27/2018. (II. 12.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
Tárgy: 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
27/2018. (II. 12.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018 (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 3.945.576 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 3.945.576 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 2.279.608 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 469.863 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 117.264 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.078.841 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.396.872 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 676.158 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 108.525 ezer forint,
c) dologi kiadás 724.340 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 544.727 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 111.749 ezer forint,
f) a működési céltartalék 156.513 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.860 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.
(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.
(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.
(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.548.704 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 350.003 ezer forint,
b) beruházási kiadása 1.112.822 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 85.879 ezer forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.
(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.
(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.
18. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
Toldi Balázs Dr. Uhrin Anna
polgármester jegyző
E rendelet 2018. február hó 19. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2018. február 19.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
153 300
|
109 870
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
523 944
|
769 499
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
9 456
|
27 666
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
388 260
|
421 260
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
951 313
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 014 636
|
2 279 608
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
441 617
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
469 863
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
106 778
|
117 264
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 078 841
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 766 461
|
3 945 576
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
614 093
|
676 158
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
109 189
|
108 525
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
523 043
|
724 340
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
544 727
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
119 528
|
111 749
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
171 199
|
156 513
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
74 860
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 121 414
|
2 396 872
|
|
23
|
Felújítás
|
89 025
|
350 003
|
|
24
|
Beruházás
|
381 995
|
1 112 822
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
85 879
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
645 047
|
1 548 704
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 766 461
|
3 945 576
|
2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
114 196
|
91 552
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
350 859
|
597 323
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
9 456
|
26 766
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
388 000
|
421 000
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
951 313
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
1 802 187
|
2 087 954
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
441 617
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
469 863
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
105 558
|
77 663
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 073 841
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 552 792
|
3 709 321
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
260
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 260
|
1 260
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 260
|
1 260
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
400
|
600
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
400
|
600
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
400
|
600
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
900
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
900
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
29 129
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
30 029
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
14 204
|
6 220
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
14 204
|
6 220
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
14 204
|
6 220
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
15 500
|
7 270
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
1 759
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
15 500
|
9 029
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
15 500
|
9 029
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
8 000
|
3 228
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
173 085
|
170 417
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
181 085
|
173 645
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
1 220
|
10 472
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
5 000
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
182 305
|
189 117
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
153 300
|
109 870
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
523 944
|
769 499
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
9 456
|
27 666
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
388 260
|
421 260
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
951 313
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 014 636
|
2 279 608
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
114
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
441 617
|
|
115
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
469 863
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
106 778
|
117 264
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 078 841
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 766 461
|
3 945 576
|
3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
6 890
|
4 409
|
|
4
|
Bérleti díj
|
18 461
|
20 521
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
20 000
|
0
|
|
6
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
7
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
2 084
|
|
8
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
2 084
|
|
9
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
10
|
Kamatbevétel kötvény
|
4 000
|
4 000
|
|
11
|
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
|
5 000
|
5 000
|
|
12
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
14 975
|
9 822
|
|
13
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
|
5 088
|
4 272
|
|
14
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
1 717
|
1 476
|
|
15
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
|
5 327
|
8 605
|
|
16
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
|
12 500
|
12 239
|
|
17
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
|
1 455
|
1 594
|
|
18
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
|
4 500
|
1 331
|
|
19
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
7 000
|
11 000
|
|
20
|
Saját bevétel összesen:
|
114 196
|
91 552
|
|
21
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
22
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
|
0
|
13 240
|
|
23
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
24
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
|
27 205
|
26 753
|
|
25
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
|
1 817
|
0
|
|
26
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
|
225 325
|
150 750
|
|
27
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
|
72 858
|
48 400
|
|
28
|
Földalapú támogatás
|
5 317
|
12 472
|
|
29
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
|
0
|
163
|
|
30
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
6 584
|
5 926
|
|
31
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
4 853
|
5 163
|
|
32
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.
