9/2020. (V. 25.) Társulási Tanács Elnökei határozat
Tárgy: 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
153/2023. (V. 16.) Gye. Kt. Üokke. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolta a képviselő-testületnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.... ...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének]
„a) bevételi fő összegét 5.875.359 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 5.875.359 ezer forintban”
(állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.)
2. §
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül]
„a) a működési bevételek előirányzataként 3.241.088 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 757.199 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 340.713 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.536.359 ezer forintot”
(állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.)
3. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.564.390 ezer forint.”
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:]
„a) személyi juttatás 939.710 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 114.919 ezer forint,
c) dologi kiadás 828.425 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 1.093.719 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 181.062 ezer forint,
f) a működési céltartalék 354.055 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 52.500 ezer forint”
(az 5. mellékletben részletezettek szerint.)
4. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.255.571 ezer forint.”
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból az Önkormányzat:]
„a) felújítási kiadása 588.499 ezer forint,
b) beruházási kiadása 1.224.587 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 442.485 ezer forint.”
(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A finanszírozási kiadások összege 55.398 ezer forint.”
5. §
(1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
1. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
215 459
|
217 459
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
748 227
|
780 399
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
8 915
|
8 915
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
535 800
|
535 800
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1 336 204
|
1 698 651
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
2 844 605
|
3 241 224
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
112 024
|
112 024
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
642 075
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
115 124
|
757 199
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
60 404
|
340 713
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 359 359
|
1 536 359
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
4 379 492
|
5 875 495
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
782 695
|
939 710
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 437
|
114 919
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
684 364
|
828 425
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 053 352
|
1 093 855
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
163 852
|
181 062
|
|
20
|
Működési céltartalék
|
71 059
|
354 055
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
53 250
|
52 500
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
2 905 009
|
3 564 526
|
|
23
|
Felújítás
|
44 500
|
588 499
|
|
24
|
Beruházás
|
1 113 818
|
1 224 587
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
316 165
|
442 485
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 474 483
|
2 255 571
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
55 398
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
4 379 492
|
5 875 495
|
|
29
|
Összes hiány:
|
0
|
0
|
|
2. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételi forrásai 2023. évben
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
197 555
|
197 555
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
381 444
|
270 634
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
8 915
|
8 915
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
534 800
|
534 800
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1 336 204
|
1 698 651
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
2 458 918
|
2 710 555
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
112 024
|
112 024
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
641 536
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
115 124
|
756 660
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
51 057
|
322 694
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 359 359
|
1 496 359
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
3 984 458
|
5 286 268
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
2 526
|
2 526
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
20
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
1 000
|
1 000
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
3 526
|
3 546
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
4 937
|
1 921
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
8 463
|
5 467
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
100
|
100
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 841
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
100
|
2 941
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
333
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
100
|
3 274
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
2 588
|
2 588
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
129 468
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
2 588
|
132 056
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
226
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 588
|
132 282
|
|
61
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
62
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
63
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
64
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
65
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
66
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
0
|
|
68
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
69
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
71
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
72
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
73
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
74
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
76
|
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
77
|
Intézményi működési bevétel
|
10 000
|
12 000
|
|
78
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
5 868
|
|
79
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
80
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
81
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési bevétel összesen
|
10 000
|
17 868
|
|
83
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
84
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
85
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
86
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
87
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
88
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
297
|
|
89
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
10 000
|
18 165
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Intézményi működési bevétel
|
2 690
|
2 690
|
|
93
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
366 783
|
371 568
|
|
94
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
95
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
96
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési bevétel összesen
|
369 473
|
374 258
|
|
98
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
99
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
539
|
|
100
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
539
|
|
103
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
4 410
|
15 242
|
|
104
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
40 000
|
|
105
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
373 883
|
430 039
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Intézményi működési bevétel
|
215 459
|
217 459
|
|
108
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
748 227
|
780 399
|
|
109
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
8 915
|
8 915
|
|
110
|
Közhatalmi bevételek
|
535 800
|
535 800
|
|
111
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1 336 204
|
1 698 651
|
|
112
|
Működési bevétel összesen
|
2 844 605
|
3 241 224
|
|
113
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
112 024
|
112 024
|
|
114
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
642 075
|
|
115
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
3 100
|
3 100
|
|
116
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
117
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
115 124
|
757 199
|
|
118
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
60 404
|
340 713
|
|
119
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
1 359 359
|
1 536 359
|
|
120
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
4 379 492
|
5 875 495
|
|
3. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
0
|
0
|
|
2
|
Holtágak haszonbére
|
1 118
|
1 118
|
|
3
|
Földhaszonbér
|
4 409
|
4 409
|
|
4
|
Bérleti díj
|
21 119
|
21 119
|
|
5
|
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
|
5 000
|
5 000
|
|
6
|
Egyéb bevételek
|
2 658
|
2 658
|
|
7
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
15 084
|
15 084
|
|
8
|
Kamatbevétel
|
1 000
|
1 000
|
|
9
|
Kamatbevétel forrás lekötés
|
54 000
|
54 000
|
|
10
|
Területértékesítésből származó bevétel
|
848
|
848
|
|
11
|
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)
|
0
|
0
|
|
12
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
24 610
|
24 610
|
|
13
|
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan (Fürdő, temető)
|
5 795
|
5 795
|
|
14
|
Áfa visszatérülés Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztés
|
0
|
0
|
|
15
|
Áfa visszatérülés Kállai F. Múzeum és Aranka Babamúzeum.korsz.
