Online határozat- és rendelettár

24/2018. (II. 12.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása II. forduló

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

24/2018. (II. 12.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:

„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./2018 (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 3.945.576 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.945.576 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.279.608 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 469.863 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 117.264 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.078.841 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.396.872 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 676.158 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 108.525 ezer forint,

c) dologi kiadás 724.340 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 544.727 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111.749 ezer forint,

f) a működési céltartalék 156.513 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.860 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.548.704 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 350.003 ezer forint,

b) beruházási kiadása 1.112.822 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 85.879 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Toldi Balázs Dr. Uhrin Anna

polgármester jegyző

E rendelet 2018. február hó 19. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Gyomaendrőd, 2018. február 19.

Dr. Uhrin Anna

jegyző

1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Intézményi működési bevétel	153 300	109 870
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	769 499
3	Működési célú átvett pénzeszköz	9 456	27 666
4	Közhatalmi bevételek	388 260	421 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	951 313
6	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 279 608
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	441 617
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	469 863
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	117 264
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 078 841
14	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	3 945 576
15	Személyi juttatás	614 093	676 158
16	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	108 525
17	Dologi kiadás	523 043	724 340
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	544 727
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	111 749
20	Működési céltartalék	171 199	156 513
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	74 860
22	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 396 872
23	Felújítás	89 025	350 003
24	Beruházás	381 995	1 112 822
25	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	85 879
26	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	1 548 704
27	Finanszírozási kiadások	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	3 945 576

2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	114 196	91 552
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	597 323
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	26 766
5	Közhatalmi bevételek	388 000	421 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	951 313
7	Működési bevétel összesen	1 802 187	2 087 954
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	441 617
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	469 863
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	105 558	77 663
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 073 841
15	Tárgyévi bevételek összesen	2 552 792	3 709 321
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 000
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	1 260
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	1 260
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	400	600
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	400	600
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	400	600
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	900
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	0	900
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	29 129
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	0	30 029
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	14 204	6 220
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	14 204	6 220
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	14 204	6 220
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	15 500	7 270
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 759
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	15 500	9 029
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	15 500	9 029
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	8 000	3 228
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	173 085	170 417
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	181 085	173 645
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	1 220	10 472
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	5 000
105	Tárgyévi bevételek összesen	182 305	189 117
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	153 300	109 870
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	523 944	769 499
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	9 456	27 666
110	Közhatalmi bevételek	388 260	421 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	939 676	951 313
112	Működési bevétel összesen	2 014 636	2 279 608
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	72 178	441 617
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	469 863
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	106 778	117 264
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	544 623	1 078 841
120	Tárgyévi bevételek összesen	2 766 461	3 945 576

