167/2018. (V. 22.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
Tárgy: 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
167/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az alábbi rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.491.178 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,
c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
117 961
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
794 958
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
27 666
|
27 966
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
421 260
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 337 621
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
169 921
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 082 757
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
703 584
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
112 876
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
781 181
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
133 449
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 656
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 491 178
|
|
23
|
Felújítás
|
350 003
|
520 020
|
|
24
|
Beruházás
|
1 112 822
|
949 542
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
1 562 721
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
|
29
|
Összes hiány:
|
0
|
0
|
2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
91 552
|
99 643
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
596 962
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
26 766
|
26 766
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
421 000
|
421 000
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 119 847
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
77 663
|
116 002
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 073 841
|
1 076 649
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 709 321
|
3 812 328
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
21 381
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
260
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 260
|
22 641
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
78
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 260
|
22 641
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
600
|
600
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 058
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
600
|
2 658
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
11
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
600
|
2 669
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
1 010
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
900
|
900
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
900
|
1 910
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29 129
|
29 305
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
1 108
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
30 029
|
32 323
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
6 220
|
6 220
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
763
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
6 220
|
6 983
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
9
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
6 220
|
6 992
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
7 270
|
7 270
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1 759
|
2 367
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
300
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
9 029
|
9 937
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
48
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
9 029
|
9 985
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
3 228
|
3 228
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
170 417
|
170 417
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
173 645
|
173 645
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
10 472
|
24 468
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
5 000
|
5 000
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
189 117
|
203 113
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
117 961
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
794 958
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
27 666
|
27 966
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
421 260
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 337 621
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
114
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
115
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
169 921
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 082 757
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
4 409
|
4 409
|
|
4
|
Bérleti díj
|
20 521
|
20 521
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
0
|
0
|
|
6
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
7
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
2 084
|
|
8
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
2 084
|
|
9
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
10
|
Kamatbevétel kötvény
|
4 000
|
4 000
|
|
11
|
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
|
5 000
|
5 000
|
|
12
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
9 822
|
9 822
|
|
13
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
|
4 272
|
4 272
|
|
14
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
1 476
|
1 476
|
|
ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
|
0
|
8 091
|
|
|
15
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
|
8 605
|
8 605
|
|
16
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
|
12 239
|
12 239
|
|
17
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
|
1 594
|
1 594
|
|
18
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
|
1 331
|
1 331
|
|
19
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
11 000
|
11 000
|
|
20
|
Saját bevétel összesen:
|
91 552
|
99 643
|
|
21
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
22
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
|
13 240
|
9 020
|
|
23
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
24
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
|
26 753
|
26 753
|
|
25
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
|
0
|
0
|
|
26
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
|
150 750
|
154 609
|
|
27
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
|
48 400
|
48 400
|
|
28
|
Földalapú támogatás
|
12 472
|
12 472
|
|
29
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
|
163
|
163
|
|
30
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 926
|
5 926
|
|
31
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 163
|
5 163
|
|
32
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.
|
1 409
|
1 409
|
|
33
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
|
16 121
|
16 121
|
|
34
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
25 000
|
25 000
|
|
35
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
246 526
|
246 526
|
|
36
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
40 000
|
40 000
|
|
37
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
596 962
|
|
38
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
39
|
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
|
16 066
|
16 066
|
|
40
|
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
3 000
|
|
41
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
42
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
43
|
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
|
6 000
|
6 000
|
|
44
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
26 766
|
26 766
|
|
45
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Iparűzési adó
|
290 000
|
290 000
|
|
47
|
Építményadó
|
40 000
|
40 000
|
|
48
|
Telekadó
|
0
|
0
|
|
49
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
42 000
|
|
50
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 000
|
|
51
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
2 000
|
2 000
|
|
52
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
53
|
Gépjármű adó
|
30 000
|
30 000
|
|
54
|
Mezőőri járulék bevétele
|
8 000
|
8 000
|
|
55
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
421 000
|
421 000
|
|
56
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
179 857
|
179 857
|
|
58
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
59
|
Közvilágítás támogatása
|
65 120
|
65 120
|
|
60
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
61
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
|
62
|
2017. évi kompenzáció
|
0
|
707
|
|
63
|
Beszámítás összege
|
-26 573
|
-26 573
|
|
64
