Online határozat- és rendelettár

71/2018. (IV. 17.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. zárszámadási beszámolója

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

71/2018. (IV. 17.) Gye. Kt. Vkm. Biz. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek következő döntési javaslat elfogadását:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018. (…) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.614.283 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.311.466 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 201.713 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 610.858 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.805 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 471.925 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.055.496 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 1.623 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 699.651 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.348 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 21.117 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 402.862 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.141.885 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.087.705 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 581.967 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 105.533 ezer forint,

c) dologi kiadás 593.094 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 597.296 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151.598 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 58.217 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 60.624 ezer forint, beruházási kiadása 175.626 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 49.018 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 938.493 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2017. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2017. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

	1. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

			adatok ezer forintban
	A		B		C
	megnevezés		2017. eredeti ei.		2017.mód.ei.V.
1	Intézményi működési bevétel		153 300		221 486
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		523 944		639 997
3	Működési célú átvett pénzeszköz .		9 456		13 156
4	Közhatalmi bevételek		388 260		471 930
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		939 676		1 055 496
6	Működési bevétel összesen		2 014 636		2 402 065
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		25 146		6 308
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		72 178		700 469
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz		3 100		3 462
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		21 117
11	Felhalmozási bevételek összesen		100 424		731 356
12	Finanszírozási bevétel-működési célú		106 778		402 862
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		544 623		1 139 305
14	Tárgyévi bevételek összesen		2 766 461		4 675 588
15	Személyi juttatás		614 093		666 057
16	Munkaadókat terhelő járulék		109 189		118 926
17	Dologi kiadás		523 043		724 154
18	Működési célú támogatásértékű kiadás		517 032		615 461
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		119 528		169 123
20	Működési céltartalék		171 199		306 864
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		67 330		68 817
22	Működési kiadás összesen		2 121 414		2 669 402
23	Felújítás		89 025		112 632
24	Beruházás		381 995		419 305
25	Egyéb felhalmozási kiadás		174 027		952 106
26	Felhalmozási kiadás összesen		645 047		1 484 043
27	Finanszírozási kiadások		0		522 143
28	Tárgyévi kiadás összesen		2 766 461		4 675 588
29	Összes hiány:		0		0
30	Működési hiány:		0
31	Fejlesztési hiány:		0

		2. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

				adatok ezer forintban
		A		B		C
		megnevezés		2017. eredeti ei.		2017.mód.ei.V.
1		Gyomaendrőd Város Önkormányzata		0		0
2		Intézményi működési bevétel		114 196		195 207
3		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		350 859		419 229
4		Működési célú átvett pénzeszköz .		9 456		13 056
5		Közhatalmi bevételek		388 000		470 810
6		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		939 676		1 055 496
7		Működési bevétel összesen		1 802 187		2 153 798
8		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		25 146		6 301
9		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		72 178		692 969
10		Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről		3 100		3 462
11		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		21 117
12		Felhalmozási bevételek összesen		100 424		723 849
13		Finanszírozási bevétel-működési célú		105 558		373 427
14		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		544 623		1 139 305
15		Tárgyévi bevételek összesen		2 552 792		4 390 379
16		Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal		0		0
17		Intézményi működési bevétel		1 000		1 283
18		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		560
19		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		0
20		Közhatalmi bevételek		260		1 120
21		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
22		Működési bevétel összesen		1 260		2 963
23		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		7
24		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		7 500
25		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
26		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
27		Felhalmozási bevételek összesen		0		7 507
28		Finanszírozási bevétel-működési célú		0		115
29		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
30		Tárgyévi bevételek összesen		1 260		10 470
31		Határ Győző Városi Könyvtár		0		0
32		Intézményi működési bevétel		400		1 350
33		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		350
34		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		0
35		Közhatalmi bevételek		0		0
36		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
37		Működési bevétel összesen		400		1 700
38		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0
39		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0
40		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
41		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
42		Felhalmozási bevételek összesen		0		0
43		Finanszírozási bevétel-működési célú		0		246
44		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
45		Tárgyévi bevételek összesen		400		1 946
46		Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ		0		0
47		Intézményi működési bevétel		0		7
48		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		35 976
49		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		0
50		Közhatalmi bevételek		0		0
51		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
52		Működési bevétel összesen		0		35 983
53		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0
54		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0
55		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
56		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
57		Felhalmozási bevételek összesen		0		0
58		Finanszírozási bevétel-működési célú		0		0
59		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
60		Tárgyévi bevételek összesen		0		35 983
61		Szent Antal Népház		0		0
62		Intézményi működési bevétel		14 204		6 123
63		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		467
64		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		0
65		Közhatalmi bevételek		0		0
66		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
67		Működési bevétel összesen		14 204		6 590
68		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0
69		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0
70		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
71		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
72		Felhalmozási bevételek összesen		0		0
73		Finanszírozási bevétel-működési célú		0		61
74		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
75		Tárgyévi bevételek összesen		14 204		6 651
76		Kállai Ferenc Kulturális Központ		0		0
77		Intézményi működési bevétel		15 500		9 516
78		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0		2 385
79		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		100
80		Közhatalmi bevételek		0		0
81		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
82		Működési bevétel összesen		15 500		12 001
83		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0
84		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0
85		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
86		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
87		Felhalmozási bevételek összesen		0		0
88		Finanszírozási bevétel-működési célú		0		38
89		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
90		Tárgyévi bevételek összesen		15 500		12 039
91		Városi Egészségügyi Intézmény		0		0
92		Intézményi működési bevétel		8 000		8 000
93		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		173 085		181 030
94		Működési célú átvett pénzeszköz .		0		0
95		Közhatalmi bevételek		0		0
96		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		0		0
97		Működési bevétel összesen		181 085		189 030
98		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		0		0
99		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		0		0
100		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		0		0
101		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		0
102		Felhalmozási bevételek összesen		0		0
103		Finanszírozási bevétel-működési célú		1 220		28 975
104		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		0		0
105		Tárgyévi bevételek összesen		182 305		218 005
106		Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen		0		0
107		Intézményi működési bevétel		153 300		221 486
108		Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		523 944		639 997
109		Működési célú átvett pénzeszköz .		9 456		13 156
110		Közhatalmi bevételek		388 260		471 930
111		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		939 676		1 055 496
112		Működési bevétel összesen		2 014 636		2 402 065
113		Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.		25 146		6 308
114		Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről		72 178		700 469
115		Felhalm.c.átvett pénzeszköz		3 100		3 462
116		Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		21 117
117		Felhalmozási bevételek összesen		100 424		731 356
118		Finanszírozási bevétel-működési célú		106 778		402 862
119		Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		544 623		1 139 305
120		Tárgyévi bevételek összesen		2 766 461		4 675 588

