5/2019. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulás 2019. évi költségvetésnek meghatározása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
5/2019.(II. 14.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 816.514 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 816.514 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 811.539 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 4.975 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 811.539 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 470.296 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 96.377 ezer forint,
c) dologi kiadás 244.866 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.975 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) lakossági túlfizetések visszafizetése,
d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2019. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
263 886
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
547 653
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
811 539
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 000
|
4 975
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
4 975
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
816 514
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
470 296
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
96 377
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
244 866
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
811 539
|
|
20
|
Felújítás
|
2 000
|
3 580
|
|
21
|
Beruházás
|
3 000
|
1 395
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
4 975
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
816 514
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2019. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
547 653
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
542 915
|
547 653
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 000
|
4 975
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
4 975
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
547 915
|
552 628
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
98
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
98
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
98
|
0
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
236 777
|
263 886
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
236 777
|
263 886
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
236 777
|
263 886
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
263 886
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
547 653
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
811 539
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 000
|
4 975
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
4 975
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
816 514
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2019. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
101 499
|
106 916
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
20 698
|
21 563
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
13 294
|
14 269
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
135 491
|
142 748
|
|
25
|
Felújítás
|
2 000
|
3 580
|
|
26
|
Beruházás
|
1 000
|
1 395
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 000
|
4 975
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
138 491
|
147 723
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
340 822
|
363 380
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
70 660
|
74 814
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
232 817
|
230 597
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
644 299
|
668 791
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
2 000
|
0
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 000
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
646 299
|
668 791
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
470 296
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
96 377
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
244 866
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
811 539
|
|
55
|
Felújítás
|
2 000
|
3 580
|
|
56
|
Beruházás
|
3 000
|
1 395
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
4 975
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
816 514
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2019. terv
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
2 000
|
3 580
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
2 000
|
3 580
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
1 000
|
1 395
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
2 000
|
0
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
3 000
|
1 395
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
5 000
|
4 975
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2018. engedélyezett létszám (fő)
|
2019. engedélyezett létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
32
|
32
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
145
|
144
|
|
4
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
177
|
176
|
6. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2019. évi finanszírozása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
|
megnevezés
|
2018. állami támogatás
|
2018. önkormányzati kiegészítés
|
2018. intézmény finanszírozás összesen
|
2019. állami támogatás
|
2019. önkormányzati kiegészítés
|
2019. intézmény finanszírozás összesen
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
134 369
|
1 024
|
135 393
|
141 483
|
1 265
|
142 748
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
337 295
|
70 227
|
407 522
|
338 941
|
65 964
|
404 905
|
|
4
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
471 664
|
71 251
|
542 915
|
480 424
|
67 229
|
547 653
|
7. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
|
Állami támogatás megnevezése
|
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
|
feladatmutató
|
fajlagos mutató forintban
|
állami támogatás ezer forintban
|
működési bevétel és átvett támogatás
|
önkormányzati kiegészítő támogatás
|
működési kiadás
|
|
1
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
|
K
|
0
|
0
|
120 654
|
0
|
7 825
|
128 479
|
|
2
|
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó
|
K
|
19,2
|
4 371 500
|
55 955
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 8 hó
|
2
|
4 371 500
|
5 829
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó
|
K
|
18,6
|
4 371 500
|
27 103
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Óvodapedagógus végzettségű pedagógiai asszisztens 4 hó
|
2
|
4 371 500
|
2 914
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hóra
|
K
|
11
|
2 205 000
|
16 170
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hóra
|
K
|
11
|
2 205 000
|
8 085
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus
|
K
|
6
|
396 700
|
2 380
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Nemzetiségi pótlék
|
K
|
2
|
563 000
|
1 126
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Pedagógus II. minősítés 2018-ban
|
K
|
3
|
363642
|
1 091
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Óvodaműködtetési és gyermekétkeztetés támogatása összesen
|
K
|
0
|
0
|
20 829
|
0
|
-6 560
|
14 269
|
|
12
|
8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
|
K
|
208
|
97 400
|
13 506
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
|
K
|
204
|
97 400
|
6 623
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
|
K
|
0
|
0
|
700
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
141 483
|
0
|
1 265
|
142 748
|
|
16
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
|
K és Ö
|
0
|
0
|
81 223
|
30 170
|
27 273
|
138 666
|
|
19
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
136 704
|
38 733
|
175 437
|
|
|
21
|
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
|
Ö
|
0
|
0
|
32 954
|
166 966
|
0
|
199 920
|
|
22
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
|
K
|
0
|
0
|
30 555
|
0
|
0
|
30 555
|
|
24
|
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
|
K
|
0
|
0
|
43 325
|
14 000
|
4 466
|
61 791
|
|
25
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
3 872
|
0
|
0
|
3 872
|
|
27
|
d)Munkahelyi étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
3 700
|
-656
|
3 044
|
|
28
|
e)Külső óvodai étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
14 200
|
-2 814
|
11 386
|
|
29
|
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
14 000
|
-1 903
|
12 097
|
|
30
|
g)Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Gimnázium
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
19 450
|
-4 561
|
14 889
|
|
31
|
Támogató szolgálat
|
Ö
|
0
|
0
|
10 308
|
1 400
|
5 426
|
17 134
|
|
32
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
338 941
|
263 886
|
65 964
|
668 791
|
|
33
|
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
480 424
|
0
|
0
|
0
|
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre
adatok ezer forintban
|
Bevételek
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
|
1
|
Saját működési bevételek
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
263 886
|
|
2
|
Állami támogatások
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 246
|
338 941
|
|
3
|
önkormányzati támogatás
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
5 907
|
1 494
|
1 498
|
6 342
|
6 342
|
6 335
|
65 964
|
|
4
|
Bevételek összesen
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 142
|
51 729
|
51 733
|
56 577
|
56 577
|
56 571
|
668 791
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
7
|
Dologi kiadás
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
19 625
|
15 216
|
15 216
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
230 597
|
|
8
|
Rendszeres személyi juttatás
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 278
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
363 380
|
|
9
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 229
|
74 814
|
|
10
|
Kiadások összesen
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 142
|
51 729
|
51 733
|
56 577
|
56 577
|
56 571
|
668 791
|
9. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019-2022. évi tervszámai
|
adatok ezer forintban
|
|||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
||||
|
|
megnevezés
|
2019. terv
|
2020. terv
|
2021. terv
|
2022. terv
|
|
|||
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
264 000
|
269 327
|
277 437
|
|
|||
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
555 295
|
571 954
|
589 082
|
|
|||
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
811 539
|
819 295
|
841 281
|
866 519
|
|
|||
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
10
|
Finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
816 514
|
819 295
|
841 281
|
866 519
|
|
|||
|
12
|
Személyi juttatás
|
470 296
|
478 994
|
491 927
|
506 685
|
|
|||
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 377
|
88 824
|
91 087
|
93 820
|
|
|||
|
14
|
Dologi kiadás
|
244 866
|
251 477
|
258 267
|
266 015
|
|
|||
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
811 539
|
819 295
|
841 281
|
866 519
|
|
|||
|
20
|
Felújítás
|
3 580
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
21
|
Beruházás
|
1 395
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
816 514
|
819 295
|
841 281
|
866 519
|
|
|||
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|||