155/2019. (V. 21.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat
Tárgy: 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
155/2019. (V. 21.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.939.588 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.939.588 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.168.082 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 129.949 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 348.796 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.292.761 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.456.364 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 617.986 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 106.649 ezer forint,
c) dologi kiadás 773.715 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.103 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 167.432 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 157.453 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.448.006 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 730.106 ezer forint,
b) beruházási kiadás 617.116 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 100.784 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 35.218 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13.§ Az ÖR.10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a /2019. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
117 391
|
241 091
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
493 832
|
502 517
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
7 600
|
10 077
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
448 260
|
448 260
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
927 559
|
966 137
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
1 994 642
|
2 168 082
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
50 844
|
50 844
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
76 005
|
76 005
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
129 949
|
129 949
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
173 267
|
348 796
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 283 137
|
1 292 761
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 580 995
|
3 939 588
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
603 525
|
617 986
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
103 827
|
106 649
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
629 428
|
773 715
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
549 876
|
566 103
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
144 782
|
167 432
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
69 521
|
157 453
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
66 950
|
67 026
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 167 909
|
2 456 364
|
|
23
|
Felújítás
|
684 428
|
730 106
|
|
24
|
Beruházás
|
627 335
|
617 116
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
101 323
|
100 784
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 413 086
|
1 448 006
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
35 218
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 580 995
|
3 939 588
|
|
29
|
Összes hiány:
|
0
|
0
|
2. melléklet a /2019. (….) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
97 421
|
217 421
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
300 810
|
296 096
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
6 700
|
6 700
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
448 000
|
448 000
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
927 559
|
966 137
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
1 780 490
|
1 934 354
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
50 844
|
50 844
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
76 005
|
76 005
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
129 949
|
129 949
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
157 806
|
318 781
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 276 637
|
1 286 261
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 344 882
|
3 669 345
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
2 526
|
2 526
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 197
|
11 273
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
260
|
260
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
13 983
|
14 059
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
1 855
|
594
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
15 838
|
14 653
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
600
|
600
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
4 210
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
600
|
4 810
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
431
|
1 899
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 031
|
6 709
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
200
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
900
|
3 377
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
900
|
3 577
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 357
|
4 096
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 257
|
7 673
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
6 796
|
6 796
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
3 551
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
6 796
|
10 347
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 374
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
6 796
|
11 721
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
6 770
|
10 270
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
5 562
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
6 770
|
15 832
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
923
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
6 770
|
16 755
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
3 278
|
3 278
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
181 825
|
181 825
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
185 103
|
185 103
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
100
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
10 818
|
21 129
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
6 500
|
6 500
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
202 421
|
212 732
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
117 391
|
241 091
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
493 832
|
502 517
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
7 600
|
10 077
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
448 260
|
448 260
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
927 559
|
966 137
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
1 994 642
|
2 168 082
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
50 844
|
50 844
|
|
114
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
76 005
|
76 005
|
|
115
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
129 949
|
129 949
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
173 267
|
348 796