	3. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

		adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	6 890	8 573
4	Bérleti díj	18 461	43 023
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	20 000	20 000
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	5 199
8	Egyéb bevételek	2 084	4 768
9	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	6 978
10	Kamatbevétel	1 000	4 519
11	Belvíz IX. projekt kamatbevétel	0	636
12	Kamatbevétel kötvény	4 000	2 581
13	Kártérítés közművelődés	0	490
14	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
15	ÁFA bevétel-befizetendő	14 975	24 861
16	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576	5 088	15 141
17	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 717	1 717
18	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	5 327	5 327
19	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele	12 500	20 757
20	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei	1 455	1 455
21	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	4 500	4 500
22	Temető üzemeltetésből származó bevétel	7 000	10 225
23	Osztalékbevétel	0	7342
24	Saját bevétel összesen:	114 196	195 207
25	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
26	Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz	0	6 993
27	Mezőőri járulék átvett pénz	5 400	5 400
28	Autómentes nap támogatása	0	250
29	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem	27 205	27 205
30	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	1 817	1 817
31	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló	225 325	258 531
32	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló	72 858	72 858
33	Földalapú támogatás	5 317	25 588
34	MVH anyajuh tartás támogatás	0	1 695
35	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	6 584	6 584
36	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	4 853	4 853
37	FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása	0	2 477
38	Szúnyoggyérítésre átvett pénz társönkormányzatoktól	0	962
39	Bethlen Gábor Alapítványtól átvett pénz	0	650
40	Társulástól átvett pénz 2016. évi	0	1 866
41	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 500	1 500
42	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	350 859	419 229
43	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
44	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	7 756	8 356
45	Liget Fürdő Kft. működési kölcsön visszatérülése	0	3 000
46	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
47	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
48	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése	0	0
49	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9 456	13 056
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Iparűzési adó	260 000	329 733
52	Építményadó	35 000	42 827
53	Telekadó	0	600
54	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	43 384
55	Idegenforgalmi adó	8 000	8 861
56	Pótlékok, bírságok bevétele	4 000	2 639
57	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
58	Gépjármű adó	30 000	32 299
59	Mezőőri járulék bevétele	8 000	9 467
60	Közhatalmi bevételek összesen	388 000	470 810
61	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
62	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	180 681	180 681
63	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
64	Közvilágítás támogatása	65 000	65 000
65	Köztemető fenntartás támogatása	15 087	15 087
66	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
67	Beszámítás összege	-26 705	-26 705
68	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700	37 276	37 276
69	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 530	2 530
70	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 110
71	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	105 323	113 014
72	Óvodaműködtetési támogatás	15 523	15 959
73	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0
74	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	120 599	120 599
75	Szociális ágazati pótlék	0	55 868
76	Garantált bérminimum vált.ellentételezése	0	23 578
77	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 735	67 382
78	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	159 550	159 128
79	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	86 291	82 820
80	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	1 536	1 536
81	Támogató szolgálat működési támogatása	9 208	9 208
82	Kulturális feladatok támogatása 1140*13806	15 739	15 739
83	Kulturális pótlék	0	3 866
84	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 306	7 306
85	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	17 700	17 700
86	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	782
87	Polgármester illetménykiegészítése	0	1 883
88	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	0	5 000
89	REKI-műszakpótlék	0	13 205
90	Bérkompenzáció	0	8 647
91	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	939 676	1 055 496
92	Működési bevétel összesen	1 802 187	2 153 798
93	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
94	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	239
95	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
96	Földalapú támogatás	4 683	4 683
97	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	8 463	0
98	Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)	12 000	1 379
99	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	6 301
100	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
101	Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	0	0
102	Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása	0	0
103	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	199 571
104	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	178 512
105	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	0	243 517
106	KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat támogatása	0	9 000
107	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése	34 388	40 651
108	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat	0	0
109	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552)	37 790	21 718
110	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	72 178	692 969
111	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
112	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 764
113	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
114	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
115	Háztartástól felhalmozási kölcsön visszatérülése	0	98
116	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
117	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 462
118	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	21 117
119	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
120	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	21 117
121	Felhalmozási bevételek összesen	100 424	723 849

	4. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

		adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	105 558	337 197
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	246
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
5	Szent Antal Népház	0	61
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	38
7	Városi Egészségügyi Intézmény	1 220	28 975
8	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	115
10	Működési célú előző évi maradvány összesen	106 778	366 632
11	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
12	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	544 623	689 305
13	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
14	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
15	Szent Antal Népház	0	0
16	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
17	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
18	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
19	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	544 623	689 305
20	Maradvány mindösszesen	651 401	1 055 937
21	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	450000
22	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	36230

	5. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

		adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	337 917	357 791
3	Munkaadókat terhelő járulék	44 733	47 564
4	Dologi kiadás	345 124	470 930
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 488	164 083
7	Működési céltartalék	171 199	306 864
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 724
9	Működési kiadás összesen	1 597 823	2 031 417
10	Felújítás	87 925	111 532
11	Beruházás	377 285	398 924
12	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	952 106
13	Felhalmozási kiadás összesen	639 237	1 462 562
14	Finanszírozási kiadások	0	522 143
15	Tárgyévi kiadás összesen	2 237 060	4 016 122
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	151 932	156 302
18	Munkaadókat terhelő járulék	36 914	37 774
19	Dologi kiadás	41 052	51 592
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 040	5 040
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	93
24	Működési kiadás összesen	234 938	250 801
25	Felújítás	1 100	1 100
26	Beruházás	2 200	10 709
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 300	11 809
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	238 238	262 610
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	11 366	13 383
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 142	2 962
34	Dologi kiadás	9 700	14 414
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	23 208	30 759
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	1 750	1 330
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	1 750	1 330
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	24 958	32 089
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	13 771	34 071
48	Munkaadókat terhelő járulék	3 030	7 056
49	Dologi kiadás	7 872	26 443
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	24 673	67 570
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	210	2 285
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	210	2 285
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	24 883	69 855
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	11 476	12 728
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 566	2 849
64	Dologi kiadás	8 150	9 182
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	22 192	24 759
70	Felújítás	0	0
71	Beruházás	250	119
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	250	119
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	22 442	24 878
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	13 859	16 932
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 098	3 778
79	Dologi kiadás	17 667	26 630
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 624	47 340
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	0	638
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	0	638
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	34 624	47 978
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	73 772	74 850
93	Munkaadókat terhelő járulék	16 706	16 943
94	Dologi kiadás	93 478	124 963
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	183 956	216 756
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	300	5 300
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	300	5 300
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	184 256	222 056
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	614 093	666 057
108	Munkaadókat terhelő járulék	109 189	118 926
109	Dologi kiadás	523 043	724 154
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	517 032	615 461
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	119 528	169 123
112	Működési célú tartalék	171 199	306 864
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	67 330	68 817
114	Működési kiadás összesen	2 121 414	2 669 402
115	Felújítás	89 025	112 632
116	Beruházás	381 995	419 305
117	Egyéb felhalmozási kiadás	174 027	952 106
118	Felhalmozási kiadás összesen	645 047	1 484 043
119	Finanszírozási kiadások	0	522 143
120	Tárgyévi kiadás összesen	2 766 461	4 675 588