|
0
|
0
|
|
16
|
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
|
3 130
|
3 130
|
|
17
|
ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek
|
7 547
|
7 547
|
|
18
|
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)
|
15 519
|
15 519
|
|
19
|
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés bevétele és galamb értékesítése
|
22 918
|
22 918
|
|
20
|
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
|
1 800
|
1 800
|
|
21
|
Temető üzemeltetésből származó bevétel
|
11 000
|
11 000
|
|
22
|
Saját bevétel összesen:
|
197 555
|
197 555
|
|
23
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
24
|
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
|
28 638
|
11 801
|
|
25
|
Energiaár emelkedés támogatása
|
161 453
|
0
|
|
26
|
Energiaár emelkedés támogatásból óvodai és bölcsődei feladatra elszámolva
|
20 826
|
0
|
|
27
|
Energiaár emelkedés támogatásból Városi Egészségügyi Intézménynél elszámolva
|
12 605
|
0
|
|
28
|
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
|
5 400
|
5 400
|
|
29
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2022-ről áthúzódó
|
7 228
|
7 228
|
|
30
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2022-ről áthúzódó
|
2 794
|
2 794
|
|
31
|
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2023.-ban induló
|
75 130
|
75 130
|
|
32
|
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2023.-ban induló
|
19 871
|
19 871
|
|
33
|
Földalapú és kárenyhítési támogatás
|
20 472
|
20 472
|
|
34
|
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez 2023.
|
2 802
|
2 802
|
|
35
|
Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2023. évi működéséhez
|
13 738
|
13 738
|
|
36
|
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2023. évi működéséhez
|
7 523
|
7 523
|
|
37
|
Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső ellenőrzési feladathoz
|
569
|
569
|
|
38
|
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás
|
673
|
673
|
|
39
|
Ebrendészeti telep működéséhez önkormányzati hozzájárulások
|
1 722
|
1 722
|
|
40
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00005 Együtt veletek pályázat
|
0
|
100 911
|
|
41
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
381 444
|
270 634
|
|
42
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
3 000
|
|
44
|
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
|
1 000
|
1 000
|
|
45
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
700
|
700
|
|
46
|
2022. évi Autómentes Nap támogatása
|
815
|
815
|
|
47
|
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés
|
0
|
0
|
|
48
|
Zöldpark Kft. kölcsön visszatérülés
|
3 400
|
3 400
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
8 915
|
8 915
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Iparűzési adó
|
430 000
|
430 000
|
|
52
|
Építményadó
|
40 000
|
40 000
|
|
53
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
41 000
|
41 000
|
|
54
|
Idegenforgalmi adó
|
9 000
|
9 000
|
|
55
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
2 000
|
2 000
|
|
56
|
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
|
800
|
800
|
|
57
|
Mezőőri járulék bevétele
|
12 000
|
12 000
|
|
58
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
534 800
|
534 800
|
|
59
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
60
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
212 953
|
225 876
|
|
61
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
29 734
|
29 734
|
|
62
|
Közvilágítás támogatása
|
67 445
|
67 445
|
|
63
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
16 683
|
16 683
|
|
64
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
33 665
|
33 665
|
|
65
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
37 091
|
37 091
|
|
66
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
|
2 407
|
2 407
|
|
67
|
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
|
165 242
|
187 360
|
|
68
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
26 130
|
27 537
|
|
69
|
Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása
|
30 984
|
35 176
|
|
70
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
|
12 038
|
12 038
|
|
71
|
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
|
51 316
|
51 316
|
|
72
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
129 522
|
146 853
|
|
73
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
330 884
|
375 044
|
|
74
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
102 059
|
106 579
|
|
75
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
|
1 003
|
1 003
|
|
76
|
Támogató szolgálat működési támogatása
|
14 761
|
16 175
|
|
77
|
Kulturális feladatok támogatása
|
29 316
|
45 480
|
|
78
|
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
|
33 452
|
39 722
|
|
79
|
Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása
|
9 519
|
10 713
|
|
80
|
Szociális ágazati pótlék
|
0
|
34 176
|
|
81
|
Ukrán menekült ellátás támogatása
|
0
|
1 694
|
|
82
|
Energiaár emelkedés támogatása
|
0
|
194 884
|
|
83
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 336 204
|
1 698 651
|
|
84
|
Működési bevétel összesen
|
2 458 918
|
2 710 555
|
|
85
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
86
|
Ipari Park területértékesítés
|
49 152
|
49 152
|
|
87
|
Áfa visszatérülés Kállai Baba Múzeum projekt
|
62 872
|
62 872
|
|
88
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
112 024
|
112 024
|
|
89
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
90
|
TOP-1.4.1-16-BS1-2017 Blaha úti óvoda fejlesztés záró elszámolás
|
0
|
0
|
|
91
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00062 Zöld/kult. Infrastruktúra fejlesztése
|
0
|
207 947
|
|
92
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00003 Turisztika fejlesztése
|
0
|
292 000
|
|
93
|
TOP_PLUSZ-3.3.2.21-BS1-2022-00036 Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése
|
0
|
141 589
|
|
94
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen
|
0
|
641 536
|
|
95
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
96
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
1 500
|
1 500
|
|
97
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
100
|
100
|
|
98
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
200
|
200
|
|
99
|
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
|
1 300
|
1 300
|
|
100
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen
|
3 100
|
3 100
|
|
101
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
102
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
103
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
104
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
115 124
|
756 660
|
|
4. melléklet
|
|||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Működési célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
51 057
|
320 744
|
|
3
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
333
|
|
4
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
226
|
|
5
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
6
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
4 410
|
15 242
|
|
7
|
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
|
0
|
297
|
|
8
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
4 937
|
1 921
|
|
9
|
Működési célú előző évi maradvány összesen
|
60 404
|
338 763
|
|
10
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány
|
0
|
0
|