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
|
36 971
|
36 971
|
|
65
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 514
|
2 514
|
|
66
|
Polgármesteri illetmény támogatása
|
2 049
|
2 049
|
|
67
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
116 918
|
116 918
|
|
68
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
16 721
|
16 721
|
|
69
|
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
|
119 657
|
119 657
|
|
70
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
77 476
|
77 476
|
|
71
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
164 614
|
164 614
|
|
72
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
84 897
|
84 897
|
|
73
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
729
|
729
|
|
74
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
10 308
|
10 308
|
|
75
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
18 288
|
|
76
|
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
|
16 569
|
18 458
|
|
77
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
6 429
|
6 429
|
|
78
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
|
19 660
|
19 660
|
|
79
|
2018. évi bérkompenzáció
|
0
|
3 279
|
|
80
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
81
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 119 847
|
|
82
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
83
|
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
|
13 146
|
13 146
|
|
84
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
85
|
Földalapú támogatás
|
0
|
0
|
|
86
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
0
|
0
|
|
87
|
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
|
12 000
|
12 000
|
|
88
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
25 146
|
25 146
|
|
89
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
90
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
|
5 715
|
5 715
|
|
91
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
92
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
93
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
70 000
|
70 000
|
|
94
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
45 000
|
45 000
|
|
95
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
73 846
|
73 846
|
|
96
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
|
95 000
|
95 000
|
|
97
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
17 949
|
17 949
|
|
98
|
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre
|
0
|
29 967
|
|
99
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
|
602
|
602
|
|
100
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
441 617
|
471 584
|
|
101
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
102
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
103
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
104
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
105
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
106
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
107
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
108
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
109
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
110
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
77 663
|
116 002
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
11
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
29 129
|
29 305
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
9
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
10 472
|
24 468
|
|
7
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
48
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
78
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
117 264
|
169 921
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 073 841
|
626 649
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
1 108
|
|
14
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
5 000
|
5 000
|
|
16
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
1 078 841
|
632 757
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
1 196 105
|
802 678
|
|
20
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
0
|
450 000
|
5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
358 997
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
42 124
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
551 378
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
128 109
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 580
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 794 443
|
1 840 620
|
|
10
|
Felújítás
|
345 703
|
515 720
|
|
11
|
Beruházás
|
1 099 146
|
934 562
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 530 728
|
1 543 441
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 325 171
|
3 420 291
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
173 884
|
183 444
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
37 275
|
39 151
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
41 052
|
51 162
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 340
|
5 340
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
76
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
257 551
|
279 173
|
|
25
|
Felújítás
|
3 300
|
3 300
|
|
26
|
Beruházás
|
550
|
550
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 850
|
3 850
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 401
|
283 023
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
14 917
|
16 691
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 855
|
3 032
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
14 844
|
15 301
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
32 616
|
35 024
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
3 570
|
3 715
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 570
|
3 715
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 186
|
38 739
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
35 399
|
36 439
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 816
|
6 935
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
26 156
|
26 422
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
68 371
|
69 796
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
396
|
1 504
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
396
|
1 504
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
68 767
|
71 300
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
13 298
|
13 963
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 609
|
2 675
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
7 096
|
7 223
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
23 003
|
23 861
|
|
70
|
Felújítás
|
1 000
|
1 000
|
|
71
|
Beruházás
|
0
|
51
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 000
|
1 051
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 003
|
24 912
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
17 868
|
18 625
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 489
|
3 562
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
12 859
|
19 417
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
34 216
|
41 604
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
2 660
|
2 660
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 660
|
2 660
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 876
|
44 264
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
75 063
|
75 425
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
15 327
|
15 397
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
96 282
|
110 278
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
186 672
|
201 100
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
6 500
|
6 500
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
6 500
|
6 500
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
193 172
|
207 600
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
703 584
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
112 876
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
781 181
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
133 449
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 656
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 491 178
|
|
115
|
Felújítás
|
350 003
|
520 020
|
|
116
|
Beruházás
|
1 112 822
|
949 542
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
1 562 721
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 624
|
5 624
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
312
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 936
|
5 936
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
12 236
|
12 236
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
5 865
|
5 865
