38/2018. (II. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
Tárgy: 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
38/2018. (II. 20.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.675.588 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.675.588 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.402.065 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 731.356 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 402.862 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.139.305 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.669.402 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 666.057 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 118.926 ezer forint,
c) dologi kiadás 724.154 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 615.461 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 169.123 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 306.864 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 68.817 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.484.043 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 112.632 ezer forint,
b) beruházási kiadás 419.305 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 952.106 ezer forint.
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 112.632 ezer forint,
b) beruházási kiadás 419.305 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 952.106 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 522.143 ezer forint”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
153 300
|
221 486
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
523 944
|
639 997
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
9 456
|
13 156
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
388 260
|
471 930
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
1 055 496
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 014 636
|
2 402 065
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
6 308
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
700 469
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 462
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
21 117
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
731 356
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
106 778
|
402 862
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 139 305
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 766 461
|
4 675 588
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
614 093
|
666 057
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
109 189
|
118 926
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
523 043
|
724 154
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
615 461
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
119 528
|
169 123
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
171 199
|
306 864
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
68 817
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 121 414
|
2 669 402
|
|
23
|
Felújítás
|
89 025
|
112 632
|
|
24
|
Beruházás
|
381 995
|
419 305
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
952 106
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
645 047
|
1 484 043
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
522 143
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 766 461
|
4 675 588
|
2. melléklet a /2018. (….) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
114 196
|
195 207
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
350 859
|
419 229
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
9 456
|
13 056
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
388 000
|
470 810
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
1 055 496
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
1 802 187
|
2 153 798
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
6 301
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
692 969
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 462
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
21 117
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
723 849
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
105 558
|
373 427
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 139 305
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 552 792
|
4 390 379
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
1 000
|
1 283
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
560
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
1 120
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 260
|
2 963
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
7
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
7 500
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
7 507
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
115
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 260
|
10 470
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
400
|
1 350
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
350
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
400
|
1 700
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
246
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
400
|
1 946
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
7
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
35 976
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
35 983
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
35 983
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
14 204
|
6 123
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
467
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
14 204
|
6 590
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
61
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
14 204
|
6 651
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
15 500
|
9 516
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 385
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
100
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
15 500
|
12 001
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
38
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
15 500
|
12 039
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
8 000
|
8 000
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
173 085
|
181 030
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
181 085
|
189 030
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
1 220
|
28 975
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
182 305
|
218 005
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
153 300
|
221 486
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
523 944
|
639 997
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
9 456
|
13 156
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
388 260
|
471 930
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
939 676
|
1 055 496
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 014 636
|
2 402 065
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
6 308
|
|
114
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
72 178
|
700 469
|
|
115
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 462
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
21 117
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
731 356
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
106 778
|
402 862
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
544 623
|
1 139 305
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 766 461
|
4 675 588
|
3. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
6 890
|
8 573
|
|
4
|
Bérleti díj
|
18 461
|
43 023
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
20 000
|
20 000
|
|
6
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
7
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
5 199
|
|
8
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
4 768
|
|
9
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
6 978
|
|
10
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
4 519
|
|
11
|
Belvíz IX. projekt kamatbevétel
|
0
|
636
|
|
12
|
Kamatbevétel kötvény
|
4 000
|
2 581
|
|
13
|
Kártérítés közművelődés
|
0
|
490
|
|
14
|
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
|
5 000
|
5 000
|
|
15
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
14 975
|
24 861
|
|
16
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576
|
5 088
|
15 141
|
|
17
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
1 717
|
1 717
|
|
18
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
|
5 327
|
5 327
|
|
19
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele
|
12 500
|
20 757
|
|
20
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei
|
1 455
|
1 455
|
|
21
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
|
4 500
|
4 500
|
|
22
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
7 000
|
10 225
|
|
23
|
Osztalékbevétel
|
0
|
7342
|
|
24
|
Saját bevétel összesen:
|
114 196
|
195 207
|
|
25
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz
|
0
|
6 993
|
|
27
|
Mezőőri járulék átvett pénz
|
5 400
|
5 400
|
|
28
|
Autómentes nap támogatása
|
0
|
250
|
|
29
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem
|
27 205
|
27 205
|
|
30
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
|
1 817
|
1 817
|
|
31
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló
|
225 325
|
258 531
|
|
32
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló
|
72 858
|
72 858
|
|
33
|
Földalapú támogatás
|
5 317
|
25 588
|
|
34
|
MVH anyajuh tartás támogatás
|
0
|
1 695
|
|
35
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
6 584
|
6 584
|
|
36
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
4 853
|
4 853
|
|
37
|
FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása
|
0
|
2 477
|
|
38
|
Szúnyoggyérítésre átvett pénz társönkormányzatoktól
|
0
|
962
|
|
39
|
Bethlen Gábor Alapítványtól átvett pénz
|
0
|
650
|
|
40
|
Társulástól átvett pénz 2016. évi
|
0
|
1 866
|
|
41
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.