			6. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

					adatok ezer forintban
	A		B		C		D
	Kormányzati funkció		megnevezés		2017. eredeti ei.		2017.mód.ei.V.
1	063080		Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
2			Személyi juttatás		0		0
3			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
4			Dologi kiadás		5 835		20 111
5			Működési célú támogatásértékű kiadás		411		411
6			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
7			Működési célú tartalék		0		0
8			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
9			Működési kiadás összesen		6 246		20 522
10	052080		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
11			Személyi juttatás		0		0
12			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
13			Dologi kiadás		0		194
14			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
15			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
16			Működési célú tartalék		0		0
17			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
18			Működési kiadás összesen		0		194
19	051040		Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése		0		0
20			Személyi juttatás		360		0
21			Munkaadókat terhelő járulék		97		0
22			Dologi kiadás		11 876		12 333
23			Működési célú támogatásértékű kiadás		14 614		37 780
24			Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre		9 632		19 632
25			Működési célú tartalék		0		0
26			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
27			Működési kiadás összesen		36 579		69 745
28	045160		Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
29			Személyi juttatás		0		0
30			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
31			Dologi kiadás		31 795		74 782
32			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
33			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
34			Működési célú tartalék		0		0
35			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
36			Működési kiadás összesen		31 795		74 782
37	045120		Útépítés		0		0
38			Személyi juttatás		0		0
39			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
40			Dologi kiadás		0		3 600
41			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
42			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
43			Működési célú tartalék		0		0
44			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
45			Működési kiadás összesen		0		3 600
46	013350		Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.		0		0
47			Személyi juttatás		0		0
48			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
49			Dologi kiadás		23 049		35 149
50			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
51			Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre		6 000		6 000
52			Működési célú tartalék		0		0
53			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
54			Működési kiadás összesen		29 049		41 149
55	066010		Zöldterület kezelés-parkgondozás		0		0
56			Személyi juttatás		0		0
57			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
58			Dologi kiadás		10 000		10 000
59			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
60			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		18 000		18 000
61			Működési célú tartalék		0		0
62			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
63			Működési kiadás összesen		28 000		28 000
64	011130		Önkormányzati jogalkotás-képviselők		0		0
65			Személyi juttatás		19 969		25 021
66			Munkaadókat terhelő járulék		4 834		5 797
67			Dologi kiadás		0		676
68			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
69			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
70			Működési célú tartalék		0		0
71			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
72			Működési kiadás összesen		24 803		31 494
73	016010		Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás		0		0
74			Személyi juttatás		0		0
75			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
76			Dologi kiadás		0		0
77			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
78			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
79			Működési célú tartalék		0		0
80			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
81			Működési kiadás összesen		0		0
82	016020		Országos és helyi népszavazás		0		0
83			Személyi juttatás		0		0
84			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
85			Dologi kiadás		0		0
86			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
87			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
88			Működési célú tartalék		0		0
89			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
90			Működési kiadás összesen		0		0
91	011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0		0
92			Személyi juttatás		0		0
93			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
94			Dologi kiadás		0		0
95			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
96			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
97			Működési célú tartalék		0		0
98			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
99				Működési kiadás összesen		0		0
100		016080		Kiemelt önkormányzati rendezvények		0		0
101			Személyi juttatás		0		0
102			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
103			Dologi kiadás		0		0
104			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
105			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
106			Működési célú tartalék		0		0
107			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
108			Működési kiadás összesen		0		0
109	064010		Közvilágítás		0		0
110			Személyi juttatás		0		0
111			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
112			Dologi kiadás		33 594		33 594
113			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
114			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
115			Működési célú tartalék		0		0
116			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
117			Működési kiadás összesen		33 594		33 594
118	066020		Városgazdálkodás		0		0
119			Személyi juttatás		0		1 825
120			Munkaadókat terhelő járulék		0		363
121			Dologi kiadás		49 409		76 344
122			Működési célú támogatásértékű kiadás		1 500		3 385
123			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		18 840		21 157
124			Működési célú tartalék		0		0
125			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
126			Működési kiadás összesen		69 749		103 074
127	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0
128			Személyi juttatás		0		0
129			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
130			Dologi kiadás		0		0
131			Működési célú támogatásértékű kiadás		500 507		566 481
132			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
133			Működési célú tartalék		0		0
134			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
135			Működési kiadás összesen		500 507		566 481
136	031030		Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat		0		0
137			Személyi juttatás		12 515		12 737
138			Munkaadókat terhelő járulék		2 483		2 513
139			Dologi kiadás		2 276		2 100
140			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
141			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
142			Működési célú tartalék		0		0
143			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
144			Működési kiadás összesen		17 274		17 350
145	018010		Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0
146			Személyi juttatás		0		0
147			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
148			Dologi kiadás		0		0
149			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		6 679
150			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
151			Működési célú tartalék		0		0
152			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
153			Működési kiadás összesen		0		6 679
154	032020		Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók		0		0
155			Személyi juttatás		0		0
156			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
157			Dologi kiadás		0		0
158			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
159			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		5 000		7 980
160			Működési célú tartalék		0		0
161			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
162			Működési kiadás összesen		5 000		7 980
163	032020		Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem		0		0
164			Személyi juttatás		216		216
165			Munkaadókat terhelő járulék		58		58
166			Dologi kiadás		935		935
167			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
168			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
169			Működési célú tartalék		0		0
170			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
171			Működési kiadás összesen		1 209		1 209
172	047410		Ár- és belvízvédelem		0		0
173			Személyi juttatás		0		1 684
174			Munkaadókat terhelő járulék		0		346
175			Dologi kiadás		13 370		13 370
176			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		100
177			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 000		2 000
178			Működési célú tartalék		0		0
179			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
180			Működési kiadás összesen		15 370		17 500
181	091140		Óvodai nevelés működtetési feladatai		0		0
182			Személyi juttatás		0		0
183			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
184			Dologi kiadás		0		0
185			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
186			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 353		2 353
187			Működési célú tartalék		0		0
188			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
189			Működési kiadás összesen		2 353		2 353
190	092120		Köznevelési intézmény működtetése		0		0
191			Személyi juttatás		1 900		1 900
192			Munkaadókat terhelő járulék		500		500
193			Dologi kiadás		17 000		17 300
194			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
195			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		3 356		3 356
196			Működési célú tartalék		0		0
197			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
198			Működési kiadás összesen		22 756		23 056
199	092120		Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola		0		0
200			Személyi juttatás		0		0
201			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
202			Dologi kiadás		0		0
203			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
204			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
205			Működési célú tartalék		0		0
206			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
207			Működési kiadás összesen		0		0
208	091220		Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola		0		0
209			Személyi juttatás		0		0
210			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
211			Dologi kiadás		0		0
212			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
213			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
214			Működési célú tartalék		0		0
215			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
216			Működési kiadás összesen		0		0
217	091250		Alapfokú művészetoktatás működtetése		0		0
218			Személyi juttatás		0		0
219			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
220			Dologi kiadás		0		0
221			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
222			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
223			Működési célú tartalék		0		0
224			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
225			Működési kiadás összesen		0		0
226	092260		Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium		0		0
227			Személyi juttatás		0		0
228			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
229			Dologi kiadás		0		0
230			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
231			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
232			Működési célú tartalék		0		0
233			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
234			Működési kiadás összesen		0		0
235	082044		Könyvtári szolgáltatások		0		0
236			Személyi juttatás		0		0
237			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
238			Dologi kiadás		0		78
239			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
240			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
241			Működési célú tartalék		0		0
242			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
243			Működési kiadás összesen		0		78
244	098022		Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése		0		0
245			Személyi juttatás		0		0
246			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
247			Dologi kiadás		0		0
248			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
249			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
250			Működési célú tartalék		0		0
251			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
252			Összesen:		0		0
253	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0
254			Személyi juttatás		0		0
255			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
256			Dologi kiadás		13 668		13 668
257			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
258			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
259			Működési célú tartalék		0		0
260			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
261			Működési kiadás összesen		13 668		13 668
262	076062		Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás		0		0
263			Személyi juttatás		0		0
264			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
265			Dologi kiadás		9 309		9 309