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	6 890	4 409
4	Bérleti díj	18 461	20 521
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	0
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	14 975	9 822
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106	5 088	4 272
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 717	1 476
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	5 327	8 605
16	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó	12 500	12 239
17	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 455	1 594
18	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	4 500	1 331
19	Temető üzemeltetésből származó bevétel	7 000	11 000
20	Saját bevétel összesen:	114 196	91 552
21	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
22	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra	0	13 240
23	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
24	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő	27 205	26 753
25	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	1 817	0
26	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló	225 325	150 750
27	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló	72 858	48 400
28	Földalapú támogatás	5 317	12 472
29	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	0	163
30	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	6 584	5 926
31	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	4 853	5 163
32	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 500	1 409
33	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	0	16 121
34	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	25 000
35	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	246 526
36	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	40 000
37	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	597 323
38	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
39	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	7 756	16 066
40	Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés	0	3 000
41	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
42	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
43	Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés	0	6 000
44	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9 456	26 766
45	Közhatalmi bevételek	0	0
46	Iparűzési adó	260 000	290 000
47	Építményadó	35 000	40 000
48	Telekadó	0	0
49	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
50	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
51	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	2 000
52	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
53	Gépjármű adó	30 000	30 000
54	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
55	Közhatalmi bevételek összesen	388 000	421 000
56	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
57	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 681	179 857
58	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
59	Közvilágítás támogatása	65 000	65 120
60	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	100
61	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
62	Beszámítás összege	-26 705	-26 573
63	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700	37 276	36 971
64	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 530	2 514
65	Polgármesteri illetmény támogatása	0	2 049
66	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	105 323	116 918
67	Óvodaműködtetési támogatás	15 523	16 721
68	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	120 599	119 657
69	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 735	77 476
70	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	159 550	164 614
71	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 291	84 897
72	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 536	729
73	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	10 308
74	Kulturális feladatok támogatása 1210*13693	15 739	16 569
75	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 306	6 429
76	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	17 700	19 660
77	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	939 676	951 313
78	Működési bevétel összesen	1 802 187	2 087 954
79	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
80	Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez	0	13 146
81	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
82	Földalapú támogatás	4 683	0
83	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	8 463	0
84	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	12 000
85	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	25 146
86	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
87	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék	0	5 715
88	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	0	42 511
89	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	0	90 994
90	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	0	70 000
91	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	0	45 000
92	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	0	73 846
93	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	0	95 000
94	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	0	17 949
95	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése	34 388	0
96	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	37 790	602
97	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	72 178	441 617
98	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
99	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
100	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
101	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
102	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
103	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
104	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
105	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
106	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
107	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	469 863

4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	105 558	77 663
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	29 129
5	Szent Antal Népház	0	0
6	Városi Egészségügyi Intézmény	1 220	10 472
7	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	106 778	117 264
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	544 623	1 073 841
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	0	5 000
16	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	544 623	1 078 841
19	Maradvány mindösszesen	651 401	1 196 105

5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	337 917	345 729
3	Munkaadókat terhelő járulék	44 733	40 154
4	Dologi kiadás	345 124	526 051
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	544 727
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	106 409
7	Működési céltartalék	171 199	156 513
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	74 860
9	Működési kiadás összesen	1 597 823	1 794 443
10	Felújítás	87 925	345 703
11	Beruházás	377 285	1 099 146
12	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	85 879
13	Felhalmozási kiadás összesen	639 237	1 530 728
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 237 060	3 325 171
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	151 932	173 884
18	Munkaadókat terhelő járulék	36 914	37 275
19	Dologi kiadás	41 052	41 052
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 040	5 340
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	234 938	257 551
25	Felújítás	1 100	3 300
26	Beruházás	2 200	550
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 300	3 850
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	238 238	261 401
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	11 366	14 917
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 142	2 855
34	Dologi kiadás	9 700	14 844
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	23 208	32 616
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	1 750	3 570
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	1 750	3 570
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	24 958	36 186
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	13 771	35 399
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 030	6 816
49	Dologi kiadás	7 872	26 156
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	24 673	68 371
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	210	396
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	210	396
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	24 883	68 767
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	11 476	13 298
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 566	2 609
64	Dologi kiadás	8 150	7 096
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	22 192	23 003
70	Felújítás	0	1 000
71	Beruházás	250	0
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	250	1 000
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	22 442	24 003
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	13 859	17 868
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 098	3 489
79	Dologi kiadás	17 667	12 859
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 624	34 216
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	2 660
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	2 660
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 624	36 876
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	73 772	75 063
93	Munkaadókat terhelő járulék	16 706	15 327
94	Dologi kiadás	93 478	96 282
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	183 956	186 672
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	300	6 500
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	300	6 500
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	184 256	193 172
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	614 093	676 158
108	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	108 525
109	Dologi kiadás	523 043	724 340
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	544 727
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	111 749
112	Működési célú tartalék	171 199	156 513
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	74 860
114	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 396 872
115	Felújítás	89 025	350 003
116	Beruházás	381 995	1 112 822
117	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	85 879
118	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	1 548 704
119	Finanszírozási kiadások	0	0
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	3 945 576

