Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
32/2020. (II. 13.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek következő döntési javaslatot:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020 (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 3.158.176 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 3.158.176 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 2.064.546 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 285.952 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 73.970 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 733.708 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.138.516 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 600.732 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 96.501 ezer forint,
c) dologi kiadás 533.602 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 620.536 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 141.412 ezer forint,
f) a működési céltartalék 93.563 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 52.170 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési céltartalék összege 93.563 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Civil Alap előirányzata 900 ezer forint.
(5) A (4) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos önkéntes tevékenység támogatása 400 ezer forint,
c) Tűz elleni védekezés önkéntes tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
(6) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.
(7) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.
(8) A (7) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.
(9) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.
(10) A Közművelődési Alap előirányzata 6.300 ezer forint.
(11) A (10) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzésére 2.240 ezer forint,
(12) A Közművelődési Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 4.060 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.500 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.019.660 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 337.070 ezer forint,
b) beruházási kiadása 650.750 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 31.840 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.500 ezer forint.
(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.
(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A (3) bekezdés 2020. március 1-én lép hatályba.
(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 17/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
(2) Az önkormányzati képviselő havi alapdíja 50.000 forint.
(3) Ha az önkormányzati képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - havi 30.000 forint pótdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 40.000 forint pótdíj illeti meg.
(5) A tanácsnokot az alapdíjon és a pótdíjon felül havi 70.000 forint tanácsnoki díj illeti meg.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 30.000 forint."
(4) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
(Rendeletet ld. a jegyzőkönyv mellékleteként)