266			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
267			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
268			Működési célú tartalék		0		0
269			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
270			Működési kiadás összesen		9 309		9 309
271	56010		Komplex környezetvédelmi programok		0		0
272			Személyi juttatás		0		0
273			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
274			Dologi kiadás		0		250
275			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
276			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
277			Működési célú tartalék		0		0
278			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
279			Működési kiadás összesen		0		250
280	104030		Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás		0		0
281			Személyi juttatás		0		0
282			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
283			Dologi kiadás		0		0
284			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
285			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 420		4 420
286			Működési célú tartalék		0		0
287			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
288			Működési kiadás összesen		4 420		4 420
289	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)		0		0
290			Személyi juttatás		0		0
291			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
292			Dologi kiadás		0		0
293			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
294			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
295			Működési célú tartalék		0		0
296			Ellátottak pénzbeli juttatása		4 000		10 993
297			Működési kiadás összesen		4 000		10 993
298	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)		0		0
299			Személyi juttatás		0		0
300			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
301			Dologi kiadás		0		0
302			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
303			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
304			Működési célú tartalék		0		0
305			Ellátottak pénzbeli juttatása		31 680		31 680
306			Működési kiadás összesen		31 680		31 680
307	107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)		0		0
308			Személyi juttatás		0		0
309			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
310			Dologi kiadás		0		312
311			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		625
312			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
313			Működési célú tartalék		0		0
314			Ellátottak pénzbeli juttatása		10 000		10 000
315			Működési kiadás összesen		10 000		10 937
316	107060		Települési támogatás-gyógyszerkiadás		0		0
317			Személyi juttatás		0		0
318			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
319			Dologi kiadás		0		0
320			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
321			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
322			Működési célú tartalék		0		0
323			Ellátottak pénzbeli juttatása		7 200		7 200
324			Működési kiadás összesen		7 200		7 200
325	107060		Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)		0		0
326			Személyi juttatás		0		0
327			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
328			Dologi kiadás		0		0
329			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
330			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
331			Működési célú tartalék		0		0
332			Ellátottak pénzbeli juttatása		4 000		4 000
333			Működési kiadás összesen		4 000		4 000
334	107060		Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés		0		0
335			Személyi juttatás		0		0
336			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
337			Dologi kiadás		0		0
338			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
339			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
340			Működési célú tartalék		0		0
341			Ellátottak pénzbeli juttatása		2 000		2 151
342			Működési kiadás összesen		2 000		2 151
343	107060		Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy		0		0
344			Személyi juttatás		0		0
345			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
346			Dologi kiadás		0		0
347			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
348			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
349			Működési célú tartalék		0		0
350			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
351			Működési kiadás összesen		0		0
352	107060		Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek		0		0
353			Személyi juttatás		0		0
354			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
355			Dologi kiadás		0		0
356			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
357			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
358			Működési célú tartalék		0		0
359			Ellátottak pénzbeli juttatása		2 700		2 700
360			Működési kiadás összesen		2 700		2 700
361	061030		Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár		0		0
362			Személyi juttatás		0		0
363			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
364			Dologi kiadás		0		0
365			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
366			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
367			Működési célú tartalék		0		0
368			Ellátottak pénzbeli juttatása		5 750		0
369			Működési kiadás összesen		5 750		0
370	107054		Családsegítés		0		0
371			Személyi juttatás		0		0
372			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
373			Dologi kiadás		0		0
374			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
375			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
376			Működési célú tartalék		0		0
377			Ellátottak pénzbeli juttatása
378			Működési kiadás összesen		0		0
379	101222		Támogató Szolgálat		0		0
380			Személyi juttatás		0		0
381			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
382			Dologi kiadás		0		0
383			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
384			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
385			Működési célú tartalék		0		0
386			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
387			Működési kiadás összesen		0		0
388	041237		Közfoglalkoztatás-menedzsment		0		0
389			Személyi juttatás		9 140		9 140
390			Munkaadókat terhelő járulék		2 065		2 065
391			Dologi kiadás		9 079		9 079
392			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
393			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
394			Működési célú tartalék		0		0
395			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
396			Működési kiadás összesen		20 284		20 284
397	041233		FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)		0		0
398			Személyi juttatás		0		0
399			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
400			Dologi kiadás		0		0
401			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
402			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
403			Működési célú tartalék		0		0
404			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
405			Működési kiadás összesen		0		0
406	041237		Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó		0		0
407			Személyi juttatás		0		0
408			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
409			Dologi kiadás		0		0
410			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
411			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
412			Működési célú tartalék		0		0
413			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
414			Működési kiadás összesen		0		0
415	041237		Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó		0		0
416			Személyi juttatás		0		0
417			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
418			Dologi kiadás		0		0
419			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
420			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
421			Működési célú tartalék		0		0
422			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
423			Működési kiadás összesen		0		0
424	041233		Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II. 2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)		0		0
425			Személyi juttatás		16 105		26 959
426			Munkaadókat terhelő járulék		2 174		3 396
427			Dologi kiadás		720		2 483
428			Működési célú támogatásértékű kiadás
429			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
430			Működési célú tartalék		0		0
431			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
432			Működési kiadás összesen		18 999		32 838
433	041237		Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról áthúzódó		0		0
434			Személyi juttatás		71 909		71 909
435			Munkaadókat terhelő járulék		9 708		9 708
436			Dologi kiadás		0		0
437			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
438			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
439			Működési célú tartalék		0		0
440			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
441			Működési kiadás összesen		81 617		81 617
442	041233		Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)		0		0
443			Személyi juttatás		0		0
444			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
445			Dologi kiadás		0		0
446			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
447			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
448			Működési célú tartalék		0		0
449			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
450			Működési kiadás összesen		0		0
451	041237		Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)		0		0
452			Személyi juttatás		205 803		205 900
453			Munkaadókat terhelő járulék		22 814		22 818
454			Dologi kiadás		87 272		102 858
455			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
456			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
457			Működési célú tartalék		0		0
458			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
459			Működési kiadás összesen		315 889		331 576
460	081030		Sportlétesítmények működtetése		0		0
461			Személyi juttatás		0		0
462			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
463			Dologi kiadás		0		0
464			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
465			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		6 480		7 338
466			Működési célú tartalék		0		0
467			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
468			Működési kiadás összesen		6 480		7 338
469	081061		Fürdő		0		0
470			Személyi juttatás		0		0
471			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
472			Dologi kiadás		9 890		9 890
473			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
474			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		30 367		30 814
475			Működési célú tartalék		0		0
476			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
477			Működési kiadás összesen		40 257		40 704
478	084031		Civil szervezetek működési támogatása		0		0
479			Személyi juttatás		0		0
480			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
481			Dologi kiadás		0		0
482			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
483			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		15 993
484			Működési célú tartalék		0		0
485			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
486			Működési kiadás összesen		0		15 993
487	081045		Szabadidősport tevékenység támogatása		0		0
488			Személyi juttatás		0		0
489			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
490			Dologi kiadás		0		0
491			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
492			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		13 100
493			Működési célú tartalék		0		0
494			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
495			Működési kiadás összesen		0		13 100
496	086090		Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)		0		0
497			Személyi juttatás		0		500
498			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
499			Dologi kiadás		2 000		4 254
500			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
501			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		0
502			Működési célú tartalék		0		0
503			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
504			Működési kiadás összesen		2 000		4 754
505	013320		Köztemető fenntartás és működtetés		0		0
506			Személyi juttatás		0		0
507			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
508			Dologi kiadás		14 047		18 007
509			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
510			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		8 040		8 040
511			Működési célú tartalék		0		0
512			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
513			Működési kiadás összesen		22 087		26 047
514	086020		Helyi közösségi tér működtetése		0		0
515			Személyi juttatás		0		0
516			Munkaadókat terhelő járulék		0		0
517			Dologi kiadás		0		254
518			Működési célú támogatásértékű kiadás		0		0
519			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0		3 900
520			Működési célú tartalék		0		0
521			Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
522			Működési kiadás összesen		0		4 154
523			Összesen:		0		0
524			Személyi juttatás		337 917		357 791
525			Munkaadókat terhelő járulék		44 733		47 564
526			Dologi kiadás		345 124		470 930
527			Működési célú támogatásértékű kiadás		517 032		615 461
528			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		114 488		164 083
529			Működési célú tartalék		0		0
530			Ellátottak pénzbeli juttatása		67 330		68 724
531			Működési kiadás összesen		1 426 624		1 724 553
					1 426 624		1 724 553