|
1 500
|
1 409
|
|
33
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
|
0
|
16 121
|
|
34
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
25 000
|
|
35
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
246 526
|
|
36
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
40 000
|
|
37
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
350 859
|
597 323
|
|
38
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
39
|
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
|
7 756
|
16 066
|
|
40
|
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
|
0
|
3 000
|
|
41
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
42
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
43
|
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
|
0
|
6 000
|
|
44
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
9 456
|
26 766
|
|
45
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Iparűzési adó
|
260 000
|
290 000
|
|
47
|
Építményadó
|
35 000
|
40 000
|
|
48
|
Telekadó
|
0
|
0
|
|
49
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
42 000
|
|
50
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 000
|
|
51
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
4 000
|
2 000
|
|
52
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
53
|
Gépjármű adó
|
30 000
|
30 000
|
|
54
|
Mezőőri járulék bevétele
|
8 000
|
8 000
|
|
55
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
388 000
|
421 000
|
|
56
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
180 681
|
179 857
|
|
58
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
59
|
Közvilágítás támogatása
|
65 000
|
65 120
|
|
60
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
15 087
|
100
|
|
61
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
|
62
|
Beszámítás összege
|
-26 705
|
-26 573
|
|
63
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
|
37 276
|
36 971
|
|
64
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 530
|
2 514
|
|
65
|
Polgármesteri illetmény támogatása
|
0
|
2 049
|
|
66
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
105 323
|
116 918
|
|
67
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
15 523
|
16 721
|
|
68
|
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
|
120 599
|
119 657
|
|
69
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
69 735
|
77 476
|
|
70
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
159 550
|
164 614
|
|
71
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
86 291
|
84 897
|
|
72
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
1 536
|
729
|
|
73
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
9 208
|
10 308
|
|
74
|
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
|
15 739
|
16 569
|
|
75
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
7 306
|
6 429
|
|
76
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
|
17 700
|
19 660
|
|
77
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
939 676
|
951 313
|
|
78
|
Működési bevétel összesen
|
1 802 187
|
2 087 954
|
|
79
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
80
|
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
|
0
|
13 146
|
|
81
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
82
|
Földalapú támogatás
|
4 683
|
0
|
|
83
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
8 463
|
0
|
|
84
|
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
|
12 000
|
12 000
|
|
85
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
25 146
|
25 146
|
|
86
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
87
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
|
0
|
5 715
|
|
88
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
0
|
42 511
|
|
89
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
0
|
90 994
|
|
90
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
0
|
70 000
|
|
91
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
0
|
45 000
|
|
92
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
0
|
73 846
|
|
93
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
|
0
|
95 000
|
|
94
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
0
|
17 949
|
|
95
|
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
|
34 388
|
0
|
|
96
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
|
37 790
|
602
|
|
97
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
72 178
|
441 617
|
|
98
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
99
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
100
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
101
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
102
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
103
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
104
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
105
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
106
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
469 863
|
4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
105 558
|
77 663
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
29 129
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
1 220
|
10 472
|
|
7
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
106 778
|
117 264
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
544 623
|
1 073 841
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
14
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
5 000
|
|
16
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
544 623
|
1 078 841
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
651 401
|
1 196 105
|
5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
337 917
|
345 729
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
44 733
|
40 154
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
345 124
|
526 051
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
544 727
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
114 488
|
106 409
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
171 199
|
156 513
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
74 860
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 597 823
|
1 794 443
|
|
10
|
Felújítás
|
87 925
|
345 703
|
|
11
|
Beruházás
|
377 285
|
1 099 146
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
85 879
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
639 237
|
1 530 728
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 237 060
|
3 325 171
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
151 932
|
173 884
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
36 914
|
37 275
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
41 052
|
41 052
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 040
|
5 340
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
234 938
|
257 551
|
|
25
|
Felújítás
|
1 100
|
3 300
|
|
26
|
Beruházás
|
2 200
|
550
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 300
|
3 850
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
238 238
|
261 401
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
11 366
|
14 917
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 142
|
2 855
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
9 700
|
14 844
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
23 208
|
32 616
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
1 750
|
3 570
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 750
|
3 570
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 958
|
36 186
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
13 771
|
35 399
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 030
|
6 816
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
7 872
|
26 156
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
24 673
|
68 371
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
210
|
396
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
210
|
396
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 883
|
68 767
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
11 476
|
13 298
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 566
|
2 609
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
8 150
|
7 096
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
22 192
|
23 003
|
|
70
|
Felújítás
|
0
|
1 000
|
|
71
|
Beruházás
|
250
|
0
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
250
|
1 000
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
22 442
|
24 003
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
13 859
|
17 868
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 098
|
3 489
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
17 667
|
12 859
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
34 624
|
34 216
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
0
|
2 660
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
2 660
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
34 624
|
36 876
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
73 772
|
75 063
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
16 706
|
15 327
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
93 478
|
96 282
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
183 956
|
186 672
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
300
|
6 500
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
300
|
6 500
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
184 256
|
193 172
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
614 093
|
676 158
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
109 189
|
108 525
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
523 043
|
724 340
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
544 727