6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 835	5 624
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	411	312
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	6 246	5 936
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	360	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	97	0
22		Dologi kiadás	11 876	12 236
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	14 614	0
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	9 632	5 865
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	36 579	18 101
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	31 795
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
49		Dologi kiadás	23 049	24 896
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	6 000	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	29 049	24 896
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	10 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 000	21 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	28 000	32 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	19 969	20 674
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 834	4 078
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 803	24 752
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	0
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	49 409	46 902
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	18 840	15 840
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	69 749	64 242
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	500 507	542 915
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	500 507	542 915
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	12 515	13 751
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 483	2 456
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	17 274	18 483
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	9 026
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	5 000	9 026
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
175		Dologi kiadás	13 370	13 370
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	15 370
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 353	1 964
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	2 353	1 964
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	1 900	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	500	0
193		Dologi kiadás	17 000	17 000
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 356	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	22 756	17 000
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	0	4 625
210		Munkaadókat terhelő járulék	0	902
211		Dologi kiadás	0	19 473
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	0	25 000
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	13 668
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	13 668
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	5 000
297		Működési kiadás összesen	4 000	5 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	15 000
315		Működési kiadás összesen	10 000	15 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 750	7 280
369		Működési kiadás összesen	5 750	7 280
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	9 140	10 791
390		Munkaadókat terhelő járulék	2 065	1 836
391		Dologi kiadás	9 079	12 700
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	20 284	25 327
397	041233	FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.	0	0
398		Személyi juttatás	0	0
399		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
400		Dologi kiadás	0	0
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	0	0
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	041233	Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)	0	0
425		Személyi juttatás	16 105	0
426		Munkaadókat terhelő járulék	2 174	0
427		Dologi kiadás	720	0
428		Működési célú támogatásértékű kiadás
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	18 999	0
433	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő	0	0
434		Személyi juttatás	71 909	69 370
435		Munkaadókat terhelő járulék	9 708	7 631
436		Dologi kiadás	0	1 171
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	81 617	78 172
442	041233	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	0
451	041237	Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	205 803	137 858
453		Munkaadókat terhelő járulék	22 814	13 563
454		Dologi kiadás	87 272	52 249
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	315 889	203 670
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 480	6 900
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 480	6 900
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	9 890	8 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 367	30 814
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	40 257	39 704
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	0	83 953
480		Munkaadókat terhelő járulék	0	8 754
481		Dologi kiadás	0	153 819
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	0	246 526
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	0	4 491
489		Munkaadókat terhelő járulék	0	876
490		Dologi kiadás	0	34 633
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	0	40 000
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 000	2 800
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 000	2 800
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	14 047	15 235
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 040	8 580
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	22 087	23 815
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	0	2 476
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	0	2 476
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	337 917	345 729
525		Munkaadókat terhelő járulék	44 733	40 154
526		Dologi kiadás	345 124	526 051
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	544 727
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	106 409
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	74 860
531		Működési kiadás összesen	1 426 624	1 637 930

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2017. eredeti	2018. terv
1	Polgármesteri alap	700	700
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	400	400
3	Civil alap	5 700	6 200
4	Sport alap	13 000	14 000
5	Idegenforgalmi alap	2 900	2 900
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)	7 500	8 000
7	Főtéri sokadalom	1 000	1 000
8	Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása	240	480
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	4 000
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.	847	990
14	Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév		2 202
15	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)	6 476	4 404
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E	18 326	2 540
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	4 600
18	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	4 984	0
19	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
20	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000
21	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
22	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
23	Turisztikai elemek karbantartása	3 000	5 000
24	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
25	2017. évről áthúzódó működési költségek	9 123	2 559
26	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	500	0
27	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás	1 000	1 200
28	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
29	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)	1 815	1 110
30	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	3 150	0
31	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	727	0
32	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 534	0
33	Gyoma 300 éves	4 000	0
34	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
35	Marketing költségek	1 500	1 500
36	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés	500	0
37	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	29 744	30 972
38	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	4 426	2 000
39	CLLD pályázathoz megelőlegezés	862	4 990
40	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	0	16 121
41	Működési céltartalék összesen	171 199	156 513