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 283 137
|
1 292 761
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 580 995
|
3 939 588
|
3. melléklet a /2019. (….) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 815
|
1 815
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
4 409
|
4 409
|
|
4
|
Bérleti díj
|
22 289
|
22 289
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
5 000
|
5 000
|
|
6
|
Közterületfoglalás
|
300
|
300
|
|
7
|
Egyéb bevételek
|
2 084
|
2 084
|
|
8
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
2 084
|
2 084
|
|
9
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
10
|
Kamatbevétel kötvény
|
3 800
|
3 800
|
|
11
|
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)
|
5 000
|
5 000
|
|
12
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
11 650
|
11 650
|
|
13
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan
|
5 767
|
5 767
|
|
14
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
3 172
|
3 172
|
|
15
|
ÁFA visszatérülés
|
0
|
120 000
|
|
16
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)
|
9 967
|
9 967
|
|
17
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele
|
6 073
|
6 073
|
|
18
|
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
|
1 485
|
1 485
|
|
19
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
|
526
|
526
|
|
20
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
11 000
|
11 000
|
|
21
|
Saját bevétel összesen:
|
97 421
|
217 421
|
|
22
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
23
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
|
21 428
|
16 714
|
|
24
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
25
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó
|
0
|
0
|
|
26
|
Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó
|
13 671
|
13 671
|
|
27
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló
|
92 630
|
92 630
|
|
28
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló
|
33 203
|
33 203
|
|
29
|
Földalapú támogatás
|
16 503
|
16 503
|
|
30
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
|
290
|
290
|
|
31
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és 2018. utolsó negyedév
|
7 889
|
7 889
|
|
32
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és 2018.utolsó negyedév
|
6 913
|
6 913
|
|
33
|
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás
|
1 409
|
1 409
|
|
34
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
|
0
|
0
|
|
35
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
36
|
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
96 584
|
96 584
|
|
37
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
2 770
|
2 770
|
|
38
|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
|
2 120
|
2 120
|
|
39
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
300 810
|
296 096
|
|
40
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
41
|
Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés
|
0
|
0
|
|
42
|
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
3 000
|
|
43
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
44
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
45
|
Gyüszte kölcsön visszatérülés
|
2 000
|
2 000
|
|
46
|
Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés
|
0
|
0
|
|
47
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
6 700
|
6 700
|
|
48
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
49
|
Iparűzési adó
|
310 000
|
310 000
|
|
50
|
Építményadó
|
41 000
|
41 000
|
|
51
|
Telekadó
|
0
|
0
|
|
52
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
42 000
|
42 000
|
|
53
|
Idegenforgalmi adó
|
8 000
|
8 000
|
|
54
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
2 000
|
2 000
|
|
55
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
1 000
|
1 000
|
|
56
|
Gépjármű adó
|
32 000
|
32 000
|
|
57
|
Mezőőri járulék bevétele
|
12 000
|
12 000
|
|
58
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
448 000
|
448 000
|
|
59
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
60
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
178 620
|
178 620
|
|
61
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
25 502
|
25 502
|
|
62
|
Közvilágítás támogatása
|
65 120
|
65 120
|
|
63
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
15 087
|
15 087
|
|
64
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
31 881
|
31 881
|
|
65
|
Beszámítás összege
|
-37 543
|
-37 543
|
|
66
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
36 615
|
36 615
|
|
67
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 471
|
2 471
|
|
68
|
Polgármesteri illetmény támogatása
|
1 961
|
1 961
|
|
69
|
2018. és 2019. évi bérkompenzáció
|
0
|
2 245
|
|
70
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
119 563
|
119 563
|
|
71
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
20 129
|
20 129
|
|
72
|
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
|
74 761
|
74 761
|
|
73
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
76 574
|
76 574
|
|
74
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
169 658
|
169 658
|
|
75
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
18 750
|
|
76
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
77 752
|
77 752
|
|
77
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
700
|
700
|
|
78
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
10 308
|
10 308
|
|
79
|
Kulturális feladatok támogatása
|
16 409
|
18 392
|
|
80
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása
|
8 861
|
8 861
|
|
81
|
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz
|
0
|
15 600
|
|
82
|
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
|
33 130
|
33 130
|
|
83
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
927 559
|
966 137
|
|
84
|
Működési bevétel összesen
|
1 780 490
|
1 934 354
|
|
85
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
86
|
Terület értékesítés
|
8 345
|
8 345
|
|
87
|
Államkötvény értékesítéséből származó bevétel
|
0
|
0
|
|
88
|
Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)
|
30 499
|
30 499
|
|
89
|
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
|
0
|
0
|
|
90
|
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
|
12 000
|
12 000
|
|
91
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
50 844
|
50 844
|
|
92
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
93
|
TOP 3.2.1-15 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
|
0
|
0
|
|
94
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
0
|
0
|
|
95
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete
|
0
|
0
|
|
96
|
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
0
|
0
|
|
97
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
0
|
0
|
|
98
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
0
|
0
|
|
99
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug
|
0
|
0
|
|
100
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
1 000
|
1 000
|
|
101
|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
|
55 273
|
55 273
|
|
102
|
TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás
|
19 732
|
19 732
|
|
103
|
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
|
0
|
0
|
|
104
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen
|
76 005
|
76 005
|
|
105
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
106
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
107
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
108
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
109
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
110
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen
|
3 100
|
3 100
|
|
111
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
112
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
113
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
114
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
129 949
|
129 949
|
4. melléklet a /2019. (…..) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
157 806
|
318 781
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
431
|
1 899
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
2 357
|
4 096
|
|
5
|
Szent Antal Népház
|
0
|
1 374
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
10 818
|
21 129
|
|
7
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
923
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
1 855
|
594
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
173 267
|
348 796
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
900 637
|
910 261
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
14
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
6 500
|
6 500
|
|
16
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
907 137
|
916 761
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
1 080 404
|
1 265 557
|
|
20
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
376 000
|
376 000
|
|
21
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések
|
0
|
0
|
5. melléklet a /2019. (...) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
242 056
|
240 572
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
29 720
|
29 431
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
436 083
|
556 687
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
549 876
|
566 103
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
144 782
|
167 432
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
69 521
|
157 453
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
66 950
|
66 950
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 538 988
|
1 784 628
|
|
10
|
Felújítás
|
681 928
|
728 886
|
|
11
|
Beruházás
|
595 599
|
583 465
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
101 323
|
100 784
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 378 850
|
1 413 135
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
35 218
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
2 917 838
|
3 232 981
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
196 839
|
196 839
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
40 718
|
40 718
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
45 989
|
45 354
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
76
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
283 546
|
282 987
|
|
25
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
0
|
635
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
635
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
283 546
|
283 622
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
14 143
|
18 017
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 702
|
3 457
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
17 553
|
19 051
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
34 398
|
40 525
|
|
40
|
Felújítás
|
500
|
500
|
|
41
|
Beruházás
|
1 600
|
1 600
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 100
|
2 100
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
36 498
|
42 625
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
34 721
|
37 023
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 683
|
7 132
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
9 568
|
10 731
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
50 972
|
54 886
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
596
|
596
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
596
|
596
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
51 568
|
55 482
|
|
61
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
16 194
|
19 465
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 151
|
3 789
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
8 938
|
9 954
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
28 283
|
33 208
|
|
70
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
71
|
Beruházás
|
2 540
|
2 540
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 540
|
2 540
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
30 823
|
35 748
|
|
76
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
16 755
|
23 253
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 287
|
4 556
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
12 415
|
20 406
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
32 457
|
48 215
|
|
85
|
Felújítás
|
2 000
|
720
|
|
86
|
Beruházás
|
500
|
1 780
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 500
|
2 500
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
34 957
|
50 715
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
82 817
|
82 817
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
17 566
|
17 566
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
98 882
|
111 532
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
199 265
|
211 915
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
101
|
Beruházás
|
26 500
|
26 500
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
26 500
|
26 500
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
225 765
|
238 415
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
603 525
|
617 986
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
103 827
|
106 649
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
629 428
|
773 715
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
549 876
|
566 103
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
144 782
|
167 432
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
69 521
|
157 453
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
66 950
|
67 026
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 167 909
|
2 456 364
|
|
115
|
Felújítás
|
684 428
|
730 106
|
|
116
|
Beruházás
|
627 335
|
617 116
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
101 323
|
100 784
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 413 086
|
1 448 006
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
35 218
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 580 995
|
3 939 588
|
6. melléklet a /2019. (….) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
5 624
|
5 624
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
312
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 936