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
119 528
|
111 749
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
171 199
|
156 513
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
74 860
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 121 414
|
2 396 872
|
|
115
|
Felújítás
|
89 025
|
350 003
|
|
116
|
Beruházás
|
381 995
|
1 112 822
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
85 879
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
645 047
|
1 548 704
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 766 461
|
3 945 576
|
6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 835
|
5 624
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
411
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 246
|
5 936
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
360
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
97
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
11 876
|
12 236
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 614
|
0
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
9 632
|
5 865
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
36 579
|
18 101
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 795
|
31 795
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 795
|
31 795
|
|
37
|
106010
|
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
46
|
013350
|
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
23 049
|
24 896
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
6 000
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
29 049
|
24 896
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
10 000
|
11 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
18 000
|
21 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
28 000
|
32 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
19 969
|
20 674
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 834
|
4 078
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 803
|
24 752
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
011220
|
Adó, vám és jövedéki igazgatás
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
100
|
016080
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
49 409
|
46 902
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 500
|
1 500
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
18 840
|
15 840
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
69 749
|
64 242
|
|
127
|
900060
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
500 507
|
542 915
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
500 507
|
542 915
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
12 515
|
13 751
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 483
|
2 456
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 274
|
18 483
|
|
145
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 000
|
9 026
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
9 026
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
13 370
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
15 370
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 353
|
1 964
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 353
|
1 964
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmény működtetése
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
1 900
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
500
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
17 000
|
17 000
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
3 356
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
22 756
|
17 000
|
|
199
|
092120
|
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
208
|
091220
|
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
0
|
4 625
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
902
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
19 473
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
25 000
|
|
217
|
091250
|
Alapfokú művészetoktatás működtetése
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
226
|
092260
|
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
092260
|
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
244
|
098022
|
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
13 668
|
13 668
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 668
|
13 668
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
102021
|
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 420
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 420
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
5 000
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
5 000
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
31 680
|
31 680
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 680
|
31 680
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
10 000
|
15 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 000
|
15 000
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 200
|
7 200
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 200
|
7 200
|
|
325
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 750
|
7 280
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 750
|
7 280
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
|||
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
101222
|
Támogató Szolgálat
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
9 140
|
10 791
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 065
|
1 836
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
9 079
|
12 700
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 284
|
25 327
|
|
397
|
041233
|
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
041237
|
Asztalos közmunka
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
424
|
041233
|
Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
16 105
|
0
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 174
|
0
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
720
|
0
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
|||
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 999
|
0
|
|
433
|
041237
|
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
71 909
|
69 370
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
9 708
|
7 631
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 171
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
81 617
|
78 172
|
|
442
|
041233
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
205 803
|
137 858
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
22 814
|
13 563
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
87 272
|
52 249
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
315 889
|
203 670
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 480
|
6 900
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 480
|
6 900
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
9 890
|
8 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 367
|
30 814
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 257
|
39 704
|
|
478
|
107080
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
0
|
83 953
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
8 754
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
0
|
153 819
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
246 526
|
|
487
|
092120
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
0
|
4 491
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
876
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
0
|
34 633
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
40 000
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
2 000
|
2 800
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 800
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
14 047
|
15 235
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 040
|
8 580
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
22 087
|
23 815
|
|
514
|
056010
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
0
|
2 476
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
2 476
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
337 917
|
345 729
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
44 733
|
40 154
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
345 124
|
526 051
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
544 727
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
114 488
|
106 409
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
74 860
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 426 624
|
1 637 930
|
7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2017. eredeti
|
2018. terv
|
|
|
1
|
Polgármesteri alap
|
700
|
700
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
400
|
400
|
|
3
|
Civil alap
|
5 700
|
6 200
|
|
4
|
Sport alap
|
13 000
|
14 000
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
2 900
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)
|
7 500
|
8 000
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
1 000
|
|
8
|
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
|
240
|
480
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
|
4 000
|
4 000
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
1 500
|
1 500
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
|
847
|
990
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
|
1 622
|
1 622
|
|
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
|
2 202
|
||
|
15
|
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
|
6 476
|
4 404
|
|
16
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
|
18 326
|
2 540
|
|
17
|
IKSZT működési plusz igény
|
4 600
|
4 600
|
|
18
|
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
|
4 984
|
0
|
|
19
|
Belső ellenőri feladatok
|
2 700