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 101
|
18 101
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 795
|
31 795
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 795
|
31 795
|
|
37
|
106010
|
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
46
|
013350
|
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 616
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
449
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
24 896
|
29 924
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 896
|
32 989
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
11 000
|
11 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
21 000
|
21 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
32 000
|
32 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
20 674
|
20 674
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 078
|
4 078
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 752
|
24 752
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
011220
|
Adó, vám és jövedéki igazgatás
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
100
|
018010
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
2 109
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
2 109
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
1 200
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
46 902
|
46 464
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 500
|
1 500
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
15 840
|
15 840
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
64 242
|
65 004
|
|
127
|
900060
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
542 915
|
559 903
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
542 915
|
559 903
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
13 751
|
13 812
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 456
|
2 468
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 483
|
18 556
|
|
145
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
9 026
|
9 026
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 026
|
9 026
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 367
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
617
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
18 596
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
24 580
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
1 964
|
1 964
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 964
|
1 964
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmény működtetése
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
17 000
|
17 000
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 000
|
17 000
|
|
199
|
092120
|
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
208
|
091220
|
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
4 625
|
4 625
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
902
|
902
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
19 473
|
19 473
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 000
|
25 000
|
|
217
|
091250
|
Alapfokú művészetoktatás működtetése
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
226
|
092260
|
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
092260
|
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
244
|
098022
|
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
13 668
|
13 668
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 668
|
13 668
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
102021
|
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 420
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 420
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 000
|
5 000
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
5 000
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
31 680
|
31 680
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 680
|
31 680
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
15 000
|
15 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 000
|
15 000
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 200
|
7 200
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 200
|
7 200
|
|
325
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 280
|
0
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 280
|
0
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
|||
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
101222
|
Támogató Szolgálat
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
10 791
|
10 791
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 836
|
1 836
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
12 700
|
12 700
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 327
|
25 327
|
|
397
|
041237
|
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
69 370
|
69 370
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
7 631
|
7 631
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
1 171
|
1 171
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
78 172
|
78 172
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
041237
|
Asztalos közmunka
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
424
|
062020
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 827
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
580
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
0
|
13 961
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
17 368
|
|
433
|
081045
|
Sportszervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
13 650
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
13 650
|
|
442
|
084031
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
8 050
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
8 050
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
137 858
|
141 055
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
13 563
|
13 875
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
52 249
|
52 599
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
203 670
|
207 529
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 900
|
6 900
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 900
|
6 900
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
8 890
|
8 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 814
|
30 814
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
39 704
|
39 704
|
|
478
|
107080
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
83 953
|
83 953
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 754
|
8 754
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
153 819
|
153 819
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
246 526
|
246 526
|
|
487
|
092120
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
4 491
|
4 491
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
876
|
876
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
34 633
|
34 633
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 000
|
40 000
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
2 800
|
4 000
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 800
|
4 000
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
15 235
|
15 235
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 580
|
8 580
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
23 815
|
23 815
|
|
514
|
056010
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
2 476
|
2 476
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 476
|
2 476
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
358 997
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
42 124
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
551 378
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
128 109
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 580
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 637 930
|
1 712 012
|
7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Polgármesteri alap
|
700
|
700
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
400
|
400
|
|
3
|
Civil alap
|
6 200
|
400
|
|
4
|
Sport alap
|
14 000
|
350
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
100
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)
|
8 000
|
2 000
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
1 000
|
|
8
|
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
|
480
|
480
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
|
4 000
|
4 000
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
1 500
|
1 500
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
|
990
|
990
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
|
1 622
|
1 622
|
|
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
|
2 202
|
2 202
|
|
|
15
|
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
|
4 404
|
