6/2019. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
6/2019.(II. 14.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 15.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 910.217 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 910.217 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 906.731 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 3.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 486 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 892.112 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 512.931 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 104.139 ezer forint
c) dologi kiadás 275.042 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 18.105 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.”
6. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
8. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
9. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
10. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
260 550
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
646 181
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány
|
0
|
486
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
906 731
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 000
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
3 000
|
|
12
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
486
|
|
13
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
910 217
|
|
14
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
512 931
|
|
15
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
104 139
|
|
16
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
275 042
|
|
17
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
20
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
892 112
|
|
22
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
|
23
|
Beruházás
|
3 000
|
18 105
|
|
24
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
18 105
|
|
26
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
27
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
910 217
|
|
28
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
54
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
606 636
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
542 915
|
606 690
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
5 000
|
0
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
0
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
547 915
|
606 690
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
||
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
98
|
68
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
6 436
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
98
|
6 504
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
237
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
98
|
6 741
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
236 777
|
260 428
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
33 109
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
236 777
|
293 537
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
3 000
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
249
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
236 777
|
296 786
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
260 550
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
646 181
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
906 731
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
5 000
|
0
|
|
55
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
3 000
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
486
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
910 217
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 071
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 071
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
1 071
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
101 499
|
106 695
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
20 698
|
21 887
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
13 294
|
15 822
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
135 491
|
144 404
|
|
25
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
1 000
|
1 954
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 000
|
1 954
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
138 491
|
146 358
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
340 822
|
406 236
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
70 660
|
82 252
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
232 817
|
258 149
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
644 299
|
746 637
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
2 000
|
16 151
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 000
|
16 151
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
646 299
|
762 788
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
512 931
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
104 139
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
275 042
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
892 112
|
|
55
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
3 000
|
18 105
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
18 105
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
910 217
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
2 000
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
2 000
|
0
|
|
6
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
1 000
|
1 954
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
2 000
|
16 151
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
3 000
|
18 105
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2018. engedélyezett létszám (fő)
|
2018. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
32
|
32
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda- közfoglalkoztatott dolgozók
|
0
|
2
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
145
|
145
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ - közfoglalkoztatott dolgozók
|
0
|
24
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
177
|
203
|