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Felújítások	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	345 703
3	Járdaépítés támogatási alap	2 000
4	Temető felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	10 000
6	Homlokzat felújítási program	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000
8	Kollégium felújítás	10 000
9	Tulipános óvoda felújítása	216
10	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511
11	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994
12	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 715
13	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267
14	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	3 300
15	Irodák festése	3 300
16	Határ Győző Városi Könyvtár	0
17	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0
18	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0
19	Szent Antal Népház	1 000
20	Népház felújítás (kémény, ajtó)	1 000
21	Városi Egészségügyi Intézmény	0
22	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	350 003
23	Beruházások	0
24	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 099 146
25	Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	620
26	Út és parkoló építés	10 000
27	Közkifolyók építése	1 000
28	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
29	Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó	4 084
30	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
31	Ünnepi díszvilágítás	2 000
32	Informatikai fejlesztések	5 000
33	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000
34	Játszótér építése	5 000
35	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	10 000
36	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000
37	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264
38	TOP-os pályázatok önerő	90 000
39	Fürdő csúszdapark építés	130 000
40	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387
41	Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000
42	Hulladékszállító jármű vásárlása	300
43	Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák	476
44	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	190 880
45	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115
46	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	229 975
47	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650
48	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	22 999
49	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás	37 032
50	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás	32 968
51	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás	1 734
52	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás	43 266
53	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás	3 291
54	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás	70 555
55	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás	50 647
56	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás	44 353
57	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	19 000
58	Arculati kézikönyv II.részlet	550
59	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	550
60	Páncélszekrény	550
61	Határ Győző Városi Könyvtár	3 570
62	Klíma és árnyékolás	2 250
63	Hangosítás, wifi	1 320
65	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	396
66	Klíma beszerelése	396
67	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 660
68	Fűtéskorszerűsítés	600
69	Eszközbeszerzés	2 060
70	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500
71	Eszközbeszerzés	6 500
72	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	1 112 822
73	Egyéb felhalmozási kiadások	0
74	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0
75	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 819
76	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137
77	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282
78	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400
79	TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)	2 000
80	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)	3 000
81	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 060
82	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 465
83	Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat	595
84	Környezetvédelmi alap	4 000
85	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
86	Felhalmozási céltartalék	69 000
87	CLLD tervezés önerő	2 286
88	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950
89	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	61 634
90	I. világháborús emlékmű felújítása önerő	1 997
91	Népligeti sporttelep pályázati önerő	1 276
92	Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő	857
93	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	85 879
94	Finanszírozási kiadások	0
95	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Járda felújítás	2 000
3	Kollégium felújítása	10 000
4	Külterületi utak felújítása	10 000
5	Út és Parkoló építés	10 000
6	Közkifolyók építése	1 000
7	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
8	Tulipános óvoda felújítása	216
9	Ünnepi díszvilágítás	2 000
10	Homlokzat felújítás	4 000
11	Informatikai fejlesztések	5 000
12	Fogorvosi rendelő	25 000
14	Játszótér építése	1 872
15	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	1 900
16	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115
17	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267
18	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650
19	Környezetvédelmi alap	4 000
20	Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282
21	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400
22	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
23	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264
24	Fürdő csúszdapark építés	130 000
25	Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő	4 387
26	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	25 000
27	TSZGK fejlesztési igény	2 000
28	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	3 000
29	Népház felújítás	1 000
30	CLLD tervezés önerő	2 286
31	Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény	3 850
32	Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás	3 570
33	Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés	396
34	Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés	2 660
35	Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés	1 500
36	TOP-os pályázatok önerő	90 000
37	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 051
38	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	3 450
39	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950
40	Hulladékszállító jármű vásárlása	300
41	Összesen	388 366