|
1 500
|
1 500
|
|
42
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
350 859
|
419 229
|
|
43
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
44
|
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
|
7 756
|
8 356
|
|
45
|
Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése
|
0
|
3 000
|
|
46
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
47
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
48
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
|
0
|
0
|
|
49
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
9 456
|
13 056
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Iparűzési adó
|
260 000
|
329 733
|
|
52
|
Építményadó
|
35 000
|
42 827
|
|
53
|
Telekadó
|
0
|
600
|
|
54
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
43 384
|
|
55
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 861
|
|
56
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
4 000
|
2 639
|
|
57
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
58
|
Gépjármű adó
|
30 000
|
32 299
|
|
59
|
Mezőőri járulék bevétele
|
8 000
|
9 467
|
|
60
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
388 000
|
470 810
|
|
61
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
62
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
180 681
|
180 681
|
|
63
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
64
|
Közvilágítás támogatása
|
65 000
|
65 000
|
|
65
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
15 087
|
15 087
|
|
66
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
|
67
|
Beszámítás összege
|
-26 705
|
-26 705
|
|
68
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700
|
37 276
|
37 276
|
|
69
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 530
|
2 530
|
|
70
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
|
0
|
1 110
|
|
71
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
105 323
|
113 014
|
|
72
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
15 523
|
15 959
|
|
73
|
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
|
0
|
0
|
|
74
|
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
|
120 599
|
120 599
|
|
75
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
55 868
|
|
76
|
Garantált bérminimum vált.ellentételezése
|
0
|
23 578
|
|
77
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
69 735
|
67 382
|
|
78
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
159 550
|
159 128
|
|
79
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
86 291
|
82 820
|
|
80
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
1 536
|
1 536
|
|
81
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
9 208
|
9 208
|
|
82
|
Kulturális feladatok támogatása 1140*13806
|
15 739
|
15 739
|
|
83
|
Kulturális pótlék
|
0
|
3 866
|
|
84
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
7 306
|
7 306
|
|
85
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
|
17 700
|
17 700
|
|
86
|
Helyi közösségi közlekedés támogatása
|
0
|
782
|
|
87
|
Polgármester illetménykiegészítése
|
0
|
1 883
|
|
88
|
Önkormányzati tűzoltóság támogatása
|
0
|
5 000
|
|
89
|
REKI-műszakpótlék
|
0
|
13 205
|
|
90
|
Bérkompenzáció
|
0
|
8 647
|
|
91
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
939 676
|
1 055 496
|
|
92
|
Működési bevétel összesen
|
1 802 187
|
2 153 798
|
|
93
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
94
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
239
|
|
95
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
96
|
Földalapú támogatás
|
4 683
|
4 683
|
|
97
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
8 463
|
0
|
|
98
|
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
|
12 000
|
1 379
|
|
99
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
25 146
|
6 301
|
|
100
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
101
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
|
0
|
0
|
|
102
|
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
|
0
|
0
|
|
103
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
199 571
|
|
104
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
0
|
178 512
|
|
105
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
0
|
243 517
|
|
106
|
KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat támogatása
|
0
|
9 000
|
|
107
|
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
|
34 388
|
40 651
|
|
108
|
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
|
0
|
0
|
|
109
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552)
|
37 790
|
21 718
|
|
110
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
72 178
|
692 969
|
|
111
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
112
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 764
|
|
113
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
114
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
115
|
Háztartástól felhalmozási kölcsön visszatérülése
|
0
|
98
|
|
116
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
117
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 462
|
|
118
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
21 117
|
|
119
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
120
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
21 117
|
|
121
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
100 424
|
723 849
|
4. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
105 558
|
337 197
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
246
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
61
|
|
6
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
38
|
|
7
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
1 220
|
28 975
|
|
8
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
9
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
115
|
|
10
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
106 778
|
366 632
|
|
11
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
12
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
544 623
|
689 305
|
|
13
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
14
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
15
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
16
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
17
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
18
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
19
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
544 623
|
689 305
|
|
20
|
Maradvány mindösszesen
|
651 401
|
1 055 937
|
|
21
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
0
|
450000
|
|
22
|
ÁH-n belüli megelőlegezések
|
0
|
36230
|
5. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
337 917
|
357 791
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
44 733
|
47 564
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
345 124
|
470 930
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
615 461
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
114 488
|
164 083
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
171 199
|
306 864
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
68 724
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 597 823
|
2 031 417
|
|
10
|
Felújítás
|
87 925
|
111 532
|
|
11
|
Beruházás
|
377 285
|
398 924
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
952 106
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
639 237
|
1 462 562
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
522 143
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 237 060
|
4 016 122
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
151 932
|
156 302
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
36 914
|
37 774
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
41 052
|
51 592
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 040
|
5 040
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
93
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