	7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben

		adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.
1	Polgármesteri alap	700	0
2	Kitüntetési és kegyeleti alap	400	0
3	Civil alap	5 700	0
4	Sport alap	13 000	0
5	Idegenforgalmi alap	2 900	0
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)	7 500	0
7	Főtéri sokadalom	1 000	0
8	Rádió Sun részére pénzeszközátadás	240	0
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	0
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	0
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.	847	0
14	Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
15	Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)	6 476	2 072
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E	18 326	1 812
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	700
18	Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék	0	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	4 984	0
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	225
21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
24	Turisztikai elemek karbantartása	3 000	2 074
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	0
26	2016. évről áthúzódó működési költségek	9 123	0
27	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	500	0
28	Nyomda Múzeum tám.	1 000	0
29	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)	1 815	810
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	3 150	3 092
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	727	0
33	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	1 534	0
34	2016. évről áthúzódó szabad maradvány	0	30 174
35	Család- és Gyermekjóléti Központ KAB-KEF-17-A/B/C Kábítószerügyi pályázat	0	100
36	Gyoma 300 éves	4 000	0
37	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
38	Marketing költségek	1 500	1 500
39	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés	500	0
40	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	29 744	27 344
41	Kártérítés közművelődés	0	490
42	Társulási hozzájárulás 2016. évi	0	0
43	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez	4 426	9 133
44	kompenzáció	0	0
45	2017. évi többletbevételek és a 2018. évre áthúzódó kiadások	0	35 745
46	Adóbevételekből befolyt plusz bevétel	0	82 800
47	FVM Szelektíven gyerekszemmel projekt támogatása	0	2 477
48	Önkormányzati földek földalapú támogatás, zöldesítés, Natura 2000 támogatás	0	20 271
49	Bérleti díj növekedés	0	28 140
50	Garantált bérminimum emelésének ellentételezése	0	25 598
51	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt	862	862
52	Működési céltartalék összesen	171 199	306 864

	8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadások részletezése

		adatok ezer forintban
	A	B	C
	megnevezés	2017. eredeti ei.	2017.mód.ei.V.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	87 925	111 532
3	Járda felújítás/pályázat	8 000	4 000
4	Kerékpárút felújítása	17 000	17 000
5	Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)	10 000	10 000
6	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
8	Könyvtár felújítása	15 000	15 386
9	Liget Fürdő gyógymedence felújítása	0	3 535
10	Wodiáner tér felújítása	12 000	0
11	Gyepmesteri telep felújítása	0	6 760
12	Óvoda udvari felújítás	5 000	4 000
13	Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje	0	1 487
14	Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása	708	708
15	Konyha fejlesztés-épület felújítás	0	17 268
16	Blaha 21. földszinti épületrész felújítása	3 217	3 217
17	Hősök tere parkoló építés	0	400
18	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	5 553
19	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	5 607
20	Emlékmű felújítás	1 000	611
21	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	1100	1100
22	Hivatal bejárati nyílászáró csere	1100	1100
23	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
24	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
25	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
26	Szent Antal Népház	0	0
27	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	89 025	112 632
29	Beruházások	0	0
30	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	377 285	398 924
31	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	0	0
32	Parkosítás	1 500	1 500
33	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685	19 685
34	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250	1 250
35	Kerékpárút vízelvezetés	2 500	2 500
36	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
37	Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó	3 836	3 836
38	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500	8
39	Ünnepi díszvilágítás	2 500	2 500
40	Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása	0	0
41	Ipartelep úton kerékpárút építés	0	0
42	Informatikai fejlesztések	6 300	6 300
43	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890	1 890
44	Ingatlan vásárlás (Újkert sor)	5 000	5 000
45	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000
46	Öregszőlői közkifolyók	1 900	1 900
47	Játszótér építése	2 500	2 500
48	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	5 500	5 500
49	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése, kerékpártároló	1 000	2 000
50	Hulladékgyűjtő pontok kiépítése	0	2 686
51	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000	2 000
52	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0	0
53	Gyomai szabadstrand rendezése	0	0
54	Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása	0	0
55	Fürdő csúszdapark építés	123 500	123 500
56	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387
57	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000
58	Ingatlanvásárlás	0	4 400
59	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés	0	1 318
60	Autóbusz pályaudvar tervezése	0	0
61	Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv	0	0
62	Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése	0	0
63	Öregszőlői út terv	889	889
64	KÖFOP-1.2.1.Vekop-16.ASP pályázat eszközbeszerzés	0	9 000
65	Utak karbantartásához sószóró vásárlása, 4 db kerékpártartó készítése	0	456
66	Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)	0	0
67	Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás	42 473	47 281
68	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege	30 222	14 400
69	3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés	0	2 000
70	Tárolószín építés Ipartelep út	333	333
71	TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.	13 906	13 906
72	GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat	991	991
73	Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.	428	428
74	TESZK módosítás	1 000	1 000
75	Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere	12 756	12 756
76	Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése	27 051	28 976
77	Tel.rend.terv mód.	488	488
78	Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet	0	1 850
79	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	0
80	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	0	0
81	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	0	1 905
82	Wodiáner tér fejlesztése	0	12 000
83	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, telefon, fegyver,kártyaolvasó, iratmegsemmisítő, telki mérő	0	415
84	Vidovszki Béla "Fürdő után" olajfestmény vásárlása	0	190
85	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
86	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	2 200	10 709
87	Fűtési rendszer szakaszolása	600	600
88	Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton	1 600	1 600
89	TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat szellemi termék beszerzés	0	8 255
90	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	254
91	Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)	1750	1330
92	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
93	Honlap fejlesztés	750	330
94	Bútorbeszerzés	800	800
95	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	210	2285
96	Mobil garázs	210	216
97	EFOP-3.2.9-20016-00048 projekt tárgyi eszköz beszerzése	0	1270
98	Szent Antal Népház	250	119
99	Kállai Ferenc Kulturális Központ-kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	638
100	Honlap fejlesztés	250	0
101	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés	0	0
102	Városi Egészségügyi Intézmény	300	5 300
103	Fogorvosi eszközbeszerzés	300	300
104	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	381 995	419 305
105	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
107	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	5 909	46 066
108	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
109	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
110	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400
111	Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés	0	40 157
112	Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B	90	90
113	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 305	14 648
114	Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)	1 340	1 340
115	Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)	2 500	2 553
116	Első lakáshoz jutók támogatása	0	750
117	OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása	0	2 850
118	"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére	0	190
119	Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finansz.	0	1 500
120	Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére	1 465	1 465
121	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
122	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra	0	5000
123	Felhalmozási céltartalék	158 813	886 392
124	Fürdő pályázat saját erő	0	0
125	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645	5 645
126	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500	1 500
127	EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő	0	18 352
128	EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség	0	2 794
129	Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő	0	3 450
130	TOP és egyéb pályázati saját erő	117 280	29 193
131	TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére	0	10 000
132	TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére	0	25 000
133	"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.	0	1 485
134	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása	0	188 058
135	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása	0	2 082
136	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása	0	167 434
137	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása	0	3 823
138	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása	0	229 340
139	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása	0	10 242
140	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kamatbevétele	0	636
141	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás önerő összege 601/2017. Kt.hat.	0	20 650
142	Előző évi maradvány	0	144 682
143	Kubinyi Ágoston program támogatása-Tájház konyha enteriőrjének megújítása	0	1 200
144	Óvodai, iskolai és utánpótlás sportudvar fejlesztés	0	19 549
145	Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati önerő	0	1 277
146	KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék	34 388	0
147	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	174 027	952 106
148	Finanszírozási kiadások	0	0
149	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	72 143
150	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	0	450 000
151	Finanszírozási kiadások összesen	0	522 143