|
2 700
|
|
20
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
3 000
|
3 000
|
|
21
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
22
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
|
5 000
|
5 000
|
|
23
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
3 000
|
5 000
|
|
24
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
|
3 000
|
3 000
|
|
25
|
2017. évről áthúzódó működési költségek
|
9 123
|
2 559
|
|
26
|
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
|
500
|
0
|
|
27
|
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
|
1 000
|
1 200
|
|
28
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
2 000
|
2 000
|
|
29
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
|
1 815
|
1 110
|
|
30
|
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
|
3 150
|
0
|
|
31
|
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
|
727
|
0
|
|
32
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
|
1 534
|
0
|
|
33
|
Gyoma 300 éves
|
4 000
|
0
|
|
34
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
|
35
|
Marketing költségek
|
1 500
|
1 500
|
|
36
|
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
|
500
|
0
|
|
37
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
29 744
|
30 972
|
|
38
|
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
|
4 426
|
2 000
|
|
39
|
CLLD pályázathoz megelőlegezés
|
862
|
4 990
|
|
40
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
|
0
|
16 121
|
|
41
|
Működési céltartalék összesen
|
171 199
|
156 513
|
8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
2018. évi terv
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
345 703
|
|
3
|
Járdaépítés támogatási alap
|
2 000
|
|
4
|
Temető felújítása
|
0
|
|
5
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
|
6
|
Homlokzat felújítási program
|
4 000
|
|
7
|
Vízmű rekonstrukciós munkák
|
12 000
|
|
8
|
Kollégium felújítás
|
10 000
|
|
9
|
Tulipános óvoda felújítása
|
216
|
|
10
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
|
11
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
|
12
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
173 715
|
|
13
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
|
267
|
|
14
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
3 300
|
|
15
|
Irodák festése
|
3 300
|
|
16
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
|
17
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
|
18
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
|
19
|
Szent Antal Népház
|
1 000
|
|
20
|
Népház felújítás (kémény, ajtó)
|
1 000
|
|
21
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
|
22
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
350 003
|
|
23
|
Beruházások
|
0
|
|
24
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 099 146
|
|
25
|
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
620
|
|
26
|
Út és parkoló építés
|
10 000
|
|
27
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
|
28
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
|
29
|
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
|
4 084
|
|
30
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
2 000
|
|
31
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 000
|
|
32
|
Informatikai fejlesztések
|
5 000
|
|
33
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
25 000
|
|
34
|
Játszótér építése
|
5 000
|
|
35
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
10 000
|
|
36
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
5 000
|
|
37
|
Sport infrastruktúra fejlesztés
|
1 264
|
|
38
|
TOP-os pályázatok önerő
|
90 000
|
|
39
|
Fürdő csúszdapark építés
|
130 000
|
|
40
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
4 387
|
|
41
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
|
25 000
|
|
42
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
|
43
|
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
|
476
|
|
44
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
190 880
|
|
45
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
|
5 115
|
|
46
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
229 975
|
|
47
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő
|
20 650
|
|
48
|
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
|
22 999
|
|
49
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
|
37 032
|
|
50
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
|
32 968
|
|
51
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
|
1 734
|
|
52
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
|
43 266
|
|
53
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
|
3 291
|
|
54
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
|
70 555
|
|
55
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás
|
50 647
|
|
56
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás
|
44 353
|
|
57
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
19 000
|
|
58
|
Arculati kézikönyv II.részlet
|
550
|
|
59
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
550
|
|
60
|
Páncélszekrény
|
550
|
|
61
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
3 570
|
|
62
|
Klíma és árnyékolás
|
2 250
|
|
63
|
Hangosítás, wifi
|
1 320
|
|
65
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
396
|
|
66
|
Klíma beszerelése
|
396
|
|
67
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
2 660
|
|
68
|
Fűtéskorszerűsítés
|
600
|
|
69
|
Eszközbeszerzés
|
2 060
|
|
70
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
6 500
|
|
71
|
Eszközbeszerzés
|
6 500
|
|
72
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
1 112 822
|
|
73
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
|
74
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
|
75
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
10 819
|
|
76
|
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
|
4 137
|
|
77
|
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
|
78
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
|
79
|
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
|
2 000
|
|
80
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
|
3 000
|
|
81
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 060
|
|
82
|
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
|
1 465
|
|
83
|
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat
|
595
|
|
84
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
|
85
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
|
86
|
Felhalmozási céltartalék
|
69 000
|
|
87
|
CLLD tervezés önerő
|
2 286
|
|
88
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
|
950
|
|
89
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
61 634
|
|
90
|
I. világháborús emlékmű felújítása önerő
|
1 997
|
|
91
|
Népligeti sporttelep pályázati önerő
|
1 276
|
|
92
|
Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
|
857
|
|
93
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
85 879
|
|
94
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
|
95
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
2018. évi terv
|
|
|
1
|
Járda felújítás
|
2 000
|
|
3
|
Kollégium felújítása
|
10 000
|
|
4
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
|
5
|
Út és Parkoló építés
|
10 000
|
|
6
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
|
7
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
|
8
|
Tulipános óvoda felújítása
|
216
|
|
9
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 000
|
|
10
|
Homlokzat felújítás
|
4 000
|
|
11
|
Informatikai fejlesztések
|
5 000
|
|
12
|
Fogorvosi rendelő
|
25 000
|
|
14
|
Játszótér építése
|
1 872
|
|
15
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
1 900
|
|
16
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
|
5 115
|
|
17
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
|
267
|
|
18
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő
|
20 650
|
|
19
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
|
20
|
Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
|
21
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
|
22
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
2 000
|
|
23
|
Sport infrastruktúra fejlesztés
|
1 264
|
|
24
|
Fürdő csúszdapark építés
|
130 000
|
|
25
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő
|
4 387
|
|
26
|
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
|
25 000
|
|
27
|
TSZGK fejlesztési igény
|
2 000
|
|
28
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
|
3 000
|
|
29
|
Népház felújítás
|
1 000
|
|
30
|
CLLD tervezés önerő
|
2 286
|
|
31
|
Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény
|
3 850
|
|
32
|
Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás
|
3 570
|
|
33
|
Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés
|
396
|
|
34
|
Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés
|
2 660
|
|
35
|
Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés
|
1 500
|
|
36
|
TOP-os pályázatok önerő
|
90 000
|
|
37
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
1 051
|
|
38
|
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
|
3 450
|
|
39
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
|
950
|
|
40
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
|
41
|
Összesen
|
388 366
|
10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
195
|
|
2
|
-Polgármester
|
1
|
|
3
|
-mezőőr-közalkalmazott
|
5
|
|
4
|
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
|
4
|
|
5
|
-START Közmunkaprogram dolgozói
|
182
|
|
6
|
-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
|
3
|
|
7
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
55
|
|
8
|
-köztisztviselői létszám Gye.