4 404
|
|
16
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
|
2 540
|
2 540
|
|
17
|
IKSZT működési plusz igény
|
4 600
|
4 600
|
|
18
|
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
|
0
|
0
|
|
19
|
Belső ellenőri feladatok
|
2 700
|
2 700
|
|
20
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
3 000
|
3 000
|
|
21
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
22
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
|
5 000
|
5 000
|
|
23
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
5 000
|
5 000
|
|
24
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
|
3 000
|
3 000
|
|
25
|
2017. évről áthúzódó működési költségek
|
2 559
|
2 559
|
|
26
|
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
|
0
|
0
|
|
27
|
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
|
1 200
|
0
|
|
28
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
2 000
|
2 000
|
|
29
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
|
1 110
|
1 110
|
|
30
|
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
|
0
|
0
|
|
31
|
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
|
0
|
0
|
|
32
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
|
0
|
0
|
|
33
|
Gyoma 300 éves
|
0
|
0
|
|
34
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
|
35
|
Marketing költségek
|
1 500
|
1 500
|
|
36
|
Működési célú költségvetési támogatás
|
0
|
1 545
|
|
37
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
30 972
|
30 972
|
|
38
|
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
|
2 000
|
2 000
|
|
39
|
CLLD pályázathoz megelőlegezés
|
4 990
|
4 990
|
|
40
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
|
16 121
|
16 121
|
|
41
|
Működési céltartalék összesen
|
156 513
|
128 608
|
8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
345 703
|
515 720
|
|
3
|
Járdaépítés támogatási alap
|
2 000
|
2 000
|
|
4
|
Temető felújítása
|
0
|
0
|
|
5
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
10 000
|
|
6
|
Homlokzat felújítási program
|
4 000
|
4 000
|
|
7
|
Vízmű rekonstrukciós munkák
|
12 000
|
12 000
|
|
8
|
Kollégium felújítás
|
10 000
|
10 000
|
|
9
|
Tulipános óvoda felújítása
|
216
|
216
|
|
10
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
178 110
|
|
11
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
12
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
13
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
173 715
|
165 889
|
|
14
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
|
267
|
0
|
|
15
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
3 300
|
3 300
|
|
16
|
Irodák festése
|
3 300
|
3 300
|
|
17
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
18
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
19
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
20
|
Szent Antal Népház
|
1 000
|
1 000
|
|
21
|
Népház felújítás (kémény, ajtó)
|
1 000
|
1 000
|
|
22
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
23
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
350 003
|
520 020
|
|
24
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
25
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 099 146
|
934 562
|
|
26
|
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
620
|
620
|
|
27
|
Út és parkoló építés
|
10 000
|
10 000
|
|
28
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
1 000
|
|
29
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
5 000
|
|
30
|
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
|
4 084
|
4 084
|
|
31
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
2 000
|
2 000
|
|
32
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 000
|
2 000
|
|
33
|
Informatikai fejlesztések
|
5 000
|
5 000
|
|
34
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
25 000
|
25 000
|
|
35
|
Játszótér építése
|
5 000
|
5 000
|
|
36
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
10 000
|
10 000
|
|
37
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
5 000
|
5 000
|
|
38
|
Sport infrastruktúra fejlesztés
|
1 264
|
1 264
|
|
39
|
TOP-os pályázatok önerő
|
90 000
|
90 000
|
|
40
|
Fürdő csúszdapark építés
|
130 000
|
130 000
|
|
41
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
4 387
|
4 387
|
|
42
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
|
25 000
|
25 000
|
|
43
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
300
|
|
44
|
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
|
476
|
1 387
|
|
45
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
190 880
|
0
|
|
46
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
|
5 115
|
517
|
|
47
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
229 975
|
220 765
|
|
48
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő
|
20 650
|
20 650
|
|
49
|
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
|
22 999
|
22 999
|
|
50
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
|
37 032
|
37 032
|
|
51
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
|
32 968
|
32 968
|
|
52
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
|
1 734
|
1 734
|
|
53
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
|
43 266
|
43 266
|
|
54
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
|
3 291
|
3 291
|
|
55
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
|
70 555
|
70 555
|
|
56
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás
|
50 647
|
50 647
|
|
57
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás
|
44 353
|
44 353
|
|
58
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
19 000
|
19 000
|
|
59
|
Sportcsarnok eszközbeszerzés
|
0
|
1 135
|
|
60
|
Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
|
0
|
38 058
|
|
61
|
Arculati kézikönyv II.részlet
|
550
|
550
|
|
62
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
550
|
550
|
|
63
|
Páncélszekrény
|
550
|
550
|
|
64
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
3 570
|
3 715
|
|
65
|
Klíma és árnyékolás
|
2 250
|
2 250
|
|
66
|
Hangosítás, wifi
|
1 320
|
1 320
|
|
67
|
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés
|
0
|
145
|
|
68
|
Szent Antal Népház
|
0
|
51
|
|
69
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
396
|
1 504
|
|
70
|
Klíma beszerelése
|
396
|
396
|
|
71
|
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
|
0
|
1 108
|
|
72
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
2 660
|
2 660
|
|
73
|
Fűtéskorszerűsítés
|
600
|
600
|
|
74
|
Eszközbeszerzés
|
2 060
|
2 060
|
|
75
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
6 500
|
6 500
|
|
76
|
Eszközbeszerzés
|
6 500
|
6 500
|
|
77
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
1 112 822
|
949 542
|
|
78
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
79
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
80
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
10 819
|
10 819
|
|
81
|
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
|
4 137
|
4 137
|
|
82
|
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
1 282
|
|
83
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
400
|
|
84
|
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
|
2 000
|
2 000
|
|
85
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
|
3 000
|
3 000
|
|
86
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 060
|
8 460
|
|
87
|
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
|
1 465
|
1 465
|
|
88
|
Első lakáshoz jutók támogatása
|
0
|
2 400
|
|
89
|
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat
|
595
|
595
|
|
90
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
4 000
|
|
91
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
4880
|
|
92
|
Felhalmozási céltartalék
|
69 000
|
69 000
|
|
93
|
CLLD tervezés önerő
|
2 286
|
2 286
|
|
94
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
|
950
|
950
|
|
95
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
61 634
|
61 158
|
|
96
|
OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
|
0
|
135
|
|
97
|
OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
|
0
|
300
|
|
98
|
I. világháborús emlékmű felújítása önerő
|
1 997
|
2 038
|
|
99
|
Népligeti sporttelep pályázati önerő
|
1 276
|
1 276
|
|
100
|
Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
|
857
|
857
|
|
101
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
85 879
|
93 159
|
|
102
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
103
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
36 230
|
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
167/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az alábbi rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.491.178 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,
