Online határozat- és rendelettár

146/2018. (V. 23.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsági határozat

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

146/2018. (V. 23.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:

„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…./...... (..) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.491.178 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,

c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."

(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.”

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.”

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Intézményi működési bevétel	109 870	117 961
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	794 958
3	Működési célú átvett pénzeszköz	27 666	27 966
4	Közhatalmi bevételek	421 260	421 260
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	975 476
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 337 621
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	499 830
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	169 921
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 082 757
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	4 090 129
15	Személyi juttatás	676 158	703 584
16	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	112 876
17	Dologi kiadás	724 340	781 181
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	563 824
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	133 449
20	Működési céltartalék	156 513	128 608
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	67 656
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 491 178
23	Felújítás	350 003	520 020
24	Beruházás	1 112 822	949 542
25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	93 159
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 562 721
27	Finanszírozási kiadások	0	36 230
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	4 090 129
29	Összes hiány:	0	0

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	91 552	99 643
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	596 962
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	26 766	26 766
5	Közhatalmi bevételek	421 000	421 000
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	975 476
7	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 119 847
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
9	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
10	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	499 830
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	77 663	116 002
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 073 841	1 076 649
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 709 321	3 812 328
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 000
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	21 381
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	22 641
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	78
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	22 641
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	600
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 058
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	2 658
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	11
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	600	2 669
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	0
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	1 010
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	900	900
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	900	1 910
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 129	29 305
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	1 108
60	Tárgyévi bevételek összesen	30 029	32 323
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	6 220	6 220
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	763
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	6 220	6 983
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	9
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	6 220	6 992
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 270	7 270
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 759	2 367
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	300
80	Közhatalmi bevételek	0	0
81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	9 029	9 937
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	48
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	9 029	9 985
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	3 228	3 228
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	170 417	170 417
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	173 645	173 645
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 472	24 468
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	5 000	5 000
105	Tárgyévi bevételek összesen	189 117	203 113
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	109 870	117 961
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	794 958
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	27 666	27 966
110	Közhatalmi bevételek	421 260	421 260
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	975 476
112	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 337 621
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 146
114	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	441 617	471 584
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	3 100
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	499 830
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	169 921
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 082 757
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	4 090 129

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	4 409	4 409
4	Bérleti díj	20 521	20 521
5	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	0	0
6	Közterületfoglalás	300	300
7	Egyéb bevételek	2 084	2 084
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	2 084
9	Kamatbevétel	1 000	1 000
10	Kamatbevétel kötvény	4 000	4 000
11	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
12	ÁFA bevétel-befizetendő	9 822	9 822
13	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106	4 272	4 272
14	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 476	1 476
	ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan	0	8 091
15	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	8 605	8 605
16	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó	12 239	12 239
17	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 594	1 594
18	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	1 331	1 331
19	Temető üzemeltetésből származó bevétel	11 000	11 000
20	Saját bevétel összesen:	91 552	99 643
21	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
22	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra	13 240	9 020
23	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
24	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő	26 753	26 753
25	Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr	0	0
26	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló	150 750	154 609
27	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló	48 400	48 400
28	Földalapú támogatás	12 472	12 472
29	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	163	163
30	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 926	5 926
31	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 163	5 163
32	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 409	1 409
33	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	16 121	16 121
34	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000
35	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	246 526	246 526
36	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000
37	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	596 962
38	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
39	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	16 066	16 066
40	Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés	3 000	3 000
41	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
42	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
43	Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés	6 000	6 000
44	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	26 766	26 766
45	Közhatalmi bevételek	0	0
46	Iparűzési adó	290 000	290 000
47	Építményadó	40 000	40 000
48	Telekadó	0	0
49	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 000
50	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000
51	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	2 000
52	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
53	Gépjármű adó	30 000	30 000
54	Mezőőri járulék bevétele	8 000	8 000
55	Közhatalmi bevételek összesen	421 000	421 000
56	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
57	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	179 857
58	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
59	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120
60	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
61	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
62	2017. évi kompenzáció	0	707
63	Beszámítás összege	-26 573	-26 573
64	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700	36 971	36 971
65	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 514	2 514
66	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049	2 049
67	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	116 918	116 918
68	Óvodaműködtetési támogatás	16 721	16 721
69	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	119 657	119 657
70	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 476	77 476
71	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	164 614	164 614
72	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	84 897	84 897
73	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	729	729
74	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308
75	Szociális ágazati pótlék	0	18 288
76	Kulturális feladatok támogatása 1210*13693	16 569	18 458
77	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 429	6 429
78	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	19 660	19 660
79	2018. évi bérkompenzáció	0	3 279
80	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	951 313	975 476
81	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 119 847
82	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
83	Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez	13 146	13 146
84	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
85	Földalapú támogatás	0	0
86	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	0
87	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	12 000
88	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	25 146
89	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0
90	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék	5 715	5 715
91	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
92	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
93	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000
94	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000
95	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	73 846	73 846
96	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000
97	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	17 949
98	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre	0	29 967
99	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	602	602
100	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	441 617	471 584
101	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0
102	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
103	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
104	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
105	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
106	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	3 100	3 100
107	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
108	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
109	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
110	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	499 830