10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben

	A	B
	Megnevezés	2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	195
2	-Polgármester	1
3	-mezőőr-közalkalmazott	5
4	-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	4
5	-START Közmunkaprogram dolgozói	182
6	-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	3
7	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	55
8	-köztisztviselői létszám Gye.	46
9	-kisegítő-Mt. Gye.	2
10	-CLLD pályázat-Mt. Gye.	1
11	-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám	3
12	-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám	3
13	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	5
14	Szent Antal Népház-közalkalmazott	5
15	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	7
16	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	24
17	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott	9
18	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	300

11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	2018. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	180 681	56 297	236 978	179 857	80 284	260 141
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	11 437	0	0	11 089	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	44 860	0	0	69 195	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 800	16 758	24 558	10 616	24 970	35 586
5	Szent Antal Népház	3 176	5 062	8 238	4 139	13 644	17 783
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	4 763	14 361	19 124	6 098	21 749	27 847
7	Városi Egészségügyi Intézmény	173 085	1 951	1 951	170 417	4 055	4 055
8	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	17 700	7 183	24 883	28 616	8 713	37 329
9	Önkormányzat összesen	387 205	90 175	315 732	399 743	142 326	382 741
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
11	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	2018. intézmény finanszírozás összesen
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	122 382	3 308	125 690	134 369	1 024	135 393
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 784	50 033	374 817	337 295	70 227	407 522
15	Önkormányzati Társulás összesen	447 166	53 341	500 507	471 664	71 251	542 915

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2018.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
6	Önkormányzati Hivatal működése összesen	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
7	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
8	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502				25 502	32 000	-6 498
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása	33 594				33 594	33 594	0
10	Köztemető fenntartás	100	0	13 382		13 482	23 815	-10 333
11	Közutak fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	0
12	Településüzemeltetés összesen	90 991	0	13 382	0	104 373	121 204	-16 831
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
14	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	31 526				31 526		31 526
15	polgármester bér és járulék	2 049				2 049	14 495	-12 446
16	mezőőri feladatok			8 000	5 400	13 400	18 483	-5 083
17	víz-szennyvíz gazd.			5 000		5 000	5 936	-936
18	települési hulladékkezelés			0	16 066	16 066	27 319	-11 253
19	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	39 485	2 559	20 584	1 700	64 328	68 662	-4 334
20	buszközl.tám					0	15 840	-15 840
21	nem lakóing.bérbeadása			9 822		9 822	9 822	0
22	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
23	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
24	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 309	-9 309
25	sportlétesítmények műk.					0	6 900	-6 900
26	orvosi ügyelet					0	13 668	-13 668
27	oktatási vagyon műk.					0	17 000	-17 000
28	bölcsőde					0	4 420	-4 420
29	óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék		0			0	3 964	-3 964
30	közmunka pályázat 2018.	0		13 833	199 150	212 983	203 670	9 313
31	közmunka pályázat 2017.		51 315		26 753	78 068	78 172	-104
32	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége					0	12 627	-12 627
33	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.	790			12 472	13 262	14 700	-1 438
34	Városi Egészségügyi Intézmény	0	10 472	3 228	170 417	184 117	186 672	-2 555
35	Önkormányzati bérlakások karbantartása		6 323			6 323	6 323	0
36	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	19 660	29 129		11 265	60 054	68 371	-8 317
37	Rendkívüli feladatokra tartalék						30 972	-30 972
38	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	93 510	99 798	62 282	443 223	698 813	833 904	-135 091
39	Beszámítás	-26 573				-26 573		-26 573
40	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					0		0
41	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	116 918
42	Óvodaműködtetési támogatás	16 721
43	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	729			163
44	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	134 368	0	0	163	134 531	135 392	-861
45	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 860
46	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	74 860	0	0	0	74 860	74 860	0
47	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
48	Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)	381 302	0	0	0	381 302	407 522	-26 220
49	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52	Határ Győző Városi Könyvtár működése	8 800	0	600	1 816		32 616
53	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	4 661	0	7 270	3 196		35 486
54	Közművelődés összesen	13 461	0	7 870	5 012	26 343	68 102	-41 759
55	Önként vállalt feladatok					0
56	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása			11 412	6 000	17 412	15 074	2 338
57	Képviselők tiszteletdíja					0	14 367	-14 367
58	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	6 429	0	15 704	3 000	25 133	39 704	-14 571
59	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok					0	3 280	-3 280
60	Marketing költségek						1 500	-1 500
61	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap					0	24 200	-24 200
62	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása						9 026	-9 026
63	Rendezvényekre elkülönített keret						9 000	-9 000
64	TDM támogatása			4 000		4 000	5 500	-1 500
65	IKSZT működtetése			4 000		4 000	4 600	-600
66	Szent Antal Népház működése	3 108		6 220	1 031	10 359	24 273	-13 914
67	Kállai adomány		10 000			10 000	10 000	0
68	Bursa Hungarica támogatás					0	1 500	-1 500
69	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása					0	1 200	-1 200
70	TOP-7.11-16-CLLD pályázat		4 990		16 121	21 111	21 111	0
71	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért				25 000	25 000	25 000	0
72	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				246 526	246 526	246 526	0
73	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön				40 000	40 000	40 000	0
74	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		2 476			2 476	2 476	0
75	Önként vállalt feladatok összesen	9 537	17 466	41 336	337 678	406 017	498 337	-92 320
76	Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül			405 000		405 000	0	405 000
77	Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			405 000	0	405 000	0	405 000
78	Összesen:	951 313	117 264	531 130	797 165	2 396 872	2 396 872	0

