48/2019. (II. 21.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
48/2019. (II. 21) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, az alábbi döntési javaslat elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.796.921 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.796.921 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.585.002 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.047.884 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 420.278 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.743.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.955.456 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 732.747 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 117.058 ezer forint,
c) dologi kiadás 961.201 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 614.027 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.923 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 301.311 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.189 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.394.017 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 447.448 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 839.658 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.262.110 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 292.249 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
181 348
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
812 753
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
27 666
|
23 766
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
529 710
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
1 037 425
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 585 002
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
17 949
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
1 025 022
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
4 913
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
1 047 884
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
420 278
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 743 757
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
5 796 921
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
732 747
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
117 058
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
961 201
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
614 027
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
154 923
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
301 311
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
74 189
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 955 456
|
|
23
|
Felújítás
|
350 003
|
839 658
|
|
24
|
Beruházás
|
1 112 822
|
1 262 110
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
292 249
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
2 394 017
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
447 448
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
5 796 921
|
|
29
|
Összes hiány:
|
0
|
0
|
2. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
91 552
|
156 707
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
586 334
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
26 766
|
23 766
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
421 000
|
529 450
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
1 037 425
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 333 682
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
17 949
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
1 025 022
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
4 913
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
1 047 884
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
77 663
|
366 359
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 073 841
|
1 737 649
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 709 321
|
5 485 574
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
1 000
|
1 145
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
21 414
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
260
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 260
|
22 819
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
78
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 260
|
22 819
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
600
|
1 077
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
5 225
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
600
|
6 302
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
11
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
600
|
6 313
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
90
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
3 696
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
900
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
900
|
3 786
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29 129
|
29 305
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
1 108
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
30 029
|
34 199
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
6 220
|
7 045
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 934
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
6 220
|
9 979
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
9
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
6 220
|
9 988
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
7 270
|
10 284
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1 759
|
7 768
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
9 029
|
18 052
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
48
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
9 029
|
18 100
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
3 228
|
5 000
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
170 417
|
185 382
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
173 645
|
190 382
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
10 472
|
24 468
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
5 000
|
5 000
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
189 117
|
219 850
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
109 870
|
181 348
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
769 499
|
812 753
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
27 666
|
23 766
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
421 260
|
529 710
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
951 313
|
1 037 425
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 279 608
|
2 585 002
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
25 146
|
17 949
|
|
114
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
441 617
|
1 025 022
|
|
115
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
3 100
|
4 913
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
1 047 884
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
117 264
|
420 278
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 078 841
|
1 743 757
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 945 576
|
5 796 921
|
3. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
4 409
|
4 494
|
|
4
|
Bérleti díj
|
20 521
|
40 440
|
|
5
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
6 162
|
|
6
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
0
|
0
|
|
7
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
8
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
5 185
|
|
9
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
7 245
|
|
10
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
2 800
|
|
11
|
Kamatbevétel kötvény
|
4 000
|
0
|
|
12
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel
|
0
|
8 125
|
|
13
|
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
|
5 000
|
5 000
|
|
14
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
9 822
|
19 489
|
|
15
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
|
4 272
|
5 535
|
|
16
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
1 476
|
1 476
|
|
17
|
ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
|
0
|
16 853
|
|
18
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
|
8 605
|
8 605
|
|
19
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
|
12 239
|
12 239
|
|
20
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
|
1 594
|
1 594
|
|
21
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
|
1 331
|
1 331
|
|
22
|
Biztosítói kártérítések
|
0
|
100
|
|
23
|
Részesedések után kapott osztalék
|
0
|
4
|
|
24
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
11 000
|
7 915
|
|
25
|
Saját bevétel összesen:
|
91 552
|
156 707
|
|
26
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
27
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
|
13 240
|
0
|
|
28
|
Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből átvett pe.
|
0
|
1 001
|
|
29
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
30
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
|
26 753
|
26 753
|
|
31
|
Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás
|
0
|
6 500
|
|
32
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
|
150 750
|
157 820
|
|
33
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
|
48 400
|
48 732
|
|
34
|
Földalapú támogatás
|
12 472
|
12 472
|
|
35
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
|
163
|
163
|
|
36
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 926
|
5 926
|
|
37
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
|
5 163
|
5 163
|
|
38
|
Szúnyoggyérítésre átvett pénz önkormányzatoktól
|
0
|
843
|
|
39
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.