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	77 663	116 002
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	11
4	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	29 129	29 305
5	Szent Antal Népház	0	9
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 472	24 468
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	48
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	78
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	117 264	169 921
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 073 841	626 649
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	1 108
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	5 000	5 000
16	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	1 078 841	632 757
19	Maradvány mindösszesen	1 196 105	802 678
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	450 000

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	345 729	358 997
3	Munkaadókat terhelő járulék	40 154	42 124
4	Dologi kiadás	526 051	551 378
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	563 824
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	128 109
7	Működési céltartalék	156 513	128 608
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	67 580
9	Működési kiadás összesen	1 794 443	1 840 620
10	Felújítás	345 703	515 720
11	Beruházás	1 099 146	934 562
12	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	93 159
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 530 728	1 543 441
14	Finanszírozási kiadások	0	36 230
15	Tárgyévi kiadás összesen	3 325 171	3 420 291
16	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	173 884	183 444
18	Munkaadókat terhelő járulék	37 275	39 151
19	Dologi kiadás	41 052	51 162
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 340	5 340
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	76
24	Működési kiadás összesen	257 551	279 173
25	Felújítás	3 300	3 300
26	Beruházás	550	550
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 850	3 850
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	261 401	283 023
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	14 917	16 691
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 855	3 032
34	Dologi kiadás	14 844	15 301
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	32 616	35 024
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	3 570	3 715
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	3 570	3 715
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	36 186	38 739
46	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	35 399	36 439
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 816	6 935
49	Dologi kiadás	26 156	26 422
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	68 371	69 796
55	Felújítás	0	0
56	Beruházás	396	1 504
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	396	1 504
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	68 767	71 300
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	13 298	13 963
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 609	2 675
64	Dologi kiadás	7 096	7 223
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	23 003	23 861
70	Felújítás	1 000	1 000
71	Beruházás	0	51
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 051
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	24 003	24 912
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	17 868	18 625
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 489	3 562
79	Dologi kiadás	12 859	19 417
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 216	41 604
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	2 660	2 660
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	2 660	2 660
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	36 876	44 264
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	75 063	75 425
93	Munkaadókat terhelő járulék	15 327	15 397
94	Dologi kiadás	96 282	110 278
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	186 672	201 100
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	6 500	6 500
102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	6 500	6 500
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	193 172	207 600
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	676 158	703 584
108	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	112 876
109	Dologi kiadás	724 340	781 181
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	563 824
111	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	133 449
112	Működési célú tartalék	156 513	128 608
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	67 656
114	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 491 178
115	Felújítás	350 003	520 020
116	Beruházás	1 112 822	949 542
117	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	93 159
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 562 721
119	Finanszírozási kiadások	0	36 230
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	4 090 129