	9. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

	A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

	adatok ezer forintban
	A	B
	Megnevezés	2017. évi terv	felhasználva
1	Járda felújítás	8 000	4000
2	Kerékpárút felújítása	17 000	17000
3	Könyvtár felújítása	15 000	17000
4	Németzugi szivattyútelep felújítása	0
5	Wodiáner tér felújítása	12 000	12000
6	Gárdonyi úti záportározó rendezése	1 250
7	Parkoló építés (Fürdő is)	19 685	19685
8	Kerékpárút vízelvezetés	2 500	2500
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
10	Óvoda udvari felújítás	5 000	2000
11	Ünnepi díszvilágítás	2 500
12	Útfelújítás	10 000	10000
13	Homlokzat felújítás	4 000
14	Informatikai fejlesztések	6 300	5000
15	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 890	1890
16	Ingatlan vásárlás	3 400
17	Fogorvosi rendelő	25 000
18	Öregszőlői közkifolyók	1 900
19	Zöldterület kezelés fejlesztése	5 500	3000
20	Játszótér építése	2 500
21	Kossuth úti óvoda akadálymentesítése	1 000	1000
22	Öregszőlői földút stabilizáció	0
23	Környezetvédelmi alap	4 000	4000
24	Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.	1 282
25	Honlap fejlesztés Szent Antal Népház	250	250
26	Emlékmű felújítás	1 000	1 000
27	Gyepmesteri telep fejlesztése	6 500	6 500
28	Bánomkerti záportározó rendezése	0
29	Eszközfejlesztés Sportcsarnok	2 000	2 000
30	Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program	0
31	Gyomai szabadstrand rendezése	0
32	TESZK módosítás	1 000	1 000
33	Fürdő csúszdapark építés	123 500
34	Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő	4 387
35	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	25 000
36	Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés	0
37	Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+tám.összeg	1 671	1 671
38	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	0
39	Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő	5 645
40	Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő	1 500
41	Könyvtár kisértékű tárgyi eszk. és honlap	1 750	1 750
42	Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Mobil garázs	210	210
43	Városi Eü. Fogorvosi eszközbeszerzés	300	300
44	Közös Hivatal Fűtési rendszer szakaszolása	600
45	Közös Hivatal könyvtár helyének átalakítása	1 600
46	Közös Hivatal bejárati nyílászáró csere	1 100
47	Összesen	332 720	113 756
		450 000
		332 720
		117 280

	10. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

	Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2017. évben

	A	B
	megnevezés 2017. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2	-Polgármester	1
3	-mezőőr (közalkalmazotti létszám)	5
4	-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.	3
5	-közmunkaprogram irányítás dolgozói (GYES-en)-Mt.	1
6	-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)	0
7	START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	284
8	Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	0
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10	-köztisztviselői létszám Gye.	45
11	-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.	0
12	-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.	2
13	-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám	3
14	-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám	3
15	Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott	5
16	Szent Antal Népház-közalkalmazott	5
17	Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott	6
18	Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott	25
19	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ	7
20	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	395

				11. melléklet a ............ önkormányzati rendelethez

	Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2017. évi finanszírozása
						adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen
1	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!	#HIV!	#HIV!	180 681	56 297	236 978
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	#HIV!	0	0	11 437	0
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	#HIV!	0	0	44 860	0
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 400	#HIV!	#HIV!	7 800	16 758	24 558
5	Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény	708	2 996	3 704		0
6	Szent Antal Népház	3 118	9 292	12 410	3 176	5 062	8 238
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	4 667	11 286	15 963	4 763	14 361	19 124
8	Városi Egészségügyi Intézmény	#HIV!	#HIV!	#HIV!	173 085	1 951	175 036
9	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ				17 700	7 183	24 883
10	Önkormányzat összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!	387 205	157 909	488 817
11	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2017. évi önkormányzati támogatása
12	megnevezés	2016. állami tám.	2016. önk.kieg.	2016. intézmény finanszírozás összesen	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen
13	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
14	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	121 101	175	121 276	122 382	3 308	125 690
15	Térségi Szociális Gondozási Központ	340 464	26 306	366 770	324 784	50 033	374 817
16	Önkormányzati Társulás összesen	461 565	26 481	486 546	447 166	53 341	500 507