234 938
|
250 801
|
|
25
|
Felújítás
|
1 100
|
1 100
|
|
26
|
Beruházás
|
2 200
|
10 709
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 300
|
11 809
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
238 238
|
262 610
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
11 366
|
13 383
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 142
|
2 962
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
9 700
|
14 414
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
23 208
|
30 759
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
1 750
|
1 330
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 750
|
1 330
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 958
|
32 089
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
13 771
|
34 071
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 030
|
7 056
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
7 872
|
26 443
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
24 673
|
67 570
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
210
|
2 285
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
210
|
2 285
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 883
|
69 855
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
11 476
|
12 728
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 566
|
2 849
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
8 150
|
9 182
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
22 192
|
24 759
|
|
70
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
71
|
Beruházás
|
250
|
119
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
250
|
119
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
22 442
|
24 878
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
13 859
|
16 932
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 098
|
3 778
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
17 667
|
26 630
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
34 624
|
47 340
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
0
|
638
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
638
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
34 624
|
47 978
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
73 772
|
74 850
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
16 706
|
16 943
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
93 478
|
124 963
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
183 956
|
216 756
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
300
|
5 300
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
300
|
5 300
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
184 256
|
222 056
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
614 093
|
666 057
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
109 189
|
118 926
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
523 043
|
724 154
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
615 461
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
119 528
|
169 123
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
171 199
|
306 864
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
68 817
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 121 414
|
2 669 402
|
|
115
|
Felújítás
|
89 025
|
112 632
|
|
116
|
Beruházás
|
381 995
|
419 305
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
174 027
|
952 106
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
645 047
|
1 484 043
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
522 143
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 766 461
|
4 675 588
|
6. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 835
|
20 111
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
411
|
411
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 246
|
20 522
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
194
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
194
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
360
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
97
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
11 876
|
12 333
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 614
|
37 780
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
9 632
|
19 632
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
36 579
|
69 745
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 795
|
74 782
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 795
|
74 782
|
|
37
|
045120
|
Útépítés
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
3 600
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
3 600
|
|
46
|
013350
|
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
23 049
|
35 149
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
6 000
|
6 000
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
29 049
|
41 149
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
10 000
|
10 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
18 000
|
18 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
28 000
|
28 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
19 969
|
25 021
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 834
|
5 797
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
676
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 803
|
31 494
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
011220
|
Adó, vám és jövedéki igazgatás
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
100
|
016080
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
1 825
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
363
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
49 409
|
76 344
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 500
|
3 385
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
18 840
|
21 157
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
69 749
|
103 074
|
|
127
|
018030
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
500 507
|
566 481
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
500 507
|
566 481
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
12 515
|
12 737
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 483
|
2 513
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 100
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 274
|
17 350
|
|
145
|
018010
|
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
6 679
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
6 679
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 000
|
7 980
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
7 980
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
1 684
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
346
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
13 370
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
100
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
17 500
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 353
|
2 353
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 353
|
2 353
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmény működtetése
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
1 900
|
1 900
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
500
|
500
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
17 000
|
17 300
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
3 356
|
3 356
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
22 756
|
23 056
|
|
199
|
092120
|
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
208
|
091220
|
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
217
|
091250
|
Alapfokú művészetoktatás működtetése
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
226
|
092260
|
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
78
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
78
|
|
244
|
098022
|
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
13 668
|
13 668