|
46
|
|
9
|
-kisegítő-Mt. Gye.
|
2
|
|
10
|
-CLLD pályázat-Mt. Gye.
|
1
|
|
11
|
-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
|
12
|
-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
|
13
|
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott
|
5
|
|
14
|
Szent Antal Népház-közalkalmazott
|
5
|
|
15
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott
|
7
|
|
16
|
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott
|
24
|
|
17
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
|
9
|
|
18
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
300
|
11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
Megnevezés
|
2017. állami tám.
|
2017. önk.kieg.
|
2017. intézmény finanszírozás összesen
|
2018. állami tám.
|
2018. önk.kieg.
|
2018. intézmény finanszírozás összesen
|
|
|
1
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
180 681
|
56 297
|
236 978
|
179 857
|
80 284
|
260 141
|
|
2
|
le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.
|
0
|
11 437
|
0
|
0
|
11 089
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd kiegészítése
|
0
|
44 860
|
0
|
0
|
69 195
|
0
|
|
4
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
7 800
|
16 758
|
24 558
|
10 616
|
24 970
|
35 586
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
3 176
|
5 062
|
8 238
|
4 139
|
13 644
|
17 783
|
|
6
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
4 763
|
14 361
|
19 124
|
6 098
|
21 749
|
27 847
|
|
7
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
173 085
|
1 951
|
1 951
|
170 417
|
4 055
|
4 055
|
|
8
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
17 700
|
7 183
|
24 883
|
28 616
|
8 713
|
37 329
|
|
9
|
Önkormányzat összesen
|
387 205
|
90 175
|
315 732
|
399 743
|
142 326
|
382 741
|
|
10
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
|
||||||
|
11
|
Megnevezés
|
2017. állami tám.
|
2017. önk.kieg.
|
2017. intézmény finanszírozás összesen
|
2018. állami tám.
|
2018. önk.kieg.
|
2018. intézmény finanszírozás összesen
|
|
12
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
122 382
|
3 308
|
125 690
|
134 369
|
1 024
|
135 393
|
|
14
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
324 784
|
50 033
|
374 817
|
337 295
|
70 227
|
407 522
|
|
15
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
447 166
|
53 341
|
500 507
|
471 664
|
71 251
|
542 915
|
12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
megnevezés
|
állami támogatás
|
pénzmaradvány
|
saját bevétel
|
átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2018.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
|
1
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
|
|||||||
|
3
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
179 857
|
0
|
1 260
|
11 089
|
192 206
|
257 551
|
-65 345
|
|
6
|
Önkormányzati Hivatal működése összesen
|
179 857
|
0
|
1 260
|
11 089
|
192 206
|
257 551
|
-65 345
|
|
7
|
Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
|
|||||||
|
8
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
|
25 502
|
25 502
|
32 000
|
-6 498
|
|||
|
9
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása
|
33 594
|
33 594
|
33 594
|
0
|
|||
|
10
|
Köztemető fenntartás
|
100
|
0
|
13 382
|
13 482
|
23 815
|
-10 333
|
|
|
11
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
31 795
|
0
|
|||
|
12
|
Településüzemeltetés összesen
|
90 991
|
0
|
13 382
|
0
|
104 373
|
121 204
|
-16 831
|
|
13
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
14
|
Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része
|
31 526
|
31 526
|
31 526
|
||||
|
15
|
polgármester bér és járulék
|
2 049
|
2 049
|
14 495
|
-12 446
|
|||
|
16
|
mezőőri feladatok
|
8 000
|
5 400
|
13 400
|
18 483
|
-5 083
|
||
|
17
|
víz-szennyvíz gazd.
|
5 000
|
5 000
|
5 936
|
-936
|
|||
|
18
|
települési hulladékkezelés
|
0
|
16 066
|
16 066
|
27 319
|
-11 253
|
||
|
19
|
város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám
|
39 485
|
2 559
|
20 584
|
1 700
|
64 328
|
68 662
|
-4 334
|
|
20
|
buszközl.tám
|
0
|
15 840
|
-15 840
|
||||
|
21
|
nem lakóing.bérbeadása
|
9 822
|
9 822
|
9 822
|
0
|
|||
|
22
|
polgárvédelem
|
0
|
1 209
|
-1 209
|
||||
|
23
|
ár-és belvízvédelem
|
1 815
|
1 815
|
15 370
|
-13 555
|
|||
|
24
|
településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
|
0
|
9 309
|
-9 309
|
||||
|
25
|
sportlétesítmények műk.
|
0
|
6 900
|
-6 900
|
||||
|
26
|
orvosi ügyelet
|
0
|
13 668
|
-13 668
|
||||
|
27
|
oktatási vagyon műk.
|
0
|
17 000
|
-17 000
|
||||
|
28
|
bölcsőde
|
0
|
4 420
|
-4 420
|
||||
|
29
|
óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék
|
0
|
0
|
3 964
|
-3 964
|
|||
|
30
|
közmunka pályázat 2018.
