31/2020. (XII. 10.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
31/2020. (XII. 10.) határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva Toldi Balázs a társulás elnöke az alábbi döntést hozza:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 12/2020. (II. 14.) határozatát a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetésről szóló 12/2020. (II. 14.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.005.180 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.005.180 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.002.487 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.693 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.000.138 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 613.684 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 110.772 ezer forint
c) dologi kiadás 275.682 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.042 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2020. módosított ei. III.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
282 517
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
719 970
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
898 067
|
1 002 487
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
0
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
2 693
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
903 251
|
1 005 180
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
533 725
|
613 684
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
98 012
|
110 772
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
266 330
|
275 682
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
898 067
|
1 000 138
|
|
20
|
Felújítás
|
2 184
|
1 778
|
|
21
|
Beruházás
|
3 000
|
3 255
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
9
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
5 042
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
903 251
|
1 005 180
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2020. módosított ei. III.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
26
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
706 445
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
608 237
|
706 471
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
0
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
78
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
1 581
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
613 421
|
708 130
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
109
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
3 284
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
3 393
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
49
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
3 442
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
282 382
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
10 241
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
289 830
|
292 623
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
985
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
289 830
|
293 608
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
282 517
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
719 970
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
898 067
|
1 002 487
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
0
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 112
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
1 581
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
903 251
|
1 005 180
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2020. módosított ei. III.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 745
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 745
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
1 506
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
9
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
1 515
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
3 260
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
122 512
|
132 868
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
22 162
|
23 474
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
16 464
|
17 953
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
161 138
|
174 295
|
|
25
|
Felújítás
|
2 184
|
272
|
|
26
|
Beruházás
|
3 000
|
1 447
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
1 719
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
166 322
|
176 014
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
411 213
|
480 816
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
75 850
|
87 298
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
249 866
|
255 984
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
736 929
|
824 098
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
0
|
1 808
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
1 808
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
736 929
|
825 906
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
533 725
|
613 684
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
98 012
|
110 772
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
266 330
|
275 682
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
898 067
|
1 000 138
|
|
55
|
Felújítás
|
2 184
|
1 778
|
|
56
|
Beruházás
|
3 000
|
3 255
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
9
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
5 042
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
903 251
|
1 005 180
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2020. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2020. módosított ei. III.
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
1506
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
2 184
|
272
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
2 184
|
1 778
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
3 000
|
1 447
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
1 808
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
3 000
|
3 255
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
5 184
|
5 033
|