Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Ügyrendi és Kulturális Bizottságának
15/2019. (V. 30.) ÜKB határozata
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottsága javasolja a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a következő döntési javaslat elfogadását:
„Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2018. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi fő összegét 3.100 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 2.877 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.640 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 460 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.702 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 490 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 30 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.182 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 175 forint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradványa 223 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.”
|
1. melléklet a /2019.(…)RNÖ határozatához |
||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának |
||||
|
2018. évi költségvetési mérlege |
||||
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
megnevezés |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
|
|
Eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
12 |
75 |
71 |
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
782 |
2569 |
2569 |
|
3. |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi |
782 |
2569 |
2569 |
|
|
önkormányzat működéséhez |
|
|
|
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevétel összesen |
794 |
2 644 |
2 640 |
|
6. |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
460 |
460 |
460 |
|
12. |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 254 |
3 104 |
3 100 |
|
14. |
Személyi juttatás |
150 |
575 |
490 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
52 |
30 |
|
16. |
Dologi kiadás |
1 104 |
2294 |
2182 |
|
17. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
|
18. |
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Működési kiadás összesen |
1 254 |
2 921 |
2 702 |
|
22. |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Beruházás |
0 |
183 |
175 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
183 |
175 |
|
26. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Tárgyévi kiadás összesen |
1 254 |
3 104 |
2 877 |
|
2. melléklet a /2019.(…) RNÖ határozathoz |
||||||||||||||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése |
||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban
|
|
|
||||||||||||||
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
2018. évi terv |
2018.évi |
2018. évi |
2018.évi |
|||||||||||||
|
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
|
1. |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
782 |
2569 |
2569 |
|
3. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Sajét bevétel |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
75 |
71 |
|
5. |
2016. évi maradvány |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 |
460 |
460 |
|
6. |
Bevételek összesen |
852 |
1 |
1 |
1 |
1 |
392 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1254 |
3104 |
3100 |
|
7. |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Személyi juttatás |
0 |
25 |
25 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
575 |
490 |
|
9. |
Munkaadói járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
30 |
|
10. |
Dologi kiadás |
69 |
92 |
91 |
186 |
226 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
65 |
65 |
1104 |
2294 |
2182 |
|
11. |
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Működési kiadás össszesen |
69 |
117 |
116 |
286 |
226 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
65 |
65 |
1254 |
2921 |
2702 |
|
13. |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
175 |
|
14. |
Kiadások összesen |
69 |
117 |
116 |
286 |
226 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
65 |
65 |
1274 |
3104 |
2877 |
|
3. melléklet a /2019.(…)RNÖ határozathoz |
||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2018. évi kimutatása |
||||
|
Adatok ezer forintban |
||||
|
|
A |
|
B |
|
|
|
Eszközök |
|
Források |
|
|
1. |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
2. |
Immateriális javak |
0 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4371 |
|
3. |
Ingatlanok |
0 |
Egyéb eszközök induládkori értéke |
183 |
|
4. |
Gépek berendezések |
0 |
Felhalmozott eredmény |
-3509 |
|
5. |
Befektetett eszközök összesen |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
-832 |
|
6. |
Követelések |
0 |
Passzív időbeli elhatárolások |
10 |
|
7. |
Pénzeszközök |
223 |
|
|
|
8. |
Aktív időbeli elhatárolás |
0 |
|
|
|
9. |
Eszközök összesen |
223 |
Források összesen |
223 |
|
4. melléklet a /2019.(…) RNÖ határozathoz |
|||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
|||
|
2018. évi maradvány kimutatása |
|||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
A |
B |
||
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
2640 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
2877 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetése egyenlege |
-237 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
460 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
460 |
|
|
7 |
Összes maradvány |
223 |
|
|
8 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
223 |
|
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|