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 668
|
13 668
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
56010
|
Komplex környezetvédelmi programok
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
250
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
250
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 420
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 420
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
10 993
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
10 993
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
31 680
|
31 680
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 680
|
31 680
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
312
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
625
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
10 000
|
10 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 000
|
10 937
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 200
|
7 200
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 200
|
7 200
|
|
325
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 151
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 151
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 750
|
0
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 750
|
0
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
|||
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
101222
|
Támogató Szolgálat
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
9 140
|
9 140
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 065
|
2 065
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
9 079
|
9 079
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 284
|
20 284
|
|
397
|
041233
|
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
041237
|
Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
424
|
041233
|
Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
16 105
|
26 959
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 174
|
3 396
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
720
|
2 483
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
|||
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 999
|
32 838
|
|
433
|
041237
|
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
71 909
|
71 909
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
9 708
|
9 708
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
81 617
|
81 617
|
|
442
|
041233
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
205 803
|
205 900
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
22 814
|
22 818
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
87 272
|
102 858
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
315 889
|
331 576
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 480
|
7 338
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 480
|
7 338
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
9 890
|
9 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 367
|
30 814
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 257
|
40 704
|
|
478
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
15 993
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
15 993
|
|
487
|
081045
|
Szabadidősport tevékenység támogatása
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
13 100
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
13 100
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
500
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
2 000
|
4 254
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
4 754
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
14 047
|
18 007
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 040
|
8 040
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
22 087
|
26 047
|
|
514
|
086020
|
Helyi közösségi tér működtetése
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
0
|
254
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
3 900
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
4 154
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
337 917
|
357 791
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
44 733
|
47 564
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
345 124
|
470 930
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
517 032
|
615 461
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
114 488
|
164 083
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
67 330
|
68 724
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 426 624
|
1 724 553
|
7. melléklet a /2018. (…...) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Polgármesteri alap
|
700
|
0
|
|
2
|
Kitüntetési és kegyeleti alap
|
400
|
0
|
|
3
|
Civil alap
|
5 700
|
0
|
|
4
|
Sport alap
|
13 000
|
0
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
0
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
|
7 500
|
0
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
0
|
|
8
|
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
|
240
|
0
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
|
4 000
|
0
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
1 500
|
0
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.
|
847
|
0
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
|
1 622
|
1 622
|
|
15
|
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
|
6 476
|
2 072
|
|
16
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E
|
18 326
|
1 812
|
|
17
|
IKSZT működési plusz igény
|
4 600
|
700
|
|
18
|
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
|
0
|
0
|
|
19
|
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
|
4 984
|
0
|
|
20
|
Belső ellenőri feladatok
|
2 700
|
225
|
|
21
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
3 000
|
3 000
|
|
22
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
23
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
|
5 000
|
5 000
|
|
24
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
3 000
|
2 074
|
|
25
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
|
3 000
|
0
|
|
26
|
2016. évről áthúzódó működési költségek
|
9 123
|
0
|
|
27
|
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
|
500
|
0
|
|
28
|
Nyomda Múzeum tám.
|
1 000
|
0
|
|
29
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
2 000
|
2 000
|
|
30
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)
|
1 815
|
810
|
|
31
|
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
|
3 150
|
3 092
|
|
32
|
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
|
727
|
0
|
|
33
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
|
1 534
|
0
|
|
34
|
2016. évről áthúzódó szabad maradvány
|
0
|
30 174
|
|
35
|
Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat
|
0
|
100
|
|
36
|
Gyoma 300 éves
|
4 000
|
0
|
|
37
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
|
38
|
Marketing költségek
|
1 500
|
1 500
|
|
39
|
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
|
500
|
0
|
|
40
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
29 744
|
27 344
|
|
41
|
Kártérítés közművelődés
|
0
|
490
|
|
42
|
Társulási hozzájárulás 2016. évi
|
0
|
0
|
|
43
|
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
|
4 426
|
9 133
|
|
44
|
kompenzáció
|
0
|
0
|
|
45
|
2017. évi többletbevételek és a 2018. évre áthúzódó kiadások
|
0
|
35 745
|
|
46
|
Adóbevételekből befolyt plusz bevétel
|
0
|
82 800
|
|
47
|
FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása
|
0
|
2 477
|
|
48
|
Önkormányzati földek földalapú támogatás, zöldesítés, Natura 2000 támogatás
|
0
|
20 271
|
|
49
|
Bérleti díj növekedés
|
0
|
28 140
|
|
50
|
Garantált bérminimum emelésének ellentételezése
|
0
|
25 598
|
|
51
|
Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt
|
862
|
862
|
|
52
|
Működési céltartalék összesen
|
171 199
|
306 864
|
8. melléklet a /2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2017. eredeti ei.
|
2017.mód.ei.V.