|
1 409
|
1 409
|
|
40
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
193
|
|
41
|
Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása
|
0
|
2 433
|
|
42
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
|
16 121
|
0
|
|
43
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
25 000
|
25 000
|
|
44
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
246 526
|
246 526
|
|
45
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
40 000
|
40 000
|
|
46
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
597 323
|
586 334
|
|
47
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
48
|
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
|
16 066
|
16 066
|
|
49
|
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
0
|
|
50
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
51
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
52
|
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
|
6 000
|
6 000
|
|
53
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
26 766
|
23 766
|
|
54
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
55
|
Iparűzési adó
|
290 000
|
386 298
|
|
56
|
Építményadó
|
40 000
|
43 758
|
|
57
|
Telekadó
|
0
|
208
|
|
58
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
42 298
|
|
59
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
10 029
|
|
60
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
2 000
|
1 673
|
|
61
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
62
|
Gépjármű adó
|
30 000
|
34 246
|
|
63
|
Mezőőri járulék bevétele
|
8 000
|
9 940
|
|
64
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
421 000
|
529 450
|
|
65
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
179 857
|
179 857
|
|
67
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
68
|
Közvilágítás támogatása
|
65 120
|
65 120
|
|
69
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
70
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 795
|
31 795
|
|
71
|
2017. évi kompenzáció
|
0
|
707
|
|
72
|
Beszámítás összege
|
-26 573
|
-26 573
|
|
73
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
|
36 971
|
36 971
|
|
74
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 514
|
2 514
|
|
75
|
Polgármesteri illetmény támogatása
|
2 049
|
2 049
|
|
76
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
116 918
|
118 245
|
|
77
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
16 721
|
17 067
|
|
78
|
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
|
119 657
|
119 657
|
|
79
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
77 476
|
81 609
|
|
80
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
164 614
|
171 902
|
|
81
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
84 897
|
79 334
|
|
82
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
729
|
820
|
|
83
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
10 308
|
10 308
|
|
84
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
55 018
|
|
85
|
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
|
16 569
|
21 467
|
|
86
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
6 429
|
6 429
|
|
87
|
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
|
19 660
|
22 202
|
|
88
|
2018. évi bérkompenzáció
|
0
|
15 325
|
|
89
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
951 313
|
1 037 425
|
|
90
|
Működési bevétel összesen
|
2 087 954
|
2 333 682
|
|
91
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
92
|
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
|
13 146
|
13 146
|
|
93
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
4 803
|
|
94
|
Földalapú támogatás
|
0
|
0
|
|
95
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
0
|
0
|
|
96
|
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
|
12 000
|
0
|
|
97
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
25 146
|
17 949
|
|
98
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
99
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
|
5 715
|
5 715
|
|
100
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
101
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
102
|
TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása
|
0
|
107 920
|
|
103
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
70 000
|
70 000
|
|
104
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
45 000
|
45 000
|
|
105
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
73 846
|
73 846
|
|
106
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
|
95 000
|
95 000
|
|
107
|
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
|
0
|
250 000
|
|
108
|
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása
|
0
|
75 000
|
|
109
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
17 949
|
17 949
|
|
110
|
Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz
|
0
|
9 709
|
|
111
|
Világháborús emlékmű feújítására kapott pénzeszköz
|
0
|
2 000
|
|
112
|
Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás VP6-7.2.1.
