3/2018. (I. 22.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsági határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.254 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.254 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 794 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 460 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 150 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.104 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
|
1. melléklet a /2018.(…)RNÖ határozatához
|
|
||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
|
|||
|
2018. évi költségvetési mérlege
|
|||
|
Adatok ezer forintban
|
|||
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. évi
|
2018. évi
|
|
|
|
eredeti
|
eredeti
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
1.
|
Intézményi működési bevétel
|
22
|
12
|
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
782
|
782
|
|
3.
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
|
782
|
782
|
|
|
önkormányzat működéséhez
|
|
|
|
4.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
5.
|
Működési bevétel összesen
|
804
|
794
|
|
6.
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
8.
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
9.
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
10.
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11.
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
236
|
460
|
|
12.
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
13.
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 040
|
1 254
|
|
14.
|
Személyi juttatás
|
96
|
150
|
|
15.
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
16.
|
Dologi kiadás
|
944
|
1104
|
|
17.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
18.
|
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
19.
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
20.
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
21.
|
Működési kiadás összesen
|
1 040
|
1 254
|
|
22.
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
23.
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
24.
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
25.
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
26.
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
27.
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 040
|
1 254
|
2. melléklet a /2018.(…) RNÖ határozathoz
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
|
||||||||||||||
|
2018. évi előirányzat felhasználási terve
|
||||||||||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
|
|
2018. évi terv
|
2018 évi
|
|||||||||||
|
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
eredeti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terv
|
|
1.
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
|
3.
|
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Saját bevétel
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
12
|
|
5.
|
2017. évi maradvány
|
460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
460
|
|
6.
|
Bevételek összesen
|
852
|
1
|
1
|
1
|
1
|
392
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1254
|
|
7.
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Személyi juttatás
|
0
|
25
|
25
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
|
9.
|
Munkaadói járulék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Dologi kiadás
|
69
|
92
|
91
|
166
|
226
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
65
|
65
|
1104
|
|
11.
|
Működési célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.
|
Működési kiadás összesen
|
69
|
117
|
116
|
266
|
226
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
65
|
65
|
1254
|
|
13.
|
Fejlesztési kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14.
|
Kiadások összesen
|
69
|
117
|
116
|
266
|
226
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
65
|
65
|
1254
|