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
87 925
|
111 532
|
|
3
|
Járda felújítás/pályázat
|
8 000
|
4 000
|
|
4
|
Kerékpárút felújítása
|
17 000
|
17 000
|
|
5
|
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)
|
10 000
|
10 000
|
|
6
|
Homlokzat felújítási program
|
4 000
|
4 000
|
|
7
|
Vízmű rekonstrukciós munkák
|
12 000
|
12 000
|
|
8
|
Könyvtár felújítása
|
15 000
|
15 386
|
|
9
|
Liget Fürdő gyógymedence felújítása
|
0
|
3 535
|
|
10
|
Wodiáner tér felújítása
|
12 000
|
0
|
|
11
|
Gyepmesteri telep felújítása
|
0
|
6 760
|
|
12
|
Óvoda udvari felújítás
|
5 000
|
4 000
|
|
13
|
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje
|
0
|
1 487
|
|
14
|
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása
|
708
|
708
|
|
15
|
Konyha fejlesztés-épület felújítás
|
0
|
17 268
|
|
16
|
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása
|
3 217
|
3 217
|
|
17
|
Hősök tere parkoló építés
|
0
|
400
|
|
18
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
5 553
|
|
19
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
0
|
5 607
|
|
20
|
Emlékmű felújítás
|
1 000
|
611
|
|
21
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
1100
|
1100
|
|
22
|
Hivatal bejárati nyílászáró csere
|
1100
|
1100
|
|
23
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
24
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
25
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
26
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
27
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
28
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
89 025
|
112 632
|
|
29
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
30
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
377 285
|
398 924
|
|
31
|
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
|
0
|
0
|
|
32
|
Parkosítás
|
1 500
|
1 500
|
|
33
|
Parkoló építés (Fürdő is)
|
19 685
|
19 685
|
|
34
|
Gárdonyi úti záportározó rendezése
|
1 250
|
1 250
|
|
35
|
Kerékpárút vízelvezetés
|
2 500
|
2 500
|
|
36
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
5 000
|
|
37
|
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó
|
3 836
|
3 836
|
|
38
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
6 500
|
8
|
|
39
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 500
|
2 500
|
|
40
|
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
|
0
|
0
|
|
41
|
Ipartelep úton kerékpárút építés
|
0
|
0
|
|
42
|
Informatikai fejlesztések
|
6 300
|
6 300
|
|
43
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése
|
1 890
|
1 890
|
|
44
|
Ingatlan vásárlás (Újkert sor)
|
5 000
|
5 000
|
|
45
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
25 000
|
25 000
|
|
46
|
Öregszőlői közkifolyók
|
1 900
|
1 900
|
|
47
|
Játszótér építése
|
2 500
|
2 500
|
|
48
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
5 500
|
5 500
|
|
49
|
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése, kerékpártároló
|
1 000
|
2 000
|
|
50
|
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése
|
0
|
2 686
|
|
51
|
Eszközfejlesztés Sportcsarnok
|
2 000
|
2 000
|
|
52
|
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
|
0
|
0
|
|
53
|
Gyomai szabadstrand rendezése
|
0
|
0
|
|
54
|
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
|
0
|
0
|
|
55
|
Fürdő csúszdapark építés
|
123 500
|
123 500
|
|
56
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
4 387
|
4 387
|
|
57
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
25 000
|
25 000
|
|
58
|
Ingatlanvásárlás
|
0
|
4 400
|
|
59
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
|
0
|
1 318
|
|
60
|
Autóbusz pályaudvar tervezése
|
0
|
0
|
|
61
|
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
|
0
|
0
|
|
62
|
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése
|
0
|
0
|
|
63
|
Öregszőlői út terv
|
889
|
889
|
|
64
|
KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat eszközbeszerzés
|
0
|
9 000
|
|
65
|
Utak karbantartásához sószóró vásárlása, 4 db kerékpártartó készítése
|
0
|
456
|
|
66
|
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
|
0
|
0
|
|
67
|
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
|
42 473
|
47 281
|
|
68
|
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege
|
30 222
|
14 400
|
|
69
|
3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés
|
0
|
2 000
|
|
70
|
Tárolószín építés Ipartelep út
|
333
|
333
|
|
71
|
TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.