|
0
|
108 809
|
|
113
|
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre
|
0
|
29 967
|
|
114
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
|
602
|
602
|
|
115
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
441 617
|
1 025 022
|
|
116
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
117
|
KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására
|
0
|
1 200
|
|
118
|
Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egyesülettől
|
0
|
500
|
|
119
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
120
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
121
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
122
|
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól
|
0
|
113
|
|
123
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
124
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
3 100
|
4 913
|
|
125
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
126
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
127
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
128
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
469 863
|
1 047 884
|
4. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
77 663
|
331 141
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
11
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
29 129
|
29 305
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
9
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
10 472
|
24 468
|
|
7
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
48
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
78
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
117 264
|
385 060
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 073 841
|
911 649
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
1 108
|
|
14
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
5 000
|
5 000
|
|
16
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
1 078 841
|
917 757
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
1 196 105
|
1 302 817
|
|
20
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
0
|
826 000
|
|
21
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések
|
|
35 218
|
5. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
368 646
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
43 391
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
706 998
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
614 027
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
149 583
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
156 513
|
301 311
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
74 080
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 794 443
|
2 258 036
|
|
10
|
Felújítás
|
345 703
|
835 358
|
|
11
|
Beruházás
|
1 099 146
|
1 244 801
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
292 249
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 530 728
|
2 372 408
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
447 448
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 325 171
|
5 077 892
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
173 884
|
186 110
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
37 275
|
39 396
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
41 052
|
50 964
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 340
|
5 340
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
109
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
257 551
|
281 919
|
|
25
|
Felújítás
|
3 300
|
3 300
|
|
26
|
Beruházás
|
550
|
893
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 850
|
4 193
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 401
|
286 112
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
14 917
|
20 140
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 855
|
3 541
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
14 844
|
16 831
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
32 616
|
40 512
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
3 570
|
3 715
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 570
|
3 715
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 186
|
44 227
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
35 399
|
36 874
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 816
|
7 131
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
26 156
|
28 130
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
68 371
|
72 135
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
396
|
3 125
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
396
|
3 125
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
68 767
|
75 260
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
13 298
|
16 450
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 609
|
3 082
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
7 096
|
10 130
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
23 003
|
29 662
|
|
70
|
Felújítás
|
1 000
|
1 000
|
|
71
|
Beruházás
|
0
|
201
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 000
|
1 201
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
24 003
|
30 863
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
17 868
|
23 893
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 489
|
4 345
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
12 859
|
26 276
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
34 216
|
54 514
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
2 660
|
2 875
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 660
|
2 875
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 876
|
57 389
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
75 063
|
80 634
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
15 327
|
16 172
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
96 282
|
121 872
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
186 672
|
218 678
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
6 500
|
6 500
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
6 500
|
6 500
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
193 172
|
225 178
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
676 158
|
732 747
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
108 525
|
117 058
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
724 340
|
961 201
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
614 027
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
111 749
|
154 923
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
156 513
|
301 311
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
74 189
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 396 872
|
2 955 456
|
|
115
|
Felújítás
|
350 003
|
839 658
|
|
116
|
Beruházás
|
1 112 822
|
1 262 110
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
85 879
|
292 249
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 548 704
|
2 394 017
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
447 448
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 945 576
|
5 796 921
|
6. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 624
|
5 624
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
312
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 936
|
5 936
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 305
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 305
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
12 236
|
14 670
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
3 636
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
5 865
|
13 572
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 101
|
31 878
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 795
|
46 245
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 795
|
46 245
|
|
37
|
016080
|
Kiemelt állami ünnepek
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
320
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
320
|
|
46
|
013350
|
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 616
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
449
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
24 896
|
43 541
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 896
|
46 606
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
11 000
|
11 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
21 000
|
21 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
32 000
|
32 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
20 674
|
22 444
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 078
|
4 078
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
355
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
24 752
|
26 877
|
|
73
|
045120
|
Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
713
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
130
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
8 423
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
9 266
|
|
82
|
013350 - 131-3
|
TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
3 888
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
3 888
|
|
91
|
011220
|
Adó, vám és jövedéki igazgatás
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
100
|
018010
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
6 943
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
6 943
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
1 200
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
46 902
|
90 114
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 500
|
1 500
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
15 840
|
18 791
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
64 242
|
111 605
|
|
127
|
900060
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
542 915
|
601 636
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
542 915
|
601 636
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
13 751
|
13 812
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 456
|
2 468
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 483
|
18 556
|
|
145
|
062020
|
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
5 123