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 624
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	5 936
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	0
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	0
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0
20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	12 236	12 236
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	5 865	5 865
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	18 101	18 101
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	31 795
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	31 795
37	106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	0
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	2 616
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	449
49		Dologi kiadás	24 896	29 924
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	24 896	32 989
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	32 000	32 000
64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	20 674	20 674
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 078	4 078
67		Dologi kiadás	0	0
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 752	24 752
73	016010	Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás	0	0
74		Személyi juttatás	0	0
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
76		Dologi kiadás	0	0
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	0
82	016020	Országos és helyi népszavazás	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	0
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	0
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	2 109
105		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	2 109
109	064010	Közvilágítás	0	0
110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	1 200
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	46 902	46 464
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 840	15 840
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	64 242	65 004
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	542 915	559 903
132		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	542 915	559 903
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	13 751	13 812
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 456	2 468
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	18 483	18 556
145	031030	Közterület rendjének fenntartása-Településőrök	0	0
146		Személyi juttatás	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
148		Dologi kiadás	0	0
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	0
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 026	9 026
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	9 026	9 026
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	3 367
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	617
175		Dologi kiadás	13 370	18 596
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 000
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	24 580
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 964	1 964
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 964	1 964
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	17 000	17 000
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	17 000	17 000
199	092120	Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	0
208	091220	Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	4 625	4 625
210		Munkaadókat terhelő járulék	902	902
211		Dologi kiadás	19 473	19 473
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	25 000	25 000
217	091250	Alapfokú művészetoktatás működtetése	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	0
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	0
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	13 668
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	13 668
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309
271	102021	Időskorúak bentlakásos szoc.tám.	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	0
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	0
280	104030	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 420
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 420
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	5 000
297		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	0
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000
315		Működési kiadás összesen	15 000	15 000
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0
336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	0
369		Működési kiadás összesen	7 280	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	101222	Támogató Szolgálat	0	0
380		Személyi juttatás	0	0
381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	0
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	0
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	10 791	10 791
390		Munkaadókat terhelő járulék	1 836	1 836
391		Dologi kiadás	12 700	12 700
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	25 327	25 327
397	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő	0	0
398		Személyi juttatás	69 370	69 370
399		Munkaadókat terhelő járulék	7 631	7 631
400		Dologi kiadás	1 171	1 171
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	78 172	78 172
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	041237	Asztalos közmunka	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	0
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	0
424	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
425		Személyi juttatás	0	2 827
426		Munkaadókat terhelő járulék	0	580
427		Dologi kiadás	0	13 961
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	17 368
433	081045	Sportszervezetek támogatása	0	0
434		Személyi juttatás	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 650
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	0	13 650
442	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	8 050
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	8 050
451	041237	Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	137 858	141 055
453		Munkaadókat terhelő járulék	13 563	13 875
454		Dologi kiadás	52 249	52 599
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	203 670	207 529
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	0
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 900	6 900
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 900	6 900
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0
471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	8 890
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 814	30 814
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	39 704	39 704
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	83 953	83 953
480		Munkaadókat terhelő járulék	8 754	8 754
481		Dologi kiadás	153 819	153 819
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	246 526	246 526
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	4 491	4 491
489		Munkaadókat terhelő járulék	876	876
490		Dologi kiadás	34 633	34 633
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	40 000	40 000
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	0
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 800	4 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 800	4 000
505	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	15 235	15 235
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 580	8 580
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	23 815	23 815
514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	2 476	2 476
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	2 476	2 476
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	345 729	358 997
525		Munkaadókat terhelő járulék	40 154	42 124
526		Dologi kiadás	526 051	551 378
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	563 824
528		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	128 109
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	67 580
531		Működési kiadás összesen	1 637 930	1 712 012