|
11
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
959 359
|
1 096 359
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
13
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
14
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
15
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
40 000
|
|
16
|
Kállai Ferenc Művelődési Központ
|
0
|
0
|
|
17
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
|
959 359
|
1 136 359
|
|
19
|
Maradvány mindösszesen
|
1 019 763
|
1 475 122
|
|
20
|
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
|
0
|
0
|
|
21
|
Lekötött bankbetét megszűntetése felhalmozási célra
|
400 000
|
400 000
|
|
22
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések
|
0
|
1 950
|
|
5. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiadásai 2023. évben
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
179 507
|
195 385
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
18 376
|
20 440
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
421 311
|
546 199
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 053 352
|
1 093 296
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
163 852
|
181 062
|
|
7
|
Működési céltartalék
|
71 059
|
354 055
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
53 250
|
52 500
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
1 960 707
|
2 442 937
|
|
10
|
Felújítás
|
44 500
|
588 297
|
|
11
|
Beruházás
|
1 111 618
|
1 181 147
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
316 165
|
442 485
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 472 283
|
2 211 929
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
55 398
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
3 432 990
|
4 710 264
|
|
16
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
258 420
|
265 851
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
37 787
|
38 134
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
55 357
|
55 236
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
351 564
|
359 221
|
|
25
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
200
|
200
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
351 764
|
359 421
|
|
31
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
32
|
Személyi juttatás
|
17 885
|
21 653
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 307
|
2 607
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
23 115
|
23 170
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
1
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
43 307
|
47 431
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
200
|
200
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
43 507
|
47 631
|
|
46
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
55 847
|
170 629
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
7 164
|
21 957
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
15 928
|
16 047
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
78 939
|
208 633
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
800
|
800
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
800
|
800
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
79 739
|
209 433
|
|
61
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
62
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
63
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
64
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
65
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
66
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
67
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
68
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
69
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
70
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
71
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
72
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
73
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
74
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
75
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
76
|
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
77
|
Személyi juttatás
|
37 189
|
43 943
|
|
78
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 738
|
5 245
|
|
79
|
Dologi kiadás
|
35 375
|
44 566
|
|
80
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
558
|
|
81
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
82
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
83
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
84
|
Működési kiadás összesen
|
77 302
|
94 312
|
|
85
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
86
|
Beruházás
|
1 000
|
1 000
|
|
87
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 000
|
1 000
|
|
89
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
90
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
78 302
|
95 312
|
|
91
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
233 847
|
242 249
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
26 065
|
26 536
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
133 278
|
143 207
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
Működési kiadás összesen
|
393 190
|
411 992
|
|
100
|
Felújítás
|
0
|
202
|
|
101
|
Beruházás
|
0
|
41 240
|
|
102
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
103
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
41 442
|
|
104
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
105
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
393 190
|
453 434
|
|
106
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
0
|
0
|
|
107
|
Személyi juttatás
|
782 695
|
939 710
|
|
108
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 437
|
114 919
|
|
109
|
Dologi kiadás
|
684 364
|
828 425
|
|
110
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 053 352
|
1 093 855
|
|
111
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
163 852
|
181 062
|
|
112
|
Működési célú tartalék
|
71 059
|
354 055
|
|
113
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
53 250
|
52 500
|
|
114
|
Működési kiadás összesen
|
2 905 009
|
3 564 526
|
|
115
|
Felújítás
|
44 500
|
588 499
|
|
116
|
Beruházás
|
1 113 818
|
1 224 587
|
|
117
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
316 165
|
442 485
|
|
118
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 474 483
|
2 255 571
|
|
119
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
55 398
|
|
120
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
4 379 492
|
5 875 495
|
|
6. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiadásai kormányzati funkciónként 2023. évben
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
063080
|
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
312
|
312
|
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
312
|
312
|
|
10
|
052080
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
19
|
051040
|
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
|
0
|
0
|
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Dologi kiadás
|
4 040
|
4 040
|
|
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
3 307
|
3 307
|
|
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
12 891
|
12 891
|
|
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 238
|
20 238
|
|
28
|
045160
|
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
|
29
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Dologi kiadás