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
1 127
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
12 450
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
18 700
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
9 026
|
9 026
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 026
|
9 026
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
4 040
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
735
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
76 052
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 250
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
83 077
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
1 964
|
1 964
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 964
|
1 964
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmény működtetése
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
17 000
|
14 093
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 000
|
14 093
|
|
199
|
086020
|
IKSZT Helyi közösségi tér működtetése
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
4 600
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
4 600
|
|
208
|
091220
|
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
4 625
|
3 588
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
902
|
700
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
19 473
|
17 843
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 000
|
22 131
|
|
217
|
092120
|
Nyári napközi ellátása 302. forráskód
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
0
|
400
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
400
|
|
226
|
092260
|
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
092260
|
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
244
|
098022
|
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
13 668
|
15 890
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 668
|
15 890
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
245
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
245
|
|
280
|
104031
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 601
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 601
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 000
|
11 500
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
11 500
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
31 680
|
31 680
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 680
|
31 680
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
8 220
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
15 000
|
15 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 000
|
23 220
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 200
|
7 200
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 200
|
7 200
|
|
325
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 280
|
0
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 280
|
0
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
091110
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 608
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 608
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
10 791
|
10 791
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 836
|
1 836
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
12 700
|
12 700
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 327
|
25 327
|
|
397
|
041237
|
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
69 370
|
69 370
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
7 631
|
7 631
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
1 171
|
1 171
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
78 172
|
78 172
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
047450
|
Piac fejlesztés
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
255
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
255
|
|
424
|
062020
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
0
|
2 827
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
580
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
0
|
13 961
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
17 368
|
|
433
|
081045
|
Sportszervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
13 650
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
13 650
|
|
442
|
084031
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
12 835
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
12 835
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
137 858
|
143 981
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
13 563
|
14 160
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
52 249
|
52 931
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
203 670
|
211 072
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
381
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 900
|
6 900
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 900
|
7 281
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
8 890
|
12 909
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 814
|
31 814
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
39 704
|
44 723
|
|
478
|
107080
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
83 953
|
83 953
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 754
|
8 754
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
153 819
|
141 631
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
246 526
|
234 338
|
|
487
|
092120
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
4 491
|
3 511
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
876
|
685
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
34 633
|
30 633
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
40 000
|
34 829
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
461
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
2 800
|
4 000
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 800
|
4 461
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
15 235
|
15 550
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 580
|
8 580
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
23 815
|
24 130
|
|
514
|
056010
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
2 476
|
2 476
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 476
|
2 476
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
345 729
|
368 646
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 154
|
43 391
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
526 051
|
706 998
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
544 727
|
614 027
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
106 409
|
149 583
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
74 860
|
74 080
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 637 930
|
1 956 725
|
7. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Polgármesteri alap
|
700
|
185
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
400
|
400
|
|
3
|
Civil alap
|
6 200
|
400
|
|
4
|
Sport alap
|
14 000
|
350
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
100
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)
|
8 000
|
0
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
0
|
|
8
|
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
|
480
|
0
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
|
4 000
|
0
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
1 500
|
1 500
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
|
990
|
0
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
|
1 622
|
0
|
|
15
|
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
|
2 202
|
0
|
|
16
|
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
|
4 404
|
0
|
|
17
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
|
2 540
|
2 540
|
|
18
|
IKSZT működési plusz igény
|
4 600
|
0
|
|
19
|
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
|
0
|
0
|
|
20
|
Belső ellenőri feladatok
|
2 700
|
0
|
|
21
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
3 000
|
0
|
|
22
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
23
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
|
5 000
|
0
|
|
24
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
5 000
|
5 000
|
|
25
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
|
3 000
|
3 000
|
|
26
|
2017. évről áthúzódó működési költségek
|
2 559
|
0
|
|
27
|
2017. évi szabad maradvány
|
0
|
0
|
|
28
|
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
|
1 200
|
0
|
|
29
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
2 000
|
0
|
|
30
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
|
1 110
|
1 060
|
|
31
|
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
|
0
|
0
|
|
32
|
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
|
0
|
0
|
|
33
|
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
|
0
|
0
|
|
34
|
Gyoma 300 éves
|
0
|
0
|
|
35
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása
|
6 323
|
6 323
|
|
36
|
Marketing költségek
|
1 500
|
0
|
|
37
|
Működési célú költségvetési támogatás
|
0
|
0
|
|
38
|
óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés
|
0
|
1 146
|
|
39
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
30 972
|
22 332
|
|
40
|
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
|
2 000
|
2 862
|
|
41
|
Intézmények előző évi előirányzat maradványa
|
0
|
0
|
|
42
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytechnikára
|
0
|
3 766
|
|
43
|
Állami támogatás visszafizetési kötelezettség
|
0
|
0
|
|
44
|
Közmunka előleg
|
0
|
0
|
|
45
|
Jóteljesítési biztosíték
|
0
|
2 572
|
|
46
|
2017. évi áthúzódó költségek
|
0
|
0
|
|
47
|
2018. évi plusz adóbevételek
|
0
|
108 450
|
|
2018. évi plusz működési bevételek
|
0
|
35 965
|
|
|
2018. évről áthúzódó működési költségek
|
0
|
64 012
|
|
|
közmunka bev.
|
0
|
||
|
48
|
Adótúlfizetés összege
|
0
|
25 848
|
|
49
|
CLLD pályázathoz megelőlegezés
|
4 990
|
0
|
|
50
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
|
16 121
|
0
|
|
51
|
Működési céltartalék összesen
|
156 513
|
301 311
|
8. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2018.eredeti ei.
|
2018.mód.ei.IV.