13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Kiadások:
3	Személyi juttatások	12 324	14 678	14 678	14 780	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	14 678	173 884
4	Munkaadói járulékok	2 715	3 140	3 140	3 140	3 160	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	3 140	37 275
5	Dologi kiadás	3 950	3 950	3 921	3 200	3 000	3 000	3 000	3 031	3 000	3 400	3 800	3 800	41 052
6	Műk.c.peszk.átadás	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	5 340
7	Fejlesztés, felújítás			1 650			600	1 600						3 850
8	Kiadások összesen:	19 434	22 213	23 834	21 565	21 283	21 863	22 863	21 294	21 263	21 663	22 063	22 063	261 401
9	Bevételek:
10	Saját bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
11	Átvett peszk.													0
12	Önkormányzati tám.	19 329	22 108	23 729	21 460	21 178	21 758	22 758	21 189	21 158	21 558	21 958	21 958	260 141
13	Bevételek összesen:	19 434	22 213	23 834	21 565	21 283	21 863	22 863	21 294	21 263	21 663	22 063	22 063	261 401

14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Nyitó egyenleg	1 196 105	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	1 196 105
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1. Intézményi működési bevétel	4 725	4 725	4 725	6 829	5 725	5 725	6 725	10 485	20 485	11 327	11 485	16 909	109 870
5	2. Műk.célú tám., átvett peszk.	36 036	85 617	312 647	39 181	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	797 165
6	3. Közhatalmi bevételek	0	0	165 452	26 000	0	0	0	0	165 000	30 000	0	34 808	421 260
7	4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.	70 310	70 674	80 306	80 306	80 306	80 306	82 306	82 306	82 306	82 306	80 306	79 575	951 313
8	5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	6 000	0	13 146	0	6 000	0	0	0	0	25 146
9	6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	283 846	133 505	25 766	0	0	0	0	0	0	1 600	0	444 717
10	7. Bevételek (1.+…+6.)	111 071	444 862	696 635	184 082	125 658	138 651	129 658	139 418	308 418	164 260	134 033	172 725	2 749 471
11	8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)	1 307 176	1 563 324	2 051 872	2 039 049	1 975 404	1 819 614	1 654 078	1 463 711	1 088 600	770 754	382 710	184 154	3 945 576
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10. Személyi juttatás	65 909	65 998	53 513	53 513	53 513	53 513	58 138	53 513	58 004	53 513	53 513	53 518	676 158
15	11. Munkaadót terhelő járulékok	9 573	9 577	8 759	8 759	8 759	8 759	9 661	8 759	9 635	8 759	8 759	8 766	108 525
16	12. Dologi kiadás	54 201	52 520	45 520	43 000	40 883	45 574	50 883	232 925	40 000	37 689	40 184	40 961	724 340
17	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	53 421	53 421	55 424	56 421	57 924	57 421	56 230	53 743	52 061	55 420	51 000	53 990	656 476
18	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	13 150	74 860
19	15. Működési kiadás (10.+…+14.)	188 714	187 126	168 826	167 303	166 689	170 877	180 522	354 550	165 310	160 991	159 066	170 385	2 240 359
20	16. Működési c. tartalék	0	20 961	20 880	15 000	18 252	18 000	18 000	16 252	12 302	7 097	0	9 769	156 513
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	188 714	208 087	189 706	182 303	184 941	188 877	198 522	370 802	177 612	168 088	159 066	180 154	2 396 872
22	18. Felújítás	0	0	7 199	7 000	9 500	8 317	10 281	174 201	133 505	0	0	0	350 003
23	19. Beruházás	0	0	0	0	100 000	98 000	120 982	103 457	120 179	353 989	212 215	4 000	1 112 822
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	35 069	50 810	0	0	0	85 879
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	7 199	7 000	109 500	106 317	131 263	312 727	304 494	353 989	212 215	4 000	1 548 704
26	20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	188 714	208 087	196 905	189 303	294 441	295 194	329 785	683 529	482 106	522 077	371 281	184 154	3 945 576
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	0	0