|
30 665
|
30 665
|
|
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
30 665
|
30 665
|
|
37
|
106010
|
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
38
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
46
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
0
|
0
|
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
52 614
|
52 614
|
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
52 614
|
52 614
|
|
55
|
066010
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
0
|
0
|
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
58
|
Dologi kiadás
|
19 598
|
19 598
|
|
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
30 508
|
30 508
|
|
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
50 106
|
50 106
|
|
64
|
011130
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
0
|
0
|
|
65
|
Személyi juttatás
|
36 784
|
36 784
|
|
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 732
|
4 732
|
|
|
67
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
262
|
262
|
|
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
8 648
|
8 648
|
|
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
50 426
|
50 426
|
|
73
|
016010
|
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás
|
0
|
0
|
|
74
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
76
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
79
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
82
|
016020
|
Országos és helyi népszavazás
|
0
|
0
|
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
018020
|
Központi költségvetési befizetések
|
0
|
0
|
|
92
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
94
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 889
|
5 889
|
|
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 889
|
5 889
|
|
100
|
016080
|
Kiemelt önkormányzati rendezvények
|
0
|
0
|
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
103
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
109
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
112
|
Dologi kiadás
|
104 407
|
104 407
|
|
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
104 407
|
104 407
|
|
118
|
066020
|
Városgazdálkodás
|
0
|
0
|
|
119
|
Személyi juttatás
|
1 349
|
1 349
|
|
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
175
|
175
|
|
|
121
|
Dologi kiadás
|
83 962
|
83 962
|
|
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 830
|
1 830
|
|
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
87 316
|
87 316
|
|
127
|
018030
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 041 752
|
1 072 953
|
|
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 041 752
|
1 072 953
|
|
136
|
031030
|
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
|
0
|
0
|
|
137
|
Személyi juttatás
|
21 164
|
21 164
|
|
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 858
|
2 858
|
|
|
139
|
Dologi kiadás
|
2 276
|
2 276
|
|
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
26 298
|
26 298
|
|
145
|
045120
|
Útépítés projektek - VP továbbfogl.köt.
|
0
|
0
|
|
146
|
Személyi juttatás
|
3 901
|
3 901
|
|
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
557
|
557
|
|
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
152
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 458
|
4 458
|
|
154
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
|
0
|
0
|
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
157
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 500
|
2 500
|
|
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 500
|
2 500
|
|
163
|
032020
|
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
|
0
|
0
|
|
164
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
166
|
Dologi kiadás
|
274
|
274
|
|
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
274
|
274
|
|
172
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
175
|
Dologi kiadás
|
11 824
|
11 824
|
|
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 400
|
2 400
|
|
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
14 224
|
14 224
|
|
181
|
091140
|
Óvodai nevelés működtetési feladatai
|
0
|
0
|
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
184
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
17 090
|
17 090
|
|
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 090
|
17 090
|
|
190
|
092120
|
Köznevelési intézmények
|
0
|
0
|
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
193
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
199
|
062020
|
Gyomai városközpont rehabilitációja projektek
|
0
|
0
|
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
208
|
091220
|
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
|
0
|
0
|
|
209
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
217
|
047410
|
Belvíz X. projekt
|
0
|
0
|
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
220
|
Dologi kiadás
|
1 726
|
1 726
|
|
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 726
|
1 726
|
|
226
|
047450
|
Piac korszerűsítés projekt
|
0
|
0
|
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
229
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
235
|
013350
|
Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi rendelő)
|
0
|
0
|
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
238
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
244
|
091110
|
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt
|
0
|
0
|
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
247
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
252
|
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
253
|
072112
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás
|
0
|
0
|
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
256
|
Dologi kiadás
|
12 491
|
12 491
|
|
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
12 491
|
12 491
|
|
262
|
076062
|
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
|
0
|
0
|
|
263
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
265
|
Dologi kiadás
|
10 309
|
10 309
|
|
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
267
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
268
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
269
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
270
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 309
|
10 309
|
|
271
|
102021
|
Időskorúak bentlakásos ellátása
|
0
|
0
|
|
272
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
273
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
274
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
275
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
276
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
277
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
278
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
279
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
280
|
104030
|
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
|
0
|
0
|
|
281
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
282
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
283
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
284
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
285
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
5 247
|
5 247
|
|
|
286
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
287
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
