39/2020. (V. 13.) Polgármesteri határozat
Tárgy: 2020. évi költségvetés kiadáscsökkentő döntések
39/2020. (V. 13.) Gye. Polgm. Határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:
A Járvány elleni Védekezési Alapról és a Gazdaságvédelmi Alapról szóló kormányrendeletben rögzített döntések hatásaként keletkezett 2020. évi önkormányzati költségvetési forráscsökkenés kompenzálásának intézkedései az alábbiak:
|
Bevétel
|
Működési oldal - bevétel csökkentés (Ft)
|
Fejlesztési oldal - bevétel csökkentés (Ft)
|
|
Iparűzési adóbevétel
|
20 000 000
|
|
|
Gépjármű adóbevétel
|
32 500 000
|
|
|
Idegenforgalmi adóbevétel
|
7 500 000
|
|
|
Bérleti díj bevétel Fürdő
|
7 293 000
|
|
|
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés áfa visszaigénylése
|
|
39 150 000
|
|
Összesen
|
67 293 000
|
39 150 000
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Működési oldal - kiadás csökkentés (Ft)
|
Felhalmozási céltartalékba kerülő tételek (Ft)
|
|
Bérleti díj befizetendő áfa Fürdő
|
1 551 000
|
|
|
Kistérségi Óvoda dologi kiadás
|
1 464 000
|
|
|
Kistérségi Óvoda fejlesztési c. pénzeszköz átadás
|
|
4 047 000
|
|
Térségi Szociális Gondozási Kp. -önkorm. Kieg. Tám.csökkenés - végkielégítés nem kerül kifizetésre
|
1 823 000
|
|
|
Határ Győző Városi Könyvtár dologi kiadás
|
1 200 000
|
|
|
Kállai Ferenc Műv. Kp. dologi kiadás
|
1 200 000
|
|
|
Kállai Ferenc Műv. Kp. - applikációs játék beszerzés
|
|
5 500 000
|
|
Gye-i Család-és Gyermekj. Kp. Dologi kiadás
|
923 000
|
|
|
Szent Antal Népház és Műv.Ház. Dologi kiadás
|
855 000
|
|
|
Városi Egészségügyi Int. Önkorm. kieg. Tám. Csökk. Védőnők
|
1 000 000
|
|
|
Gye-i Közös Önkorm. Hivatal dologi kiadás
|
4 000 000
|
|
|
Gye-i Közös Önkorm. Hivatal bér - közterület felügyelő
|
2 106 000
|
|
|
Gye-i Közös Önkorm. Hivatal járulék – közterület felügyelő
|
368 000
|
|
|
063080 kormányzati funkció dologi
|
600 000
|
|
|
051040 kormányzati funkció dologi
|
1 100 000
|
|
|
013350 kormányzati funkció dologi közfoglalkoztatáson kívüli földek művelése
|
1 700 000
|
|
|
066020 kormányzati funkció dologi
|
3 300 000
|
|
|
032020 kormányzati funkció műk.c. peszk.átad. ÁK Tűzoltóság
|
8 000 000
|
|
|
047410 kormányzati funkció dologi
|
1 700 000
|
|
|
092120 kormányzati funkció dologi oktatási vagyon mű.
|
3 000 000
|
|
|
041237 kormányzati funkció dologi közfogl.menedzsm.
|
1 600 000
|
|
|
086020 kormányzati funkció dologi tourinform iroda működése
|
800 000
|
|
|
086020 IKSZT - műk.c.peszk.átd ÁK
|
500 000
|
|
|
086090 kormányzati funkció dologi testvérvárosi kapcsolatok
|
2 000 000
|
|
|
013320 kormányzati funkció dologi temető
|
1 800 000
|
|
|
Működési céltartalék - szolgáltatás vásárlás
|
2 000 000
|
|
|
Működési céltartalék - Közműv.alap
|
1 060 000
|
|
|
Működési céltartalék - Sport alap
|
2 300 000
|
|
|
Működési céltartalék - Idegenforg.alap
|
1 750 000
|
|
|
Működési céltartalék - Rendezvények
|
6 000 000
|
|
|
Működési céltartalék -rendkívüli feladatokra elkülönített keret
|
11 593 000
|
|
|
Liget Fürdő felújítások
|
|
6 000 000
|
|
Képtár homlokzat javítás
|
|
2 500 000
|
|
Október 6 ltp. Zöldterület fejlesztés
|
|
2 000 000
|
|
Ünnepi díszvilágítás
|
|
3 000 000
|
|
Informatikai beszerzések
|
|
3 500 000
|
|
Kamera bővítés
|
|
1 500 000
|
|
Új TESZK készítése
|
|
35 019 000
|
|
Holtágak vízutánpótlás helyreállításának előkészítése
|
|
5 000 000
|
|
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
|
|
184 150 000
|
|
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
|
|
5 000 000
|
|
Sportcsarnok felújítás önerő
|
|
20 000 000
|
|
Városi Egészségügyi Int. Eszközbeszerzés röntgen
|
|
20 000 000
|
|
Összesen
|
67 293 000
|
297 216 000
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor fenti intézkedések kerüljenek figyelembe vételre.