tartó program

10

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac

73 846

73 846

0

2018-2019-ig tartó program

11

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz

95 000

95 000

0

2018-2019-ig tartó program

12

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

17 949

19 000

1 051

 

13

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

199 570

204 685

5 115

2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban

14

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása

184 226

184 493

267

2017-2018-ig tartó program

15

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás

243 516

264 166

20 650

2017-2018-ig tartó program

« Vissza
Vissza a főmenübe