288
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 247
|
5 247
|
|
289
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)
|
0
|
0
|
|
290
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
291
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
292
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
293
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
294
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
295
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
296
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
6 000
|
6 000
|
|
|
297
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 000
|
6 000
|
|
298
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)
|
0
|
0
|
|
299
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
300
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
301
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
302
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
303
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
304
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
305
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
17 000
|
17 000
|
|
|
306
|
|
Működési kiadás összesen
|
17 000
|
17 000
|
|
307
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)
|
0
|
0
|
|
308
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
309
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
310
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
311
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
312
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
313
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
314
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
11 000
|
11 000
|
|
315
|
|
Működési kiadás összesen
|
11 000
|
11 000
|
|
316
|
107060
|
Települési támogatás-gyógyszerkiadás
|
0
|
0
|
|
317
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
318
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
319
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
320
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
321
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
322
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
323
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
6 000
|
6 000
|
|
|
324
|
|
Működési kiadás összesen
|
6 000
|
6 000
|
|
325
|
107060
|
Önkormányzati segély temetési kiadásokra
|
0
|
0
|
|
326
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
327
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
328
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
329
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
330
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
331
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
332
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 000
|
|
|
333
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
334
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés
|
0
|
0
|
|
335
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
336
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
337
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
338
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
339
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
340
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
341
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
|
|
342
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
1 500
|
|
343
|
104030
|
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön
|
0
|
0
|
|
344
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
345
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
346
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
347
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
348
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
349
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
350
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
351
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
352
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek
|
0
|
0
|
|
353
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
354
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
355
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
356
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
357
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
358
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
359
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
5 000
|
5 000
|
|
|
360
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
5 000
|
|
361
|
061030
|
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár
|
0
|
0
|
|
362
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
363
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
364
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
365
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
366
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
367
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
368
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
4 750
|
4 000
|
|
|
369
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 750
|
4 000
|
|
370
|
107054
|
Családsegítés
|
0
|
0
|
|
371
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
372
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
373
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
374
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
375
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
376
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
377
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
378
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
379
|
66020
|
TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum
|
0
|
0
|
|
380
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
381
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
382
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
383
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
384
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
385
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
386
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
387
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
388
|
041237
|
Közfoglalkoztatás-menedzsment
|
0
|
0
|
|
389
|
Személyi juttatás
|
16 548
|
17 066
|
|
|
390
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 427
|
2 494
|
|
|
391
|
Dologi kiadás
|
7 956
|
7 956
|
|
|
392
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
393
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
394
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
395
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
396
|
|
Működési kiadás összesen
|
26 931
|
27 516
|
|
397
|
084031
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
|
398
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
399
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
400
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
401
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
402
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
17 210
|
|
|
403
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
404
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
405
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
17 210
|
|
406
|
082061
|
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum korsz.
