Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
103/2019. (IV. 17.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek következő döntési javaslatot:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (…) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 5.208.834 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.588.377 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 167.507 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 618.105 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 22.186 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 529.514 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.037.425 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 17.949 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 943.929 ezer forint,
h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.000 ezer forint,
i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 0 ezer forint,
j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 420.278 ezer forint,
k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.448.941 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.244.313 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 581.818 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 100.175 ezer forint,
c) dologi kiadás 761.243 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 610.726 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 140.615 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 49.736 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 371.945 ezer forint, beruházási kiadása 467.136 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 11.569 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 493.414 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2018. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat 2018. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.
19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 21. melléklet mutatja be.
20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”