|
5 936
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
7 156
|
7 156
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4 777
|
4 777
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 106
|
8 106
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 039
|
20 039
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
31 881
|
31 881
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
31 881
|
31 881
|
|
37
|
106010
|
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
46
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
27 786
|
27 786
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
27 786
|
27 786
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
11 000
|
11 000
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
22 000
|
22 000
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 000
|
33 000
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
21 394
|
21 394
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 194
|
4 194
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
6 813
|
6 813
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
32 401
|
32 401
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
018010
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
261
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
261
|
|
100
|
016080
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
33 594
|
33 594
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
33 594
|
33 594
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
2 187
|
2 187
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
426
|
426
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
66 082
|
186 686
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
2 874
|
3 270
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
19 320
|
19 320
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
90 889
|
211 889
|
|
127
|
900060
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
541 913
|
557 483
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
541 913
|
557 483
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
14 288
|
14 288
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 564
|
2 564
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
19 128
|
19 128
|
|
145
|
045120
|
Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
1 568
|
1 568
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
286
|
286
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
4 974
|
4 974
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 828
|
6 828
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
11 265
|
11 265
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
11 265
|
11 265
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
216
|
216
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
58
|
58
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
935
|
935
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 209
|
1 209
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
13 370
|
13 370
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 370
|
15 370
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
849
|
849
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
849
|
849
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmények
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
7 000
|
7 000
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 000
|
7 000
|
|
199
|
062020
|
Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
3 451
|
3 451
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
812
|
812
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
16 343
|
16 343
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 606
|
20 606
|
|
208
|
091220
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
2 064
|
580
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
402
|
113
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
1 768
|
1 768
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 234
|
2 461
|
|
217
|
047410
|
Belvizes projektek
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
2 335
|
2 335
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
507
|
507
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
11 030
|
11 030
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 872
|
13 872
|
|
226
|
047450
|
Piac korszerűsítés projekt
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
1 544
|
1 544
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
301
|
301
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
2 385
|
2 385
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 230
|
4 230
|
|
235
|
013350
|
Energetikai korszerűsítés projektek
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
4 367
|
4 367
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 367
|
4 367
|
|
244
|
091110
|
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
941
|
941
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
184
|
184
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
1 055
|
1 055
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
2 180
|
2 180
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
21 608
|
21 608
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
21 608
|
21 608
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
9 309
|
9 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 309
|
9 309
|
|
271
|
102021
|
Időskorúak bentlakásos ellátása
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 420
|
4 420
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 420
|
4 420
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 000
|
4 000
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
26 400
|
26 400
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
26 400
|
26 400
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
15 000
|
15 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
15 000
|
15 000
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
6 600
|
6 600
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 600
|
6 600
|
|
325
|
107060
|
Önkormányzati segély temetési kiadásokra
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
3 000
|
3 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 000
|
3 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
343
|
107060
|
Egyéb szociális természetbeni ellátás - közgyógy
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 700
|
2 700
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 700
|
2 700
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
7 250
|
7 250
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 250
|
7 250
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
|||
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
101222
|
Támogató Szolgálat
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
11 947
|
11 947
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 549
|
2 549
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
12 700
|
12 700
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
27 196
|
27 196
|
|
397
|
084031
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 500
|
13 650
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 500
|
13 650
|
|
406
|
041237
|
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
415
|
081045
|
Szabadidősport és sportszervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
14 500
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
14 500
|
|
424
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
|||
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
433
|
041237
|
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról áthúzódó programelem
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
35 158
|
35 158
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 428
|
3 428
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
497
|
497
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
39 083
|
39 083
|
|
442
|
086020
|
Helyi közösségi tér működtetése
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
3 400
|
3 400
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 400
|
3 400
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
87 350
|
87 350
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
9 034
|
9 034
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
36 442
|
36 442
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
132 826
|
132 826
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 922
|
4 922
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 922
|
4 922
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
8 890
|
8 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
47 187
|
47 187
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
56 077
|
56 077
|
|
478
|
107080
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
55 713
|
55 713
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 605
|
4 605
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
69 400
|
69 400
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
129 718
|
129 718
|
|
487
|
092120
|
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
1 900
|
1 900
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
370
|
370
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
6 376
|
6 376
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
8 646
|
8 646
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
4 000
|
4 000
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
4 000
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
18 235
|
18 235
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
9 000
|
9 000
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
27 235
|
27 235
|
|
514
|
056010
|
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
523
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
242 056
|
240 572
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
29 720
|
29 431
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
436 083
|
556 687
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
549 876
|
566 103
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
144 782
|
167 432
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
66 950
|
66 950
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 469 467
|
1 627 175
|
7. melléklet a /2019. (….) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Polgármesteri Alap
|
700
|
700
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
1 300
|
663
|
|
3
|
Civil alap
|
5 650
|
400
|
|
4
|
Sport alap
|
14 500
|
0
|
|
5
|
Idegenforgalmi alap
|
2 900
|
0
|
|
6
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)
|
9 000
|
5 000
|
|
7
|
Főtéri sokadalom
|
1 000
|
1 000
|
|
8
|
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz
|
0
|
15 600
|
|
9
|
GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM
|
0
|
0
|
|
10
|
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
|
0
|
0
|
|
11
|
Talajterhelési díj
|
500
|
500
|
|
12
|
Kállai adomány
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás
|
0
|
0
|
|
14
|
Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
15
|
Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP
|
0
|
0
|
|
16
|
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP
|
0
|
0
|
|
17
|
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház
|
2 540
|
2 540
|
|
18
|
IKSZT működési támogatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Belső ellenőri feladatok
|
0
|
0
|
|
20
|
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
|
0
|
0
|
|
21
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
|
3 000
|
3 000
|
|
22
|
Önkormányzati ingatlanok karbantartása
|
0
|
0
|
|
23
|
Turisztikai elemek karbantartása
|
0
|
0
|
|
24
|
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége
|
0
|
0
|
|
25
|
2018. évről áthúzódó működési költségek
|
3 242
|
1 618
|
|
27
|
Intézmények maradványa
|
0
|
502
|
|
28
|
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
|
0
|
0
|
|
29
|
Képviselői tiszteletdíjról lemondás
|
1 110
|
1 110
|
|
30
|
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása
|
13 824
|
13 824
|
|
31
|
2019. évi bérkompenzáció
|
0
|
2 245
|
|
32
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
0
|
0
|
|
33
|
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
|
0
|
0
|
|
34
|
CLLD pályázathoz megelőlegezés
|
0
|
0
|
|
35
|
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
|
0
|
0
|
|
36
|
2018. évi szabad maradvány
|
0
|
98 496
|
|
37
|
Kubinyi program fel nem használt rész
|
255
|
255
|
|
38
|
Működési céltartalék összesen
|
69 521
|
157 453
|
8. melléklet a 13/2019. (…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
681 928
|
728 886
|
|
3
|
Járdafelújítás támogatási alap
|
7 000
|
7 000
|
|
4
|
Járdafelújítás
|
30 000
|
30 000
|
|
5
|
MÁV állomás előtti parkolók felújítása
|
15 000
|
15 000
|
|
6
|
Külterületi utak felújítása
|
10 000
|
10 000
|
|
7
|
Útfelújítás
|
0
|
27 000
|
|
8
|
Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és falazat)
|
4 000
|
4 000
|
|
9
|
Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére
|
12 000
|
12 000
|
|
10
|
Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori szennyvíz átemelő)
|
16 482
|
16 482
|
|
11
|
Gimnázium kazánház felújítása
|
635
|
635
|
|
12
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
|
40 288
|
40 288
|
|
13
|
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete
|
42 855
|
42 855
|
|
14
|
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
|
43 139
|
43 139
|
|
15
|
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja
|
228 650
|
228 650
|
|
16
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
|
84 825
|
84 825
|
|
17
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
65 082
|
84 863
|
|
18
|
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug
|
66 972
|
66 972
|
|
19
|
Homlokzat felújítási pályázat
|
5 000
|
5 000
|
|
20
|
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás
|
0
|
177
|
|
21
|
Liget Fürdő felújítások
|
10 000
|
10 000
|
|
22
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
23
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
500
|
500
|
|
24
|
Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)
|
500
|
500
|
|
25
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
2 000
|
720
|
|
26
|
Irodaépület felújítása
|
2 000
|
720
|
|
27
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
28
|
Szent Antal Népház
|
0
|
0
|
|
29
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
30
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
684 428
|
730 106
|
|
31
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
32
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
595 599
|
583 465
|
|
33
|
Út és parkoló építés
|
18 000
|
18 000
|
|
34
|
Közkifolyók építése
|
1 000
|
1 000
|
|
35
|
Közvilágítási hálózat bővítése
|
5 000
|
5 000
|
|
36
|
Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó
|
3 594
|
3 594
|
|
37
|
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
|
2 500
|
2 500
|
|
38
|
Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő
|
2 000
|
2 000
|
|
39
|
Ünnepi díszvilágítás
|
3 000
|
3 000
|
|
40
|
Képviselői notebookok cseréje
|
4 000
|
4 000
|
|
41
|
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
|
2 000
|
2 000
|
|
42
|
Temetői szoftver bevezetése
|
6 500
|
6 500
|
|
43
|
Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)
|
3 500
|
3 500
|
|
44
|
Fogorvosi rendelő kialakítása
|
20 000
|
20 000
|
|
45
|
Fogorvosi eszköz beszerzés
|
15 000
|
12 661
|
|
46
|
Új TESZK készítése
|
35 019
|
35 019
|
|
47
|
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
|
5 000
|
5 000
|
|
48
|
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
|
5 000
|
5 000
|
|
49
|
Társasház tervezési költség
|
5 000
|
5 000
|
|
50
|
TOP-os pályázatok önerő
|
75 000
|
0
|
|
51
|
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
|
126 899
|
126 899
|
|
52
|
Fürdő Spray park végszámla
|
6 559
|
6 559
|
|
53
|
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
|
43 279
|
43 279
|
|
54
|
Hulladékszállító jármű vásárlása
|
300
|
300
|
|
55
|
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
|
5 000
|
5 000
|
|
56
|
Környezetvédelmi program
|
1 000
|
1 000
|
|
57
|
Bölcsőde építéshez telek vásárlás
|
2 000
|
2 000
|
|
58
|
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések
|
442
|
265
|
|
59
|
Gyomai körtöltés vízjogi engedély
|
1 143
|
1 143
|
|
60
|
TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
|
58 980
|
77 873
|
|
61
|
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
|
41 258
|
57 646
|
|
62
|
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között
|
94 632
|
124 733
|
|
63
|
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
|
1 994
|
1 994
|
|
64
|
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
|
1 000
|
1 000
|
|
65
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
635
|
|
66
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
1 600
|
1 600
|
|
67
|
Asztal és polc beszerzés
|
1 600
|
1 600
|
|
68
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
596
|
596
|
|
69
|
Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
596
|
596
|
|
70
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
500
|
1 780
|
|
71
|
Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD
|
500
|
1 780
|
|
72
|
Szent Antal Népház
|
2 540
|
2 540
|
|
73
|
Konferencia terem 2 db klíma és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
608
|
608
|
|
74
|
Új nádtető készítése Gyomai Tájház
|
1 932
|
1 932
|
|
75
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
26 500
|
26 500
|
|
76
|
Eszközbeszerzés
|
26 500
|
26 500
|
|
77
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
627 335
|
617 116
|
|
78
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
79
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
80
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
4 975
|
4 975
|
|
81
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
|
4 975
|
4 975
|
|
82
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
13 798
|
13 798
|
|
83
|
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
|
1 166
|
1 166
|
|
84
|
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj
|
381
|
381
|
|
85
|
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás
|
6 987
|
6 987
|
|
86
|
Környezetvédelmi alap pályázható keret
|
4 000
|
4 000
|
|
87
|
GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat
|
1 264
|
1 264
|
|
88
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
|
89
|
Felhalmozási céltartalék
|
82 550
|
82 011
|
|
90
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
31 054
|
20 891
|
|
91
|
Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő
|
16 500
|
16 500
|
|
92
|
Bölcsőde fejlesztés önerő
|
11 790
|
11 790
|
|
93
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő
|
20 000
|
20 000
|
|
94
|
Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő
|
0
|
9 624
|
|
95
|
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
|
3 206
|
3 206
|
|
96
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
101 323
|
100 784
|
|
97
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
35 218
|
|
98
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
35 218
|
9. melléklet a /2019. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszáma 2019. évben
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
1
|
Megnevezés
|
2019. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő)
|
változás (fő)
|
2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
121
|
0
|
121
|
|
3
|
Polgármester
|
1
|
|
1
|
|
4
|
Mezőőr (közalkalmazott)
|
5
|
|
5
|
|
5
|
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)
|
4
|
|
4
|
|
6
|
START Közmunkaprogram dolgozói
|
107
|
|
107
|
|
7
|
Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
|
4
|
|
4
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
55
|
0
|
55
|
|
9
|
Köztisztviselői létszám - Központi hivatal
|
46
|
|
46
|
|
10
|
Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség
|
3
|
|
3
|
|
11
|
Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség
|
3
|
|
3
|
|
12
|
Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd
|
2
|
|
2
|
|
13
|
CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd
|
1
|
|
1
|
|
14
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
5
|
3
|
8
|
|
15
|
közalkalmazott
|
5
|
|
5
|
|
16
|
közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
3
|
3
|
|
17
|
Szent Antal Népház
|
5
|
3
|
8
|
|
18
|
közalkalmazott
|
5
|
|
5
|
|
19
|
közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
3
|
3
|
|
20
|
Kállai Ferenc Kulturális Központ
|
6
|
5
|
11
|
|
21
|
közalkalmazott
|
6
|
|
6
|
|
22
|
közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
5
|
5
|
|
23
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
24
|
0
|
24
|
|
24
|
közalkalmazott
|
24
|
|
24
|
|
25
|
közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
|
0
|
|
26
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
|
10
|
2
|
12
|
|
27
|
közalkalmazott
|
10
|
|
10
|
|
28
|
közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
2
|
2
|
|
29
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
226
|
13
|
239
|