|
0
|
0
|
|
407
|
Személyi juttatás
|
162
|
162
|
|
|
408
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
146
|
146
|
|
|
409
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
410
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
411
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
412
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
413
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
414
|
|
Működési kiadás összesen
|
308
|
308
|
|
415
|
041237
|
Asztalos közmunka
|
0
|
0
|
|
416
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
417
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
418
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
419
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
420
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
421
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
422
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
423
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
424
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
|
425
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
426
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
427
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
428
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
429
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
430
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
431
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
432
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
433
|
041237
|
Szociális, mezőgazdaság, helyi sajátosság 2022-ról áthúzódó programelem
|
0
|
0
|
|
434
|
Személyi juttatás
|
21 969
|
21 969
|
|
|
435
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 428
|
1 428
|
|
|
436
|
Dologi kiadás
|
2 794
|
2 794
|
|
|
437
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
438
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
439
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
440
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
441
|
|
Működési kiadás összesen
|
26 191
|
26 191
|
|
442
|
086020
|
Helyi közösségi tér működtetése
|
0
|
0
|
|
443
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
444
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
445
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
446
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
447
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 929
|
4 929
|
|
|
448
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
449
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
450
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 929
|
4 929
|
|
451
|
041237
|
Közfoglalkoztatás 2023-ben induló programelemek
|
0
|
0
|
|
452
|
Személyi juttatás
|
77 630
|
77 630
|
|
|
453
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 053
|
6 053
|
|
|
454
|
Dologi kiadás
|
41 783
|
41 783
|
|
|
455
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
456
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
457
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
458
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
459
|
|
Működési kiadás összesen
|
125 466
|
125 466
|
|
460
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
|
461
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
462
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
463
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
465
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
4 983
|
4 983
|
|
|
466
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
467
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
468
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 983
|
4 983
|
|
469
|
081061
|
Fürdő
|
0
|
0
|
|
470
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
471
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
472
|
Dologi kiadás
|
8 890
|
8 890
|
|
|
473
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
474
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
60 913
|
60 913
|
|
|
475
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
476
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
477
|
|
Működési kiadás összesen
|
69 803
|
69 803
|
|
478
|
013350
|
TOP Plusz 2.1.1-21 Kállai energetikai fejlesztése
|
0
|
0
|
|
479
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
480
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
481
|
Dologi kiadás
|
3 035
|
3 035
|
|
|
482
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
483
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
484
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
485
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
486
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 035
|
3 035
|
|
487
|
091140
|
TOP Plusz 3.3.1-21 Százszorszép Óvoda fejlesztése
|
0
|
0
|
|
488
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
489
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
490
|
Dologi kiadás
|
300
|
300
|
|
|
491
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
492
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
493
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
494
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
495
|
|
Működési kiadás összesen
|
300
|
300
|
|
496
|
086090
|
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)
|
0
|
0
|
|
497
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
498
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
499
|
Dologi kiadás
|
4 000
|
15 430
|
|
|
500
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
501
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
502
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
503
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
504
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 000
|
15 430
|
|
505
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
0
|
0
|
|
506
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
507
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
508
|
Dologi kiadás
|
18 367
|
18 367
|
|
|
509
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
510
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
13 743
|
13 743
|
|
|
511
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
512
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
513
|
|
Működési kiadás összesen
|
32 110
|
32 110
|
|
514
|
081061
|
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése
|
0
|
0
|
|
515
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
516
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
517
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
518
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
519
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
520
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
521
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
522
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
523
|
018010
|
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
|
524
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
525
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
526
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
|
527
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
8 743
|
|
|
528
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
529
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
530
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
531
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
8 743
|
|
532
|
062020