15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	109 870	112 946	116 335	119 825
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	500 648	500 177	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	27 666	28 441	29 294	30 173
4	Közhatalmi bevételek	421 260	433 055	398 723	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	977 950	1 007 288	1 037 507
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 053 040	2 051 817	2 113 372
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 850	26 626	27 425
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	468 500	150 000	154 500
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	516 350	199 286	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	760 368	684 500	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601
15	Személyi juttatás	676 158	613 418	621 822	643 799
16	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	110 775	114 098	117 848
17	Dologi kiadás	724 340	531 398	540 340	556 550
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	559 979	566 779	574 782
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	114 878	118 324	121 874
20	Működési célú tartalék	156 513	130 639	105 977	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 000	72 100	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 131 087	2 139 440	2 202 423
23	Felújítás	350 003	69 309	83 920	74 337
24	Beruházás	1 112 822	978 368	697 206	182 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	229 041	102 660	85 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 276 718	883 786	342 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Építményadó	40 000	40 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 475	42 000	475
4	Iparűzési adó	291 823	290 000	1 823
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	382 298	380 000	2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	380 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel	52 981
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	5 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	439 981
8	Összes saját bevétel 50%-a	219 991
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1		Kötelezettség váll.össz.	2019	2020
2	Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)	51 057	51 057	0
3	Forrásai
4	Támogatás	50 993	50 993	0
5	Saját erő	64	64	0
6	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	10 730	7 658	3 072
7	Forrásai
8	Támogatás	10 730	7 658	3 072
9	Saját erő	0	0	0

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	37 500	37 500	0	2017-2020-ig tartó program
3	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000	0	2018-2019-ig tartó program
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	246 526	246 526	0	2018-2019-ig tartó program
5	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000	0	2018-2019-ig tartó program
6	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511	0	2018-2019-ig tartó program
7	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994	0	2018-2019-ig tartó program
8	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000	0	2018-2019-ig tartó program
9	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000	0	2018-2019-ig tartó program
10	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac	73 846	73 846	0	2018-2019-ig tartó program
11	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000	0	2018-2019-ig tartó program
12	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	19 000	1 051
13	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	199 570	204 685	5 115	2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
14	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	184 226	184 493	267	2017-2018-ig tartó program
15	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	243 516	264 166	20 650	2017-2018-ig tartó program

« Vissza

Vissza a főmenübe