c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
117 961
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
794 958
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
27 666
|
27 966
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
421 260
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 337 621
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
169 921
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 082 757
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
703 584
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
112 876
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
781 181
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
133 449
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 656
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 491 178
|
|
23
|
Felújítás
|
350 003
|
520 020
|
|
24
|
Beruházás
|
1 112 822
|
949 542
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
1 562 721
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
|
29
|
Összes hiány:
|
0
|
0
|
2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
91 552
|
99 643
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
596 962
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
26 766
|
26 766
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
421 000
|
421 000
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 119 847
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
77 663
|
116 002
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 073 841
|
1 076 649
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 709 321
|
3 812 328
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
21 381
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
260
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 260
|
22 641
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
78
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 260
|
22 641
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
600
|
600
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 058
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
600
|
2 658
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
11
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
600
|
2 669
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
1 010
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
900
|
900
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
900
|
1 910
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29 129
|
29 305
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
1 108
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
30 029
|
32 323
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
6 220
|
6 220
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
763
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
6 220
|
6 983
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
9
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
6 220
|
6 992
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
7 270
|
7 270
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1 759
|
2 367
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
300
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
9 029
|
9 937
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
48
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
9 029
|
9 985
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
3 228
|
3 228
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
170 417
|
170 417
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
173 645
|
173 645
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
10 472
|
24 468
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
5 000
|
5 000
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
189 117
|
203 113
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
117 961
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
794 958
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
27 666
|
27 966
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
421 260
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 337 621
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
25 146
|
|
114
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
471 584
|
|
115
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
3 100
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
169 921
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 082 757
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
4 409
|
4 409
|
|
4
|
Bérleti díj
|
20 521
|
20 521
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
0
|
0
|
|
6
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
7
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
2 084
|
|
8
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
2 084
|
|
9
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
10
|
Kamatbevétel kötvény
|
4 000
|
4 000
|
|
11
|
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
|
5 000
|
5 000
|
|
12
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
9 822
|
9 822
|
|
13
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
|
4 272
|
4 272
|
|
14
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
1 476
|
1 476
|
|
ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
|
0
|
8 091
|
|
|
15
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
|
8 605
|
8 605
|
|
16
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
|
12 239
|
12 239
|
|
17
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
|
1 594
|
1 594
|
|
18
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
|
1 331
|
1 331
|
|
19
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
11 000
|
11 000
|
|
20
|
Saját bevétel összesen:
|
91 552
|
99 643
|
|
21
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
22
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
|
13 240
|
9 020
|
|
23
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
24
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
|
26 753
|
26 753
|
|
25
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
|
0
|
0
|
|
26
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
|
150 750
|
154 609
|
|
27
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
|
48 400
|
48 400
|
|
28
|
Földalapú támogatás
|
12 472
|
12 472
|
|
29
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
|
163
|
163
|
|
30
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 926
|
5 926
|
|
31
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 163
|
5 163
|
|
32
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.
|
1 409
|
1 409
|
|
33
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
|
16 121
|
16 121
|
|
34
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
25 000
|
25 000
|
|
35
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
246 526
|
246 526
|
|
36
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
40 000
|
40 000
|
|
37
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
596 962
|
|
38
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
39
|
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
|
16 066
|
16 066
|
|
40
|
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
3 000
|
|
41
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
42
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
43
|
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
|
6 000
|
6 000
|
|
44
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
26 766
|
26 766
|
|
45
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Iparűzési adó
|
290 000
|
290 000
|
|
47
|
Építményadó
|
40 000
|
40 000
|
|
48
|
Telekadó
|
0
|
0
|
|
49
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
42 000
|
|
50
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 000
|
|
51
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
2 000
|
2 000
|
|
52
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
53
|
Gépjármű adó
|
30 000
|
30 000
|
|
54
|
Mezőőri járulék bevétele
|
8 000
|
8 000
|
|
55
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
421 000
|
421 000
|
|
56
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
179 857
|
179 857
|
|
58
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
59
|
Közvilágítás támogatása
|
65 120
|
65 120
|
|
60
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
61
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
|
62
|
2017. évi kompenzáció
|
0
|
707
|
|
63
|
Beszámítás összege
|
-26 573
|
-26 573
|
|
64
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
|
36 971
|
36 971
|
|
65
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 514
|
2 514
|
|
66
|
Polgármesteri illetmény támogatása