						114 Csárdasz.önkorm.
						3194 Gye.

						12. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
								adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2017.műk.kiad	Műk.hiány"-", többl."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2	Települési Önk.műk.ált.tám
3	Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás	180 681	0	1 260	11 437	193 378	234 938	-41 560
4	-igazgatás -Hunya					0		0
5	-igazgatás-Csárdaszállás					0		0
6	Önk.hivatal műk.összesen	180 681	0	1 260	11 437	193 378	234 938	-41 560
7	Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
8	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.	25 502				25 502	28 000	-2 498
9	Közvilágítás fenntartásának támog.	33 594				33 594	33 594	0
10	Köztemető fenntartás	15 087	0	9 986		25 073	22 087	2 986
11	Közutak fenntartásának támogatása	#HIV!				#HIV!	31 795	#HIV!
12	Településüzemeltetés összesen	#HIV!	0	9 986	0	#HIV!	115 476	#HIV!
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		0
14	Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része	31 406				31 406		31 406
15	polgármester bér és járulék					0	12 181	-12 181
16	mezőőri feladatok			#HIV!	5 400	#HIV!	17 274	#HIV!
17	víz-szennyvíz gazd.			5 000		5 000	6 246	-1 246
18	települési hulladékkezelés			20 000	7 756	27 756	36 579	-8 823
19	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám	39 806			1 700	41 506	49 909	-8 403
20	buszközl.tám					0	18 840	-18 840
21	nem lakóing.bérbeadása			14 975		14 975	14 975	0
22	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
23	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
24	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 309	-9 309
25	sportlétesítmények műk.					0	6 480	-6 480
26	orvosi ügyelet					0	13 668	-13 668
27	oktatási vagyon műk.					0	22 756	-22 756
28	bölcsőde					0	4 420	-4 420
29	óvodai feladatellátás kieg.tám		0			0	2 353	-2 353
30	közmunka pályázat 2017.	3 236		13 955	298 183	315 374	317 889	-2 515
31	közmunka pályázat 2016.		71 594		29 022	100 616	100 616	0
32	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége						11 205	-11 205
33	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.						9 079	-9 079
34	Városi Egészségügyi Intézmény		1 220	8 000	173 085	182 305	183 956	-1 651
35	fogorvosi feladatellátás biztosítása					0	3 877	-3 877
36	Család és Gyermekjóléti Központ műk.	17 700			1 500	19 200	24 673	-5 473
37	belső ellenőr					0	2 700	-2 700
38	akkreditált közbesz.tanácsadó						3 000	-3 000
39	önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása					0	8 000	-8 000
40	2016. évről áthúzódó működési költségek		9 123			9 123	9 123	0
41	Önkormányzati bérlakások karbantartása		6 323			6 323	6 323	0
42	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés		4 984			4 984	4 984	0
43	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.						3 000	-3 000
44	Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez						4 426	-4 426
45	Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt						862	-862
46	Rendkívüli feladatokra tartalék						29 744	-29 744
47	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	92 148	93 244	#HIV!	516 646	#HIV!	955 026	#HIV!
48	Beszámítás	-26 705				-26 705		-26 705
49	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.					0		0
50	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	105 323					112 615
51	Óvodaműködtetési támogatás	15 523					13 075
52	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	1 536
53	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	122 382	0	0	0	122 382	125 690	-3 308
54	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása							0
55	települési tám.lakásfenntartásra	31 680				31 680	31 680	0
56	települési tám.gyógyszerkiadásra	7 200				7 200	7 200	0
57	rendkívüli települési támogatás	18 000				18 000	18 000	0
58	Köztemetés	2 000				2 000	2 000	0
59	állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása	5 750				5 750	5 750	0
60	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	64 630		0	0	64 630	64 630	0
61	Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
62	Szociális ellátás összesen: (324784+50033)	374 817	0	249 318	0	624 135	624 135	0
63	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
64	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
65	Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	15 739
66	Könyvtár	7 800	0	400			23 208
67	Kállai F.Kult.Kp. Művelődési fel.	4 763	0	4 000			19 626
68	Kötelező feladat - közművelődés összesen	12 563	0	4 400	0	16 963	42 834	-25 871
69	Önként vállalt feladatok					0
70	Önkormányzati tul.földek hasznosítása			7 044	5 317	12 361	8 074	4 287
71	Kölcsön a Földkezelő Kft. Részére			4 500		4 500	6 000	-1 500
72	képviselők tiszteletdíja					0	14 437	-14 437
73	szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	7 306	1 000	17 367		25 673	40 257	-14 584
74	Fürdő ügyvezető prémium kifizetés		500			500	500	0
75	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa		500			500	500	0
76	testvérvárosi és egyéb sport fel.					0	2 000	-2 000
77	Marketing költségek						1 500	-1 500
78	alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap					0	22 700	-22 700
79	Önkormányzati Tűzoltóság tám.						#HIV!	#HIV!
80	rendezvényekre elkülönített keret						12 500	-12 500
81	TDM támog.			4 000		4 000	5 500	-1 500
82	IKSZT működtetése					0	#HIV!	#HIV!
83	Szent Antal Népház	3 176		14 204		17 380	22 192	-4 812
84	Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás			11 500		11 500	14 998	-3 498
85	Turisztikai elemek szolg.vás.						18 326	-18 326
86	Turisztikai elemek karbantartása						3 000	-3 000
87	Kállai ad.		10 000			10 000	10 000	0
88	Bursa H.tám.					0	1 500	-1 500
89	Körös-szögi kistérség 2017. évi hj.és Nonprofit Kft.üzem.					0	8 945	-8 945
90	idősek karácsonyi csomag	2 700				2 700	2 700	0
91	Nyomda Múzeum tám.					0	1 000	-1 000
92	Rádió Sun					0	#HIV!	#HIV!
93	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés		1 534			1 534	1 534	0
94	önként vállalt feladatok összesen	13 182	13 534	58 615	5 317	90 648	#HIV!	#HIV!
95	Önkormányzati egyéb saját bevételek			23 554		23 554		23 554
96	Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. Nélkül			372 000		372 000	0	372 000
97	Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál			395 554	0	395 554	0	395 554
98	Összesen:	#HIV!	106 778	#HIV!	533 400	#HIV!	#HIV!	#HIV!
99
100	TSZGK és Óvoda			249 318	0	249 318	249 318
101		939 676	106 778	541 560	533 400	2 121 414	#HIV!

																										13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

		Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2017.
																															adatok ezer forintban
		A				B		C			D		E			F		G		H			I			J		K	L		M		N
1		Megnevezés				Jan.		Febr.			Márc.		Ápr.			Máj.		Jún.		Júl.			Aug.			Szept.		Okt.	Nov.		Dec.		Összesen
2		Kiadások:
3		Személyi juttatások				12 327		12 327			12 327		12 627			12 327		12 327		12 527			12 527			12 527		12 827	13 587		13 675		151 932
4		Munkaadói járulékok				3 020		3 020			3 020		3 045			3 020		3 020		3 030			3 030			3 030		3 103	3 282		3 294		36 914
5		Dologi kiadás				3 950		3 950			3 921		3 200			3 000		3 000		3 000			3 031			3 000		3 400	3 800		3 800		41 052
6		Műk.c.peszk.átadás				420		420			420		420			420		420		420			420			420		420	420		420		5 040
7		Fejlesztés, felújítás									1 100							600		1 600													3 300
8		Kiadások összesen:				19 717		19 717			20 788		19 292			18 767		19 367		20 577			19 008			18 977		19 750	21 089		21 189		238 238
9		Bevételek:
10		Saját bevételek				105		105			105		105			105		105		105			105			105		105	105		105		1 260
11		Átvett peszk.																															0
12		Önkormányzati tám.				19 612		19 612			20 683		19 187			18 662		19 262		20 472			18 903			18 872		19 645	20 984		21 084		236 978
13		Bevételek összesen:				19 717		19 717			20 788		19 292			18 767		19 367		20 577			19 008			18 977		19 750	21 089		21 189		238 238