|
0
|
13 833
|
199 150
|
212 983
|
203 670
|
9 313
|
|
|
31
|
közmunka pályázat 2017.
|
51 315
|
26 753
|
78 068
|
78 172
|
-104
|
||
|
32
|
közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége
|
0
|
12 627
|
-12 627
|
||||
|
33
|
Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.
|
790
|
12 472
|
13 262
|
14 700
|
-1 438
|
||
|
34
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
10 472
|
3 228
|
170 417
|
184 117
|
186 672
|
-2 555
|
|
35
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
6 323
|
0
|
|||
|
36
|
Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése
|
19 660
|
29 129
|
11 265
|
60 054
|
68 371
|
-8 317
|
|
|
37
|
Rendkívüli feladatokra tartalék
|
30 972
|
-30 972
|
|||||
|
38
|
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen
|
93 510
|
99 798
|
62 282
|
443 223
|
698 813
|
833 904
|
-135 091
|
|
39
|
Beszámítás
|
-26 573
|
-26 573
|
-26 573
|
||||
|
40
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás
|
0
|
0
|
|||||
|
41
|
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
|
116 918
|
||||||
|
42
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
16 721
|
||||||
|
43
|
Óvodai, iskolai étkeztetés támog.
|
729
|
163
|
|||||
|
44
|
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen
|
134 368
|
0
|
0
|
163
|
134 531
|
135 392
|
-861
|
|
45
|
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
|
74 860
|
||||||
|
46
|
A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen
|
74 860
|
0
|
0
|
0
|
74 860
|
74 860
|
0
|
|
47
|
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
|
|||||||
|
48
|
Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)
|
381 302
|
0
|
0
|
0
|
381 302
|
407 522
|
-26 220
|
|
49
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
|||||||
|
52
|
Határ Győző Városi Könyvtár működése
|
8 800
|
0
|
600
|
1 816
|
32 616
|
||
|
53
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ működése
|
4 661
|
0
|
7 270
|
3 196
|
35 486
|
||
|
54
|
Közművelődés összesen
|
13 461
|
0
|
7 870
|
5 012
|
26 343
|
68 102
|
-41 759
|
|
55
|
Önként vállalt feladatok
|
0
|
||||||
|
56
|
Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása
|
11 412
|
6 000
|
17 412
|
15 074
|
2 338
|
||
|
57
|
Képviselők tiszteletdíja
|
0
|
14 367
|
-14 367
|
||||
|
58
|
Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás
|
6 429
|
0
|
15 704
|
3 000
|
25 133
|
39 704
|
-14 571
|
|
59
|
Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok
|
0
|
3 280
|
-3 280
|
||||
|
60
|
Marketing költségek
|
1 500
|
-1 500
|
|||||
|
61
|
Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap
|
0
|
24 200
|
-24 200
|
||||
|
62
|
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
|
9 026
|
-9 026
|
|||||
|
63
|
Rendezvényekre elkülönített keret
|
9 000
|
-9 000
|
|||||
|
64
|
TDM támogatása
|
4 000
|
4 000
|
5 500
|
-1 500
|
|||
|
65
|
IKSZT működtetése
|
4 000
|
4 000
|
4 600
|
-600
|
|||
|
66
|
Szent Antal Népház működése
|
3 108
|
6 220
|
1 031
|
10 359
|
24 273
|
-13 914
|
|
|
67
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
0
|
|||
|
68
|
Bursa Hungarica támogatás
|
0
|
1 500
|
-1 500
|
||||
|
69
|
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása
|
0
|
1 200
|
-1 200
|
||||
|
70
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat
|
4 990
|
16 121
|
21 111
|
21 111
|
0
|
||
|
71
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
0
|
|||
|
72
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
246 526
|
246 526
|
246 526
|
0
|
|||
|
73
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|||
|
74
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
2 476
|
2 476
|
2 476
|
0
|
|||
|
75
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
9 537
|
17 466
|
41 336
|
337 678
|
406 017
|
498 337
|
-92 320
|
|
76
|
Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül
|
405 000
|
405 000
|
0
|
405 000
|
|||
|
77
|
Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
405 000
|
0
|
405 000
|
0
|
405 000
|
||
|
78
|
Összesen:
|
951 313
|
117 264
|
531 130
|
797 165
|
2 396 872
|
2 396 872
|
0
|
13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
Jan.
|
Febr.
|
Márc.
|
Ápr.
|
Máj.
|
Jún.
|
Júl.
|
Aug.
|
Szept.
|
Okt.
|
Nov.
|
Dec.