|
2 049
|
2 049
|
|
67
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
116 918
|
116 918
|
|
68
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
16 721
|
16 721
|
|
69
|
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
|
119 657
|
119 657
|
|
70
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
77 476
|
77 476
|
|
71
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
164 614
|
164 614
|
|
72
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
84 897
|
84 897
|
|
73
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
729
|
729
|
|
74
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
10 308
|
10 308
|
|
75
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
18 288
|
|
76
|
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
|
16 569
|
18 458
|
|
77
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
6 429
|
6 429
|
|
78
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
|
19 660
|
19 660
|
|
79
|
2018. évi bérkompenzáció
|
0
|
3 279
|
|
80
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
951 313
|
975 476
|
|
81
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 119 847
|
|
82
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
83
|
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
|
13 146
|
13 146
|
|
84
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
85
|
Földalapú támogatás
|
0
|
0
|
|
86
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
0
|
0
|
|
87
|
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
|
12 000
|
12 000
|
|
88
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
25 146
|
25 146
|
|
89
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
90
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
|
5 715
|
5 715
|
|
91
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
92
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
93
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
70 000
|
70 000
|
|
94
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
45 000
|
45 000
|
|
95
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
73 846
|
73 846
|
|
96
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
|
95 000
|
95 000
|
|
97
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
17 949
|
17 949
|
|
98
|
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre
|
0
|
29 967
|
|
99
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
|
602
|
602
|
|
100
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
441 617
|
471 584
|
|
101
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
102
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
103
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
104
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
105
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
106
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
107
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
108
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
109
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
110
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
499 830
|
4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
77 663
|
116 002
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
11
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
29 129
|
29 305
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
9
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
10 472
|
24 468
|
|
7
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
48
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
78
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
117 264
|
169 921
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 073 841
|
626 649
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
1 108
|
|
14
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
5 000
|
5 000
|
|
16
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
1 078 841
|
632 757
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
1 196 105
|
802 678
|
|
20
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
0
|
450 000
|
5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
358 997
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
42 124
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
551 378
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
128 109
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 580
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 794 443
|
1 840 620
|
|
10
|
Felújítás
|
345 703
|
515 720
|
|
11
|
Beruházás
|
1 099 146
|
934 562
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 530 728
|
1 543 441
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 325 171
|
3 420 291
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
173 884
|
183 444
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
37 275
|
39 151
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
41 052
|
51 162
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 340
|
5 340
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
76
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
257 551
|
279 173
|
|
25
|
Felújítás
|
3 300
|
3 300
|
|
26
|
Beruházás
|
550
|
550
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 850
|
3 850
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 401
|
283 023
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
14 917
|
16 691
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 855
|
3 032
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
14 844
|
15 301
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
32 616
|
35 024
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
3 570
|
3 715
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 570
|
3 715
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 186
|
38 739
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
35 399
|
36 439
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 816
|
6 935
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
26 156
|
26 422
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
68 371
|
69 796
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
396
|
1 504
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
396
|
1 504
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
68 767
|
71 300
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
13 298
|
13 963
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 609
|
2 675
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
7 096
|
7 223
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
23 003
|
23 861
|
|
70
|
Felújítás
|
1 000
|
1 000
|
|
71
|
Beruházás
|
0
|
51
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 000
|
1 051
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 003
|
24 912
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
17 868
|
18 625
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 489
|
3 562
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
12 859
|
19 417
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
34 216
|
41 604
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
2 660
|
2 660
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 660
|
2 660
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 876
|
44 264
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
75 063
|
75 425
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
15 327
|
15 397
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
96 282
|
110 278
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
186 672
|
201 100
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
6 500
|
6 500
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
6 500
|
6 500
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
193 172
|
207 600
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
703 584
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
112 876
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
781 181
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
133 449
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
156 513
|
128 608
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 656
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 491 178
|
|
115
|
Felújítás
|
350 003
|
520 020
|
|
116
|
Beruházás
|
1 112 822
|
949 542
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
93 159
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
1 562 721
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
4 090 129
|
6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 624
|
5 624
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
312
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 936
|
5 936
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