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Polgármesteri alap	700	700
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	400	400
3	Civil alap	6 200	400
4	Sport alap	14 000	350
5	Idegenforgalmi alap	2 900	100
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)	8 000	2 000
7	Főtéri sokadalom	1 000	1 000
8	Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása	480	480
9	GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	4 000
10	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.	990	990
14	Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	1 622
	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév	2 202	2 202
15	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)	4 404	4 404
16	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E	2 540	2 540
17	IKSZT működési plusz igény	4 600	4 600
18	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	0	0
19	Belső ellenőri feladatok	2 700	2 700
20	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	3 000
21	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
22	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	5 000
23	Turisztikai elemek karbantartása	5 000	5 000
24	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
25	2017. évről áthúzódó működési költségek	2 559	2 559
26	Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa	0	0
27	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás	1 200	0
28	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	2 000
29	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)	1 110	1 110
30	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	0	0
31	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	0	0
32	Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	0	0
33	Gyoma 300 éves	0	0
34	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
35	Marketing költségek	1 500	1 500
36	Működési célú költségvetési támogatás	0	1 545
37	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	30 972	30 972
38	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	2 000	2 000
39	CLLD pályázathoz megelőlegezés	4 990	4 990
40	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	16 121	16 121
41	Működési céltartalék összesen	156 513	128 608

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat

2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.I.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	345 703	515 720
3	Járdaépítés támogatási alap	2 000	2 000
4	Temető felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	10 000	10 000
6	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
8	Kollégium felújítás	10 000	10 000
9	Tulipános óvoda felújítása	216	216
10	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	178 110
11	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
12	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
13	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 715	165 889
14	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267	0
15	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	3 300	3 300
16	Irodák festése	3 300	3 300
17	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
18	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
19	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
20	Szent Antal Népház	1 000	1 000
21	Népház felújítás (kémény, ajtó)	1 000	1 000
22	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
23	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	350 003	520 020
24	Beruházások	0	0
25	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 099 146	934 562
26	Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	620	620
27	Út és parkoló építés	10 000	10 000
28	Közkifolyók építése	1 000	1 000
29	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
30	Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó	4 084	4 084
31	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000	2 000
32	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000
33	Informatikai fejlesztések	5 000	5 000
34	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000
35	Játszótér építése	5 000	5 000
36	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	10 000	10 000
37	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000
38	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264	1 264
39	TOP-os pályázatok önerő	90 000	90 000
40	Fürdő csúszdapark építés	130 000	130 000
41	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387
42	Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000
43	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300
44	Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák	476	1 387
45	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	190 880	0
46	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115	517
47	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	229 975	220 765
48	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650	20 650
49	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	22 999	22 999
50	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás	37 032	37 032
51	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás	32 968	32 968
52	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás	1 734	1 734
53	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás	43 266	43 266
54	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás	3 291	3 291
55	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás	70 555	70 555
56	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás	50 647	50 647
57	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás	44 353	44 353
58	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	19 000	19 000
59	Sportcsarnok eszközbeszerzés	0	1 135
60	Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám	0	38 058
61	Arculati kézikönyv II.részlet	550	550
62	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	550	550
63	Páncélszekrény	550	550
64	Határ Győző Városi Könyvtár	3 570	3 715
65	Klíma és árnyékolás	2 250	2 250
66	Hangosítás, wifi	1 320	1 320
67	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés	0	145
68	Szent Antal Népház	0	51
69	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	396	1 504
70	Klíma beszerelése	396	396
71	EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás	0	1 108
72	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 660	2 660
73	Fűtéskorszerűsítés	600	600
74	Eszközbeszerzés	2 060	2 060
75	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500
76	Eszközbeszerzés	6 500	6 500
77	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	1 112 822	949 542
78	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
79	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
80	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 819	10 819
81	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
82	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
83	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400
84	TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)	2 000	2 000
85	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)	3 000	3 000
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 060	8 460
87	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 465	1 465
88	Első lakáshoz jutók támogatása	0	2 400
89	Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat	595	595
90	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
91	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4880
92	Felhalmozási céltartalék	69 000	69 000
93	CLLD tervezés önerő	2 286	2 286
94	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950	950
95	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	61 634	61 158
96	OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő	0	135
97	OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő	0	300
98	I. világháborús emlékmű felújítása önerő	1 997	2 038
99	Népligeti sporttelep pályázati önerő	1 276	1 276
100	Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő	857	857
101	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	85 879	93 159
102	Finanszírozási kiadások	0	36 230
103	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	36 230

« Vissza

Vissza a főmenübe