|
Összesen
|
|
2
|
Kiadások:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Személyi juttatások
|
12 324
|
14 678
|
14 678
|
14 780
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
14 678
|
173 884
|
|
4
|
Munkaadói járulékok
|
2 715
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
3 160
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
3 140
|
37 275
|
|
5
|
Dologi kiadás
|
3 950
|
3 950
|
3 921
|
3 200
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
3 031
|
3 000
|
3 400
|
3 800
|
3 800
|
41 052
|
|
6
|
Műk.c.peszk.átadás
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
445
|
5 340
|
|
7
|
Fejlesztés, felújítás
|
|
|
1 650
|
|
|
600
|
1 600
|
|
|
|
|
|
3 850
|
|
8
|
Kiadások összesen:
|
19 434
|
22 213
|
23 834
|
21 565
|
21 283
|
21 863
|
22 863
|
21 294
|
21 263
|
21 663
|
22 063
|
22 063
|
261 401
|
|
9
|
Bevételek:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Saját bevételek
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
1 260
|
|
11
|
Átvett peszk.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
12
|
Önkormányzati tám.
|
19 329
|
22 108
|
23 729
|
21 460
|
21 178
|
21 758
|
22 758
|
21 189
|
21 158
|
21 558
|
21 958
|
21 958
|
260 141
|
|
13
|
Bevételek összesen:
|
19 434
|
22 213
|
23 834
|
21 565
|
21 283
|
21 863
|
22 863
|
21 294
|
21 263
|
21 663
|
22 063
|
22 063
|
261 401
|
14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
2
|
Nyitó egyenleg
|
1 196 105
|
1 118 462
|
1 355 237
|
1 854 967
|
1 849 746
|
1 680 963
|
1 524 420
|
1 324 293
|
780 182
|
606 494
|
248 677
|
11 429
|
1 196 105
|
|
3
|
Bevételek:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
1. Intézményi működési bevétel
|
4 725
|
4 725
|
4 725
|
6 829
|
5 725
|
5 725
|
6 725
|
10 485
|
20 485
|
11 327
|
11 485
|
16 909
|
109 870
|
|
5
|
2. Műk.célú tám., átvett peszk.
|
36 036
|
85 617
|
312 647
|
39 181
|
39 627
|
39 474
|
40 627
|
40 627
|
40 627
|
40 627
|
40 642
|
41 433
|
797 165
|
|
6
|
3. Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
165 452
|
26 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
165 000
|
30 000
|
0
|
34 808
|
421 260
|
|
7
|
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.