12 236
|
12 236
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
5 865
|
5 865
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 101
|
18 101
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 795
|
31 795
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 795
|
31 795
|
|
37
|
106010
|
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
46
|
013350
|
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 616
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
449
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
24 896
|
29 924
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 896
|
32 989
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
11 000
|
11 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
21 000
|
21 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
32 000
|
32 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
20 674
|
20 674
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 078
|
4 078
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 752
|
24 752
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
011220
|
Adó, vám és jövedéki igazgatás
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
100
|
018010
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
2 109
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
2 109
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
1 200
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
46 902
|
46 464
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 500
|
1 500
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
15 840
|
15 840
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
64 242
|
65 004
|
|
127
|
900060
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
542 915
|
559 903
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
542 915
|
559 903
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
13 751
|
13 812
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 456
|
2 468
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 483
|
18 556
|
|
145
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
9 026
|
9 026
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 026
|
9 026
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 367
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
617
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
18 596
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
24 580
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
1 964
|
1 964
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 964
|
1 964
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmény működtetése
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
17 000
|
17 000
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 000
|
17 000
|
|
199
|
092120
|
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
208
|
091220
|
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
4 625
|
4 625
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
902
|
902
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
19 473
|
19 473
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 000
|
25 000
|
|
217
|
091250
|
Alapfokú művészetoktatás működtetése
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
226
|
092260
|
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
092260
|
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
244
|
098022
|
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
13 668
|
13 668
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 668
|
13 668
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
102021
|
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 420
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 420
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 000
|
5 000
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
5 000
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
31 680
|
31 680
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 680
|
31 680
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
15 000
|
15 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 000
|
15 000
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 200
|
7 200
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 200
|
7 200
|
|
325
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 280
|
0
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 280
|
0
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
|||
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
101222
|
Támogató Szolgálat
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
10 791
|
10 791
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 836
|
1 836
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
12 700
|
12 700
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 327
|
25 327
|
|
397
|
041237
|
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
69 370
|
69 370
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
7 631
|
7 631
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
1 171
|
1 171
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
78 172
|
78 172
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
041237
|
Asztalos közmunka
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
424
|
062020
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 827
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
580
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
0
|
13 961
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
17 368
|
|
433
|
081045
|
Sportszervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
13 650
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
13 650
|
|
442
|
084031
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
8 050
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
8 050
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
137 858
|
141 055
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
13 563
|
13 875
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
52 249
|
52 599
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
203 670
|
207 529
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 900
|
6 900
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 900
|
6 900
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
8 890
|
8 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 814
|
30 814
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
39 704
|
39 704
|
|
478
|
107080
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
83 953
|
83 953
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 754
|
8 754
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
153 819
|
153 819
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
246 526
|
246 526
|
|
487
|
092120
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
4 491
|
4 491
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
876
|
876
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
34 633
|
34 633
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 000
|
40 000
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
2 800
|
4 000
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 800
|
4 000
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
15 235
|
15 235
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 580
|
8 580
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
23 815
|
23 815
|
|
514
|
056010
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
2 476
|
2 476
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 476
|
2 476
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
358 997
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
42 124
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
551 378
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
563 824
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
128 109
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
67 580
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 637 930
|
1 712 012
|
7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Polgármesteri alap
|
700
|
700
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
400
|
400
|
|
3
|
Civil alap
|
6 200
|
400
|
|
4
|
Sport alap
|
14 000
|
350
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
100
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)
|
8 000
|
2 000
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
1 000
|
|
8
|
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
|
480
|
480
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
|
4 000
|
4 000
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
1 500
|
1 500
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
|
990
|
990
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