																											14. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

									Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi előirányzatának
									felhasználási ütemterve és likviditási terve
																																		adatok ezer forintban
			A				B		C			D			E		F		G		H			I			J			K		L		M		N
1			Megnevezés				Január		Február			Március			Április		Május		Június		Július			Augusztus			Szeptember			Október		November		December		Összesen
2			Nyitó egyenleg				651 401		641 234			565 102			638 532		627 534		481 656		329 683			187 097			102 423			113 639		28 196		4 238		651 401
3			Bevételek:
4			1. Intézményi működési bevétel				8 725		8 725			8 725			11 259		8 725		8 725		11 725			20 485			20 485			19 327		9 485		16 909		153 300
5			2.Műk.célú tám., átvett peszk.				55 967		50 617			50 967			52 165		39 627		39 474		40 627			40 627			40 627			40 627		40 642		41 433		533 400
6			3.Közhatalmi bevételek				0		0			150 452			26 000		0				0			0			150 542			30 000				31 266		388 260
7			4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.				70 310		70 306			78 306			78 306		78 306		78 306		82 306			82 306			82 306			82 306		78 306		78 306		939 676
8			5. Felhalmozási bevétel									2 712			6 000				4 683					6 000			5 751									25 146
9			6. Felh.célú tám., átvett peszk.				34 388								1 500		5 100		8 267		8 267			8 268			7 888					1 600				75 278
10			7. Bevételek (1.+…+6.)				169 390		129 648			291 162			175 230		131 758		139 455		142 925			157 686			307 599			172 260		130 033		167 914		2 115 060
11			8. Finanszírozási művelet																																	0
12			9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)				820 791		770 882			856 264			813 762		759 292		621 111		472 608			344 783			410 022			285 899		158 229		172 152		2 766 461
13			Kiadások:																																	0
14			10. Személyi juttatás				59 139		59 139			59 139			48 468		48 468		48 468		48 468			48 468			48 468			48 468		48 468		48 932		614 093
15			11. Munkaadót terhelő járulékok				10 159		10 159			10 159			8 729		8 729		8 729		8 729			8 729			8 729			8 729		8 729		8 880		109 189
16			12. Dologi kiadás				50 520		50 520			50 520			43 000		40 883		50 883		50 883			40 000			30 000			32 689		38 184		44 961		523 043
17			13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás				53 421		53 421			53 424			53 421		57 924		50 421		50 421			51 636			52 061			53 420		53 000		53 990		636 560
18			14. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 610		5 610			5 610			5 610		5 610		5 610		5 610			5 610			5 610			5 610		5 610		5 620		67 330
19			15. Működési kiadás (10.+…+14.)				178 849		178 849			178 852			159 228		161 614		164 111		164 111			154 443			144 868			148 916		153 991		162 383		1 950 215
20			16. Működési c. tartalék						26 931			20 880			20 000		25 522		18 000		18 000			16 000			9 000			7 097				9 769		171 199
21			17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)				178 849		205 780			199 732			179 228		187 136		182 111		182 111			170 443			153 868			156 013		153 991		172 152		2 121 414
22			18. Felújítás				708					18 000			7 000		9 500		8 317		4 000			6 500			35 000			0						89 025
23			19. Beruházás				0										43 000		53 000		53 000			44 600			86 705			101 690						381 995
24			20. Egyéb felhalmozási kiadás														38 000		48 000		46 400			20 817			20 810									174 027
25			19. Felh. kiadás mindössz.				708		0			18 000			7 000		90 500		109 317		103 400			71 917			142 515			101 690		0		0		645 047
26			20.Finanszírozási kiadások																																	0
27			21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)				179 557		205 780			217 732			186 228		277 636		291 428		285 511			242 360			296 383			257 703		153 991		172 152		2 766 461
28			22.Bevétel,kiadás egyenlege				641 234		565 102			638 532			627 534		481 656		329 683		187 097			102 423			113 639			28 196		4 238		0

																									15. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017 - 2020. évi alakulása


																						adatok ezer forintban
				A																		B			C							D			E
				megnevezés																		2017. terv			2018. terv							2019. terv			2020. terv
1				Intézményi működési bevétel																		153 300			157 592							162 320			167 190
2				Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről																		523 944			500 648							500 177			515 182
3				Működési célú átvett pénzeszköz .																		9 456			9 721							10 012			10 313
4				Közhatalmi bevételek																		388 260			399 131							398 723			410 685
5				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		939 676			965 987							994 967			1 024 816
6				Működési bevétel összesen																		2 014 636			2 033 079							2 066 199			2 128 185
7				Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.																		25 146			25 850							26 626			27 424
8				Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről																		72 178			270 904							150 000			154 500
9				Felhalm.c.átvett pénzeszköz																		3 100			22 000							22 660			23 340
10				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		0			0							0			0
11				Felhalmozási bevételek összesen																		100 424			318 754							199 286			205 264
12				Finanszírozási bevétel-működési célú																		106 778			78 047							87 623			89 051
13				Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú																		544 623			237 664							237 294			136 913
14				Tárgyévi bevételek összesen																		2 766 461			2 667 544							2 590 402			2 559 413
15				Személyi juttatás																		614 093			616 482							634 976			656 532
16				Munkaadókat terhelő járulék																		109 189			110 775							114 099			117 847
17				Dologi kiadás																		523 043			528 846							544 711			561 053
18				Működési célú támogatásértékű kiadás																		517 032			531 509							547 454			563 878
19				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		119 528			122 875							126 561			130 358
20				Működési célú tartalék																		171 199			130 639							113 920			113 306
21				Ellátottak pénzbeli juttatása																		67 330			70 000							72 100			74 263
22				Működési kiadás összesen																		2 121 414			2 111 126							2 153 822			2 217 236
23				Felújítás																		89 025			22 000							70 000			60 000
24				Beruházás																		381 995			305 377							263 920			182 177
25				Egyéb felhalmozási kiadás																		174 027			229 041							102 660			100 000
26				Felhalmozási kiadás összesen																		645 047			556 418							436 580			342 177
27				Finanszírozási kiadások																		0			0							0			0
28				Tárgyévi kiadás összesen																		2 766 461			2 667 544							2 590 402			2 559 413

																						16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

	2017. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

														adatok ezer forintban
					A					B				C								D
					Megnevezés					Alapadó				Költségvetésben tervezett bevétel								Közvetett tám.

	1				Építményadó					35 000				35 000								0
	3				Magánszemélyek kommunális adója					42 459				42 000								459
	4				Iparűzési adó					262 297				260 000								2 297
	5				Idegenforgalmi adó					8 000				8 000								0
	6				Összesen					347 756				345 000								2 756

			17. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
	2017. év

				adatok ezer forintban
		A		B
		Megnevezés		összeg
	1	Helyi adóból származó bevétel		345 000
	2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.		63 966
	3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel		5 000
	4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.		0
	5	Bírság, pótlék és díjbevétel		4 000
	6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
	7	Összes saját bevétel		417 966
	8	Össes saját bevétel 50%-a		208 983
	9	Adósságot keletkeztető ügylet		0

	18. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

	2017. évet követő kötelezettség vállalások
	Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

		adatok ezer forintban
	A	B	C
1.		Kötelezettség váll.össz.	2018.
2.	Kistérségi start mintaprogram (2017.03.hó-2018.02.29)	76 279	76 279
3.	Forrásai
4.	Támogatás	76 176	76 176
5.	Saját erő	103	103
6.

					19. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
					adatok ezer forintban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	GINOP-7.1.2-15-2016-00002	12 421	12 421	0
3	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004	13 906	13 906	0

« Vissza

Vissza a főmenübe