|
13 906
|
13 906
|
|
72
|
GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat
|
991
|
991
|
|
73
|
Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.
|
428
|
428
|
|
74
|
TESZK módosítás
|
1 000
|
1 000
|
|
75
|
Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere
|
12 756
|
12 756
|
|
76
|
Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése
|
27 051
|
28 976
|
|
77
|
Tel.rend.terv mód.
|
488
|
488
|
|
78
|
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet
|
0
|
1 850
|
|
79
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
0
|
|
80
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
0
|
0
|
|
81
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
0
|
1 905
|
|
82
|
Wodiáner tér fejlesztése
|
0
|
12 000
|
|
83
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő, telki mérő
|
0
|
415
|
|
84
|
Vidovszki Béla "Fürdő után" olajfestmény vásárlása
|
0
|
190
|
|
85
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
86
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
2 200
|
10 709
|
|
87
|
Fűtési rendszer szakaszolása
|
600
|
600
|
|
88
|
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton
|
1 600
|
1 600
|
|
89
|
TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés
|
0
|
8 255
|
|
90
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
0
|
254
|
|
91
|
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
|
1750
|
1330
|
|
92
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
200
|
200
|
|
93
|
Honlap fejlesztés
|
750
|
330
|
|
94
|
Bútorbeszerzés
|
800
|
800
|
|
95
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
210
|
2285
|
|
96
|
Mobil garázs
|
210
|
216
|
|
97
|
EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése
|
0
|
1270
|
|
98
|
Szent Antal Népház
|
250
|
119
|
|
99
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás
|
0
|
638
|
|
100
|
Honlap fejlesztés
|
250
|
0
|
|
101
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
|
0
|
0
|
|
102
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
300
|
5 300
|
|
103
|
Fogorvosi eszközbeszerzés
|
300
|
300
|
|
104
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
381 995
|
419 305
|
|
105
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
107
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
5 909
|
46 066
|
|
108
|
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
|
4 137
|
4 137
|
|
109
|
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
1 282
|
|
110
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
400
|
|
111
|
Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés
|
0
|
40 157
|
|
112
|
Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B
|
90
|
90
|
|
113
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
9 305
|
14 648
|
|
114
|
Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)
|
1 340
|
1 340
|
|
115
|
Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)
|
2 500
|
2 553
|
|
116
|
Első lakáshoz jutók támogatása
|
0
|
750
|
|
117
|
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása
|
0
|
2 850
|
|
118
|
"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére
|
0
|
190
|
|
119
|
Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz.
|
0
|
1 500
|
|
120
|
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
|
1 465
|
1 465
|
|
121
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
4 000
|
|
122
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra
|
0
|
5000
|
|
123
|
Felhalmozási céltartalék
|
158 813
|
886 392
|
|
124
|
Fürdő pályázat saját erő
|
0
|
0
|
|
125
|
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
|
5 645
|
5 645
|
|
126
|
Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő
|
1 500
|
1 500
|
|
127
|
EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő
|
0
|
18 352
|
|
128
|
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség
|
0
|
2 794
|
|
129
|
Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő
|
0
|
3 450
|
|
130
|
TOP és egyéb pályázati saját erő
|
117 280
|
29 193
|
|
131
|
TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére
|
0
|
10 000
|
|
132
|
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére
|
0
|
25 000
|
|
133
|
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.
|
0
|
1 485
|
|
134
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása
|
0
|
188 058
|
|
135
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása
|
0
|
2 082
|
|
136
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása
|
0
|
167 434
|
|
137
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása
|
0
|
3 823
|
|
138
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása
|
0
|
229 340
|
|
139
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása
|
0
|
10 242
|
|
140
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kamatbevétele
|
0
|
636
|
|
141
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás önerő összege 601/2017. Kt.hat.
|
0
|
20 650
|
|
142
|
Előző évi maradvány
|
0
|
144 682
|
|
143
|
Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása
|
0
|
1 200
|
|
144
|
Óvodai, iskolai és utánpótlás sportudvar fejlesztés
|
0
|
19 549
|
|
145
|
Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő
|
0
|
1 277
|
|
146
|
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék
|
34 388
|
0
|
|
147
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
174 027
|
952 106
|
|
148
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
149
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
72 143
|
|
150
|
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
|
0
|
450 000
|
|
151
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
522 143
|