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
345 703
|
835 358
|
|
3
|
Járdaépítés támogatási alap
|
2 000
|
2 000
|
|
4
|
Temető felújítása
|
0
|
0
|
|
5
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
20 326
|
|
6
|
Homlokzat felújítási program
|
4 000
|
4 000
|
|
7
|
Vízmű rekonstrukciós munkák
|
12 000
|
12 000
|
|
8
|
Kollégium felújítás
|
10 000
|
10 000
|
|
9
|
Tulipános óvoda felújítása
|
216
|
216
|
|
10
|
Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása
|
0
|
900
|
|
11
|
Fő u. 210. gyógyszertár felújítása
|
0
|
3 700
|
|
12
|
Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása
|
0
|
2 200
|
|
13
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
0
|
178 110
|
|
14
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
42 511
|
42 511
|
|
15
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
|
90 994
|
90 994
|
|
16
|
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja
|
0
|
231 300
|
|
17
|
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása
|
0
|
71 212
|
|
18
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
|
173 715
|
165 889
|
|
19
|
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
|
267
|
0
|
|
20
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
3 300
|
3 300
|
|
21
|
Irodák festése
|
3 300
|
3 300
|
|
22
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
23
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
24
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
25
|
Szent Antal Népház
|
1 000
|
1 000
|
|
26
|
Népház felújítás (kémény, ajtó)
|
1 000
|
1 000
|
|
27
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
28
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
350 003
|
839 658
|
|
29
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
30
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 099 146
|
1 244 801
|
|
31
|
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
620
|
620
|
|
32
|
Út és parkoló építés
|
10 000
|
10 000
|
|
33
|
Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő
|
0
|
13 754
|
|
34
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
1 550
|
|
35
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
5 000
|
|
36
|
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
|
4 084
|
4 084
|
|
37
|
Gyepmesteri telep fejlesztése
|
2 000
|
2 000
|
|
38
|
Ünnepi díszvilágítás
|
2 000
|
2 000
|
|
39
|
Informatikai fejlesztések
|
5 000
|
5 000
|
|
40
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
25 000
|
25 000
|
|
41
|
Játszótér építése
|
5 000
|
5 000
|
|
42
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
10 000
|
10 000
|
|
43
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
5 000
|
5 000
|
|
44
|
Sport infrastruktúra fejlesztés
|
1 264
|
1 264
|
|
45
|
TOP-os pályázatok önerő
|
90 000
|
169 958
|
|
46
|
Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása
|
0
|
3 600
|
|
47
|
Fürdő csúszdapark építés
|
130 000
|
111 097
|
|
48
|
Fürdő SPRAY park kialakítása
|
0
|
18 903
|
|
49
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
|
4 387
|
4 387
|
|
50
|
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
|
25 000
|
25 000
|
|
51
|
Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás
|
0
|
103 942
|
|
52
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
300
|
|
53
|
Egyéb kisértékű beruházási kiadás
|
0
|
6 311
|
|
54
|
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
|
476
|
1 387
|
|
55
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
|
190 880
|
0
|
|
56
|
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő
|
5 115
|
517
|
|
57
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
|
229 975
|
166 306
|
|
58
|
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő
|
20 650
|
20 650
|
|
59
|
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
|
22 999
|
22 999
|
|
60
|
TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása
|
0
|
103 521
|
|
61
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
|
37 032
|
37 032
|
|
62
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
|
32 968
|
32 968
|
|
63
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
|
1 734
|
126
|
|
64
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
|
43 266
|
43 266
|
|
65
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
|
3 291
|
2 285
|
|
66
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
|
70 555
|
71 306
|
|
67
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás
|
50 647
|
50 647
|
|
68
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás
|
44 353
|
44 353
|
|
69
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
19 000
|
19 000
|
|
70
|
Sportcsarnok eszközbeszerzés
|
0
|
1 135
|
|
71
|
EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…" tárgyi eszköz beszerzés
|
0
|
12 188
|
|
72
|
EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés
|
0
|
4 000
|
|
73
|
EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés
|
0
|
1 630
|
|
74
|
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása
|
0
|
9 022
|
|
75
|
Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás
|
0
|
1 567
|
|
76
|
Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
|
0
|
38 058
|
|
77
|
Szennyvízcsatorna építése
|
0
|
26 518
|
|
78
|
Arculati kézikönyv II.részlet
|
550
|
550
|
|
79
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
550
|
893
|
|
80
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
|
550
|
893
|
|
81
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
3 570
|
3 715
|
|
82
|
Klíma és árnyékolás
|
2 250
|
2 250
|
|
83
|
Hangosítás, wifi
|
1 320
|
1 320
|
|
84
|
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés
|
0
|
145
|
|
85
|
Szent Antal Népház
|
0
|
201
|
|
86
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
396
|
3 125
|
|
87
|
Klíma beszerelése, eszközbeszerzés
|
396
|
1 575
|
|
88
|
Garázs építés
|
0
|
213
|
|
89
|
Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat
|
0
|
229
|
|
90
|
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
|
0
|
1 108
|
|
91
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
2 660
|
2 875
|
|
92
|
Fűtéskorszerűsítés
|
600
|
600
|
|
93
|
Eszközbeszerzés
|
2 060
|
2 275
|
|
94
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
6 500
|
6 500
|
|
95
|
Eszközbeszerzés
|
6 500
|
6 500
|
|
96
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
1 112 822
|
1 262 110
|
|
97
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
98
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
10 819
|
10 906
|
|
100
|
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
|
4 137
|
4 137
|
|
101
|
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
|
1 282
|
1 282
|
|
102
|
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
|
400
|
400
|
|
103
|
OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
|
0
|
87
|
|
104
|
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
|
2 000
|
2 000
|
|
105
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
|
3 000
|
3 000
|
|
106
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 060
|
9 738
|
|
107
|
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
|
1 465
|
1 465
|
|
108
|
Első lakáshoz jutók támogatása
|
0
|
2 400
|
|
109
|
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat
|
595
|
595
|
|
110
|
Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján
|
0
|
1 278
|
|
111
|
Környezetvédelmi alap
|
4 000
|
4 000
|
|
112
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
4880
|
|
113
|
Felhalmozási céltartalék
|
69 000
|
266 725
|
|
114
|
CLLD tervezés önerő
|
2 286
|
2 286
|
|
115
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
|
950
|
950
|
|
116
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
61 634
|
240 159
|
|
117
|
TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közösségi tér
|
0
|
20 000
|
|
118
|
OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
|
0
|
135
|
|
119
|
OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
|
0
|
300
|
|
120
|
Gyomaendrődi Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építéséhez
|
0
|
0
|
|
121
|
I. világháborús emlékmű felújítása önerő
|
1 997
|
2 038
|
|
122
|
Népligeti sporttelep pályázati önerő
|
1 276
|
0
|
|
123
|
Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
|
857
|
857
|
|
124
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
85 879
|
292 249
|
|
125
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
447 448
|
|
126
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
71 448
|
|
127
|
Forgatási célú értékpapír vásárlása
|
0
|
376 000
|
9. melléklet a 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)
|
változás (fő)
|
2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
195
|
195
|
|
|
2
|
-Polgármester
|
1
|
1
|
|
|
3
|
-mezőőr-közalkalmazott
|
5
|
5
|
|
|
4
|
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
|
4
|
4
|
|
|
5
|
-START Közmunkaprogram dolgozói
|
182
|
182
|
|
|
6
|
-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
|
3
|
|
3
|
|
7
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
55
|
55
|
|
|
8
|
-köztisztviselői létszám Gye.
|
46
|
46
|
|
|
9
|
-kisegítő-Mt. Gye.
|
2
|
2
|
|
|
10
|
-CLLD pályázat-Mt. Gye.
|
1
|
1
|
|
|
11
|
-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
3
|
|
|
12
|
-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
|
3
|
|
13
|
Határ Győző Városi Könyvtár - közalkalmazott
|
5
|
5
|
|
|
- közfoglalkoztatásban dolgozó
|
|
3
|
3
|
|
|
14
|
Szent Antal Népház - közalkalmazott
|
5
|
5
|
|
|
- közfoglalkoztatásban dolgozó
|
|
3
|
3
|
|
|
15
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ - közalkalmazott
|
7
|
7
|
|
|
- közfoglalkoztatásban dolgozó
|
|
3
|
3
|
|
|
16
|
Városi Egészségügyi Intézmény - közalkalmazott
|
24
|
24
|
|
|
- közfoglalkoztatásban dolgozó
|
|
|
0
|
|
|
17
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
|
9
|
9
|
|
|
- közfoglalkoztatásban dolgozó
|
2
|
2
|
||
|
18
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
300
|
11
|
311
|