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00062 Zöld/kult. Infrastruktúra fejlesztése
|
0
|
0
|
|
533
|
Személyi juttatás
|
0
|
4 600
|
|
|
534
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
599
|
|
|
535
|
Dologi kiadás
|
0
|
6 326
|
|
|
536
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
537
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
538
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
539
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
540
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
11 525
|
|
541
|
047320
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00003 Turisztika fejlesztése
|
0
|
0
|
|
542
|
Személyi juttatás
|
0
|
6 038
|
|
|
543
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
784
|
|
|
544
|
Dologi kiadás
|
0
|
32 912
|
|
|
545
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
546
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
547
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
548
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
549
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
39 734
|
|
550
|
105020
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00005 Együtt veletek pályázat
|
0
|
0
|
|
551
|
Személyi juttatás
|
0
|
4 722
|
|
|
552
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
614
|
|
|
553
|
Dologi kiadás
|
0
|
70 624
|
|
|
554
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
555
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
556
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
557
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
558
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
75 960
|
|
559
|
107070
|
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
|
0
|
0
|
|
560
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
561
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
562
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 694
|
|
|
563
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
564
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
565
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
566
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
567
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 694
|
|
568
|
107052
|
TOP_PLUSZ-3.3.2.21-BS1-2022-00036 Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése
|
0
|
0
|
|
569
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
|
570
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
|
571
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 902
|
|
|
572
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
573
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
574
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
575
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
576
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 902
|
|
577
|
Összesen:
|
0
|
0
|
|
|
578
|
Személyi juttatás
|
179 507
|
195 385
|
|
|
579
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
18 376
|
20 440
|
|
|
580
|
Dologi kiadás
|
421 311
|
546 199
|
|
|
581
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
1 053 352
|
1 093 296
|
|
|
582
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
163 852
|
181 062
|
|
|
583
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
584
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
53 250
|
52 500
|
|
|
585
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 889 648
|
2 088 882
|
|
7. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata működési céltartaléka 2023. évben
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Polgármesteri Alap
|
0
|
0
|
|
2
|
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
|
650
|
650
|
|
3
|
Sport Alap
|
11 600
|
0
|
|
4
|
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap
|
5 610
|
0
|
|
5
|
Közalapítvány támogatása
|
2 240
|
2 240
|
|
6
|
Holtág-fejlesztési Alap (szúnyoggyérítési támogatás)
|
750
|
750
|
|
7
|
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 10.000, Szent István napi forgatag és Halfőző verseny 4.000, nemzeti ünnepek 800, besenyszegi gyereknap 300)
|
15 100
|
7 993
|
|
8
|
Környezetvédelmi alap (Talajterhelési díj)
|
2 000
|
2 000
|
|
9
|
Kállai adomány
|
7 000
|
7 000
|
|
10
|
Állami támogatás visszafizetési kötelezettség
|
8 785
|
0
|
|
11
|
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg
|
3 000
|
3 000
|
|
12
|
Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek
|
0
|
0
|
|
13
|
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítés keret
|
1 812
|
1 812
|
|
14
|
Önkormányzati költségalapú és egyéb bérlakások karbantartása
|
1 798
|
1 798
|
|
15
|
Fürdő kölcsön visszatérülés
|
3 000
|
3 000
|
|
16
|
Tartalék központi költségvetési befizetés teljesítéséhez
|
0
|
0
|
|
17
|
Értéktár működtetése
|
300
|
300
|
|
18
|
Fiókkönyvtár költöztetési költségei
|
450
|
450
|
|
19
|
Lapkiadás nyomtatott formában évi 7 szám
|
3 248
|
3 248
|
|
20
|
Lapkiadás tartalék
|
300
|
300
|
|
21
|
Városi Egészségügyi Intézmény EFOP projekt 2022. évi önerő
|
947
|
947
|
|
22
|
TOP Plusz projekttek előkészítési költségek megelőlegezése
|
2 469
|
2 469
|
|
23
|
Közmunka többletbevétel előző évről
|
0
|
2 446
|
|
24
|
Váry József hagyatéka 4000 svájci Frank
|
0
|
1 408
|
|
25
|
Intézmények előirányzat maradványa előző évről
|
0
|
11 404
|
|
26
|
Előző évi dologi kiadások maradványa
|
0
|
49 484
|
|
27
|
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
|
0
|
50 000
|
|
28
|
2022. évi szabad maradvány
|
0
|
100 981
|
|
29
|
2023. évi kiegészítő támogatás
|
0
|
100 375
|
|
30
|
Működési céltartalék összesen
|
71 059
|
354 055
|
|
8. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
|
|||
|
2023. évi felhalmozási kiadások részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2023.
eredeti ei. |
2023.
módosított ei. I. |
|
|
1
|
Felújítások
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
44 500
|
588 297
|
|
3
|
Járdafelújítás támogatási alap
|
2 500
|
2 500
|
|
4
|
Fogorvosi röntgen rendelő kialakítása
|
1 000
|
1 000
|
|
5
|
Utak és járdák felújítása
|
38 000
|
55 520
|
|
6
|
Pikó B. villamoshálózat felújítása
|
3 000
|
3 000
|
|
7
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00062 Zöld/kult. Infrastruktúra fejlesztése
|
0
|
196 422
|
|
8
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00003 Turisztika fejlesztése
|
0
|
223 066
|
|
9
|
TOP_PLUSZ-3.3.2.21-BS1-2022-00036 Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése
|
106 789
|
|
|
10
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
0
|
0
|
|
11
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
0
|
0
|
|
12
|
Épület felújítás
|
0
|
0
|
|
13
|
Kállai Ferenc Művelődési Központ
|
0
|
0
|
|
14
|
Irodaépület felújítása
|
0
|
0
|
|
15
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
16
|
Épület felújítás
|
0
|
0
|
|
17
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
18
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
202
|
|
19
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
|
44 500
|
588 499
|
|
20
|
Beruházások
|
0
|
0
|
|
21
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
1 111 618
|
1 181 147
|
|
22
|
TOP Plusz Százszorszép Óvoda fejlesztése
|
123 899
|
123 899
|
|
23
|
Belvíz X. projekt
|
89 840
|
89 840
|
|
24
|
Gázkazánok cseréje, fűtéskorszerűsítés
|
29 590
|
29 590
|
|
25
|
Varga Lajos Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés
|
2 600
|
2 600
|
|
26
|
Turisztikai stratégia 2023-2027.