|
70 310
|
70 674
|
80 306
|
80 306
|
80 306
|
80 306
|
82 306
|
82 306
|
82 306
|
82 306
|
80 306
|
79 575
|
951 313
|
|
8
|
5. Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
6 000
|
0
|
13 146
|
0
|
6 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 146
|
|
9
|
6. Felh.célú tám., átvett peszk.
|
0
|
283 846
|
133 505
|
25 766
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 600
|
0
|
444 717
|
|
10
|
7. Bevételek (1.+…+6.)
|
111 071
|
444 862
|
696 635
|
184 082
|
125 658
|
138 651
|
129 658
|
139 418
|
308 418
|
164 260
|
134 033
|
172 725
|
2 749 471
|
|
11
|
8. Finanszírozási művelet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
|
1 307 176
|
1 563 324
|
2 051 872
|
2 039 049
|
1 975 404
|
1 819 614
|
1 654 078
|
1 463 711
|
1 088 600
|
770 754
|
382 710
|
184 154
|
3 945 576
|
|
13
|
Kiadások:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
10. Személyi juttatás
|
65 909
|
65 998
|
53 513
|
53 513
|
53 513
|
53 513
|
58 138
|
53 513
|
58 004
|
53 513
|
53 513
|
53 518
|
676 158
|
|
15
|
11. Munkaadót terhelő járulékok
|
9 573
|
9 577
|
8 759
|
8 759
|
8 759
|
8 759
|
9 661
|
8 759
|
9 635
|
8 759
|
8 759
|
8 766
|
108 525
|
|
16
|
12. Dologi kiadás
|
54 201
|
52 520
|
45 520
|
43 000
|
40 883
|
45 574
|
50 883
|
232 925
|
40 000
|
37 689
|
40 184
|
40 961
|
724 340
|
|
17
|
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás
|
53 421
|
53 421
|
55 424
|
56 421
|
57 924
|
57 421
|
56 230
|
53 743
|
52 061
|
55 420
|
51 000
|
53 990
|
656 476
|
|
18
|
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
5 610
|
13 150
|
74 860
|
|
19
|
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
|
188 714
|
187 126
|
168 826
|
167 303
|
166 689
|
170 877
|
180 522
|
354 550
|
165 310
|
160 991
|
159 066
|
170 385
|
2 240 359
|
|
20
|
16. Működési c. tartalék
|
0
|
20 961
|
20 880
|
15 000
|
18 252
|
18 000
|
18 000
|
16 252
|
12 302
|
7 097
|
0
|
9 769
|
156 513
|
|
21
|
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
|
188 714
|
208 087
|
189 706
|
182 303
|
184 941
|
188 877
|
198 522
|
370 802
|
177 612
|
168 088
|
159 066
|
180 154
|
2 396 872
|
|
22
|
18. Felújítás
|
0
|
0
|
7 199
|
7 000
|
9 500
|
8 317
|
10 281
|
174 201
|
133 505
|
0
|
0
|
0
|
350 003
|
|
23
|
19. Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100 000
|
98 000
|
120 982
|
103 457
|
120 179
|
353 989
|
212 215
|
4 000
|
1 112 822
|
|
24
|
20. Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35 069
|
50 810
|
0
|
0
|
0
|
85 879
|
|
25
|
19. Felh. kiadás mindössz.
|
0
|
0
|
7 199
|
7 000
|
109 500
|
106 317
|
131 263
|
312 727
|
304 494
|
353 989
|
212 215
|
4 000
|
1 548 704
|
|
26
|
20.Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
|
188 714
|
208 087
|
196 905
|
189 303
|
294 441
|
295 194
|
329 785
|
683 529
|
482 106
|
522 077
|
371 281
|
184 154
|
3 945 576
|
|
28
|
22.Bevétel,kiadás egyenlege
|
1 118 462
|
1 355 237
|
1 854 967
|
1 849 746
|
1 680 963
|
1 524 420
|
1 324 293
|
780 182
|
606 494
|
248 677
|
11 429
|
0
|
0
|
15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
megnevezés
|
2018. terv
|
2019. terv
|
2020. terv
|
2021. terv
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
112 946
|
116 335
|
119 825
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
500 648
|
500 177
|
515 182
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz.
|
27 666
|
28 441
|
29 294
|
30 173
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
433 055
|
398 723
|
410 685
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
977 950
|
1 007 288
|
1 037 507
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 053 040
|
2 051 817
|
2 113 372
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 850
|
26 626
|
27 425
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
468 500
|
150 000
|
154 500
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
22 000
|
22 660
|
23 340
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
516 350
|
199 286
|
205 265
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
78 047
|
87 623
|
89 051
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
760 368
|
684 500
|
136 913
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
3 407 805
|
3 023 226
|
2 544 601
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
613 418
|
621 822
|
643 799
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
110 775
|
114 098
|
117 848
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
531 398
|
540 340
|
556 550
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
559 979
|
566 779
|
574 782
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
114 878
|
118 324
|
121 874
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
156 513
|
130 639
|
105 977
|
113 306
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
70 000
|
72 100
|
74 264
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 131 087
|
2 139 440
|
2 202 423
|
|
23
|
Felújítás
|
350 003
|
69 309
|
83 920
|
74 337
|
|
24
|
Beruházás
|
1 112 822
|
978 368
|
697 206
|
182 177
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
229 041
|
102 660
|
85 664
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
1 276 718
|
883 786
|
342 178
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
3 407 805
|
3 023 226
|
2 544 601
|
16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
Alapadó
|
Költségvetésben tervezett bevétel
|
Közvetett támogatás
|
|
|
1
|
Építményadó
|
40 000
|
40 000
|
0
|
|
3
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 475
|
42 000
|
475
|
|
4
|
Iparűzési adó
|
291 823
|
290 000
|
1 823
|
|
5
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 000
|
0
|
|
6
|
Összesen
|
382 298
|
380 000
|
2 298
|
17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
összeg
|
|
|
1
|
Helyi adóból származó bevétel
|
380 000
|
|
2
|
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel
|
52 981
|
|
3
|
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel
|
5 000
|
|
4
|
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel
|
0
|
|
5
|
Bírság, pótlék és díjbevétel
|
2 000
|
|
6
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
0
|
|
7
|
Összes saját bevétel
|
439 981
|
|
8
|
Összes saját bevétel 50%-a
|
219 991
|
|
9
|
Adósságot keletkeztető ügylet
|
0
|
18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
1
|
|
Kötelezettség váll.össz.
|
2019
|
2020
|
|
2
|
Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)
|
51 057
|
51 057
|
0
|
|
3
|
Forrásai
|
|
|
|
|
4
|
Támogatás
|
50 993
|
50 993
|
0
|
|
5
|
Saját erő
|
64
|
64
|
0
|
|
6
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása
|
10 730
|
7 658
|
3 072
|
|
7
|
Forrásai
|
|
|
|
|
8
|
Támogatás
|
10 730
|
7 658
|
3 072
|
|
9
|
Saját erő
|
0
|
0
|
0
|
19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
Bevétel
|
Kiadás
|
Saját erő
|
Megjegyzés
|
|
2
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása
|
37 500
|
37 500
|
0
|
2017-2020-ig tartó program
|
|
3
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
25 000
|
25 000
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
4
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
246 526
|
246 526
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
5
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
40 000
|
40 000
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
6
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
7
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
8
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
70 000
|
70 000
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
9
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
45 000
|
45 000
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
10
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac
|
73 846
|
73 846
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
11
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz
|
95 000
|
95 000
|
0
|
2018-2019-ig tartó program
|
|
12
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
17 949
|
19 000
|
1 051
|
|
|
13
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
199 570
|
204 685
|
5 115
|
2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
|
|
14
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
184 226
|
184 493
|
267
|
2017-2018-ig tartó program
|
|
15
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
243 516
|
264 166
|
20 650
|
2017-2018-ig tartó program
|
Határidő: 2018. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella