32/2019. (V. 31.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2019. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
32/2019.(V. 31.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 848.060 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 848.060 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 838.141 ezer forint
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 4.975 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 4.944 forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 843.085 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 494.419 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 101.732 ezer forint
c) dologi kiadás 246.934 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 4.975 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
1. melléklet
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
263 944
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
574 197
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
811 539
|
838 141
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
4 975
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
4 944
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
816 514
|
848 060
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
470 296
|
494 419
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 377
|
101 732
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
244 866
|
246 934
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
811 539
|
843 085
|
|
20
|
Felújítás
|
3 580
|
3 580
|
|
21
|
Beruházás
|
1 395
|
1 395
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
816 514
|
848 060
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
58
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
564 077
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
547 653
|
564 135
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
4 975
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
552 628
|
569 110
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 148
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
2 148
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 296
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
3 444
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
263 886
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
7 972
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
263 886
|
271 858
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
3 648
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
263 886
|
275 506
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
263 944
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
574 197
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
811 539
|
838 141
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
4 975
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
4 944
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
816 514
|
848 060
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
912
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
912
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
912
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
106 916
|
108 927
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
21 563
|
21 954
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
14 269
|
15 311
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
142 748
|
146 192
|
|
25
|
Felújítás
|
3 580
|
3 580
|
|
26
|
Beruházás
|
1 395
|
1 395
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
147 723
|
151 167
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
363 380
|
385 492
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
74 814
|
79 778
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
230 597
|
230 711
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
668 791
|
695 981
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
668 791
|
695 981
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
470 296
|
494 419
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 377
|
101 732
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
244 866
|
246 934
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
811 539
|
843 085
|
|
55
|
Felújítás
|
3 580
|
3 580
|
|
56
|
Beruházás
|
1 395
|
1 395
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
4 975
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
816 514
|
848 060
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.I.
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
3 580
|
3 580
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
3 580
|
3 580
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
1 395
|
1 395
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
1 395
|
1 395
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
4 975
|
4 975
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2019. engedélyezett nyitó létszám (fő)
|
változás
|
2019. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
32
|
2
|
34
|
|
3
|
közalkalmazott
|
32
|
0
|
32
|
|
4
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
2
|
2
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
144
|
22
|
166
|
|
6
|
közalkalmazott
|
144
|
0
|
144
|
|
7
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
22
|
22
|
|
8
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
176
|
24
|
200
|