|
1 622
|
1 622
|
|
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
|
2 202
|
2 202
|
|
|
15
|
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
|
4 404
|
4 404
|
|
16
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
|
2 540
|
2 540
|
|
17
|
IKSZT működési plusz igény
|
4 600
|
4 600
|
|
18
|
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
|
0
|
0
|
|
19
|
Belső ellenőri feladatok
|
2 700
|
2 700
|
|
20
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
3 000
|
3 000
|
|
21
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
22
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
|
5 000
|
5 000
|
|
23
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
5 000
|
5 000
|
|
24
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
|
3 000
|
3 000
|
|
25
|
2017. évről áthúzódó működési költségek
|
2 559
|
2 559
|
|
26
|
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
|
0
|
0
|
|
27
|
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
|
1 200
|
0
|
|
28
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
2 000
|
2 000
|
|
29
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
|
1 110
|
1 110
|
|
30
|
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
|
0
|
0
|
|
31
|
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
|
0
|
0
|
|
32
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
|
0
|
0
|
|
33
|
Gyoma 300 éves
|
0
|
0
|
|
34
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
|
35
|
Marketing költségek
|
1 500
|
1 500
|
|
36
|
Működési célú költségvetési támogatás
|
0
|
1 545
|
|
37
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
30 972
|
30 972
|
|
38
|
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
|
2 000
|
2 000
|
|
39
|
CLLD pályázathoz megelőlegezés
|
4 990
|
4 990
|
|
40
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
|
16 121
|
16 121
|
|
41
|
Működési céltartalék összesen
|
156 513
|
128 608
|
8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
345 703
|
515 720
|
|
3
|
Járdaépítés támogatási alap
|
2 000
|
2 000
|
|
4
|
Temető felújítása
|
0
|
0
|
|
5
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
10 000
|
|
6
|
Homlokzat felújítási program
|
4 000
|
4 000
|
|
7
|
Vízmű rekonstrukciós munkák
|
12 000
|
12 000
|
|
8
|
Kollégium felújítás
|
10 000
|
10 000
|
|
9
|
Tulipános óvoda felújítása
|
216
|
216
|
|
10
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
178 110
|
|
11
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
12
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
13
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
173 715
|
165 889
|
|
14
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
|
267
|
0
|
|
15
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
3 300
|
3 300
|
|
16
|
Irodák festése
|
3 300
|
3 300
|
|
17
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
18
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
19
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
20
|
Szent Antal Népház
|
1 000
|
1 000
|
|
21
|
Népház felújítás (kémény, ajtó)
|
1 000
|
1 000
|
|
22
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
23
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
350 003
|
520 020
|
|
24
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
25
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 099 146
|
934 562
|
|
26
|
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
620
|
620
|
|
27
|
Út és parkoló építés
|
10 000
|
10 000
|
|
28
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
1 000
|
|
29
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
5 000
|
|
30
|
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
|
4 084
|
4 084
|
|
31
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
2 000
|
2 000
|
|
32
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 000
|
2 000
|
|
33
|
Informatikai fejlesztések
|
5 000
|
5 000
|
|
34
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
25 000
|
25 000
|
|
35
|
Játszótér építése
|
5 000
|
5 000
|
|
36
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
10 000
|
10 000
|
|
37
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
5 000
|
5 000
|
|
38
|
Sport infrastruktúra fejlesztés
|
1 264
|
1 264
|
|
39
|
TOP-os pályázatok önerő
|
90 000
|
90 000
|
|
40
|
Fürdő csúszdapark építés
|
130 000
|
130 000
|
|
41
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
4 387
|
4 387
|
|
42
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
|
25 000
|
25 000
|
|
43
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
300
|
|
44
|
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
|
476
|
1 387
|
|
45
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
190 880
|
0
|
|
46
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
|
5 115
|
517
|
|
47
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
229 975
|
220 765
|
|
48
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő
|
20 650
|
20 650
|
|
49
|
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
|
22 999
|
22 999
|
|
50
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
|
37 032
|
37 032
|
|
51
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
|
32 968
|
32 968
|
|
52
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
|
1 734
|
1 734
|
|
53
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
|
43 266
|
43 266
|
|
54
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
|
3 291
|
3 291
|
|
55
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
|
70 555
|
70 555
|
|
56
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás
|
50 647
|
50 647
|
|
57
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás
|
44 353
|
44 353
|
|
58
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
19 000
|
19 000
|
|
59
|
Sportcsarnok eszközbeszerzés
|
0
|
1 135
|
|
60
|
Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
|
0
|
38 058
|
|
61
|
Arculati kézikönyv II.részlet
|
550
|
550
|
|
62
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
550
|
550
|
|
63
|
Páncélszekrény
|
550
|
550
|
|
64
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
3 570
|
3 715
|
|
65
|
Klíma és árnyékolás
|
2 250
|
2 250
|
|
66
|
Hangosítás, wifi
|
1 320
|
1 320
|
|
67
|
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés
|
0
|
145
|
|
68
|
Szent Antal Népház
|
0
|
51
|
|
69
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
396
|
1 504
|
|
70
|
Klíma beszerelése
|
396
|
396
|
|
71
|
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
|
0
|
1 108
|
|
72
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
2 660
|
2 660
|
|
73
|
Fűtéskorszerűsítés
|
600
|
600
|
|
74
|
Eszközbeszerzés
|
2 060
|
2 060
|
|
75
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
6 500
|
6 500
|
|
76
|
Eszközbeszerzés
|
6 500
|
6 500
|
|
77
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
1 112 822
|
949 542
|
|
78
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
79
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
80
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
10 819
|
10 819
|
|
81
|
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
|
4 137
|
4 137
|
|
82
|
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
1 282
|
|
83
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
400
|
|
84
|
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
|
2 000
|
2 000
|
|
85
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
|
3 000
|
3 000
|
|
86
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 060
|
8 460
|
|
87
|
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
|
1 465
|
1 465
|
|
88
|
Első lakáshoz jutók támogatása
|
0
|
2 400
|
|
89
|
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat
|
595
|
595
|
|
90
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
4 000
|
|
91
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
4880
|
|
92
|
Felhalmozási céltartalék
|
69 000
|
69 000
|
|
93
|
CLLD tervezés önerő
|
2 286
|
2 286
|
|
94
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
|
950
|
950
|
|
95
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
61 634
|
61 158
|
|
96
|
OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
|
0
|
135
|
|
97
|
OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
|
0
|
300
|
|
98
|
I. világháborús emlékmű felújítása önerő
|
1 997
|
2 038
|
|
99
|
Népligeti sporttelep pályázati önerő
|
1 276
|
1 276
|
|
100
|
Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
|
857
|
857
|
|
101
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
85 879
|
93 159
|
|
102
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
36 230
|
|
103
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
36 230
|