|
5 207
|
5 207
|
|
27
|
Parkoló építés és műszaki ellenőr
|
6 848
|
6 848
|
|
28
|
Napelemek telepítése
|
121 214
|
121 214
|
|
29
|
Szoftver beszerzés
|
6 612
|
6 612
|
|
30
|
Informatikai beszerzések
|
3 000
|
3 000
|
|
31
|
Területvásárlás
|
1 067
|
1 067
|
|
32
|
Fogorvosi röntgen beszerzés megelőlegezés
|
1 550
|
1 550
|
|
33
|
Geotermikus tanulmány elkészítése
|
9 906
|
9 906
|
|
34
|
Temetők fejlesztése (urnafal, csapadékvíz elvezetés)
|
3 198
|
3 198
|
|
35
|
Közvilágítási hálózat korszerűsítése
|
255 000
|
255 000
|
|
36
|
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum építése
|
295 732
|
295 732
|
|
37
|
Tulipános Óvoda járda építése
|
796
|
796
|
|
38
|
2023. évben induló pályázatok előkészítési feladatai
|
50 000
|
32 480
|
|
39
|
TOP Plusz Kállai energetikai fejlesztése
|
105 559
|
105 559
|
|
40
|
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00003 Turisztika fejlesztése
|
0
|
29 200
|
|
41
|
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00005 Együtt veletek pályázat
|
0
|
24 951
|
|
42
|
TOP_PLUSZ-3.3.2.21-BS1-2022-00036 Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése
|
32 898
|
|
|
43
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
200
|
200
|
|
44
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
200
|
200
|
|
45
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
200
|
200
|
|
46
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
200
|
200
|
|
47
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
800
|
800
|
|
48
|
Kisértékű tárgyi eszköz és klíma beszerzés
|
800
|
800
|
|
49
|
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
|
1 000
|
1 000
|
|
50
|
Kisértékű tárgyi eszköz és klíma beszerzés
|
1 000
|
1 000
|
|
51
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
|
0
|
0
|
|
52
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
|
0
|
0
|
|
53
|
Városi Egészségügyi Intézmény
|
0
|
41 240
|
|
54
|
Eszközbeszerzés
|
0
|
41 240
|
|
55
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
|
1 113 818
|
1 224 587
|
|
56
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
57
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
24 052
|
24 052
|
|
59
|
Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztési igény
|
15 000
|
15 000
|
|
60
|
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde fejlesztési igény
|
1 000
|
1 000
|
|
61
|
Gye-Cssz-Hunya Települési Önkormányzati Társulás gépjármű beszerzés
|
8 052
|
8 052
|
|
62
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
2 000
|
2 000
|
|
63
|
Vállalkozók támogatása
|
0
|
0
|
|
64
|
Ivóvíz és szennyvíz csatlakozás támogatási alap
|
2 000
|
2 000
|
|
65
|
Holtág-fejlesztési Alap
|
0
|
0
|
|
66
|
Lakástámogatás teljesítése
|
0
|
250
|
|
67
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
500
|
|
68
|
Háztartásoknak -lakáshitel nyújtása
|
0
|
500
|
|
69
|
Felhalmozási céltartalék
|
290 113
|
415 683
|
|
70
|
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
|
233 452
|
222 022
|
|
71
|
Leader pályázat önerő
|
431
|
431
|
|
72
|
Fürdő fejlesztés önerő
|
51 230
|
51 230
|
|
73
|
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése
|
5 000
|
5 000
|
|
74
|
Liget Fürdő beruházás (fűtés+villamos energia) önerő keret
|
0
|
137 000
|
|
75
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
|
316 165
|
442 485
|
|
76
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
55 398
|
|
77
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
|
0
|
55 398
|
|
9. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2023. évben
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2023. engedélyezett nyitó átlaglétszám (fő)
|
Változás (fő)
|
2023. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
|
76
|
0
|
76
|
|
2
|
-Polgármester
|
1
|
0
|
1
|
|
3
|
-Mezőőr-közalkalmazott
|
5
|
0
|
5
|
|
4
|
-Közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
|
4
|
0
|
4
|
|
5
|
-START Közmunkaprogram dolgozói
|
65
|
0
|
65
|
|
6
|
-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
|
1
|
0
|
1
|
|
7
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
|
53
|
0
|
53
|
|
8
|
-Köztisztviselői létszám Gyomaendrőd
|
46
|
0
|
46
|
|
9
|
-Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd
|
1
|
0
|
1
|
|
10
|
-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
0
|
3
|
|
11
|
-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám
|
3
|
0
|
3
|
|
12
|
Határ Győző Városi Könyvtár
|
5
|
2
|
7
|
|
13
|
-Mt. Törvénykönyv szerinti foglalkoztatás
|
5
|
0
|
5
|
|
14
|
-közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
2
|
2
|
|
15
|
Szent Antal Népház és Művelődési Ház-Mt.
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
|
11
|
5
|
16
|
|
17
|
-Mt. Törvénykönyv szerinti foglalkoztatás
|
11
|
0
|
11
|
|
18
|
-közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
5
|
5
|
|
19
|
Városi Egészségügyi Intézmény-egészségügyi szolgálati jogviszony
|
28
|
0
|
28
|
|
20
|
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
11
|
2
|
13
|
|
21
|
-közalkalmazott
|
11
|
0
|
11
|
|
22
|
-közfoglalkoztatásban dolgozó
|
0
|
2
|
2
|
|
23
|
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
|
184
|
18
|
193
|