70/2021. (XII. 17.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi költségvetésről szóló határozat módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
70/2021.(XII. 17.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (II. 25.) határozatot a következők szerint módosítja:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (II. 25.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.050.904 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.050.904 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.019.990 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 25.434 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 5.480 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.024.061 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 632.277 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 106.509 ezer forint
c) dologi kiadás 285.275 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 26.843 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
|
1. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. terv
|
2021. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 563
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
738 649
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
929 679
|
1 019 990
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
3 113
|
5 480
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
943 792
|
1 050 904
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
559 694
|
632 277
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 892
|
106 509
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
278 206
|
285 275
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
932 792
|
1 024 061
|
|
20
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
11 000
|
26 843
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
26 843
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
943 792
|
1 050 904
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
|
2. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. terv
|
2021. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
19
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
727 532
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
647 733
|
727 551
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
52
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
658 733
|
753 037
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 792
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 402
|
3 570
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
3 113
|
3 340
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
4 515
|
6 910
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 544
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
8 325
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
280 544
|
288 869
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
2 088
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
280 544
|
290 957
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 563
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
738 649
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
929 679
|
1 019 990
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
3 113
|
5 480
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
943 792
|
1 050 904
|
|
3. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. terv
|
2021. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
240
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
37
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 136
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 413
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
14 093
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
14 093
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
15 506
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
136 704
|
150 971
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
21 829
|
24 880
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
20 420
|
20 569
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
178 953
|
196 420
|
|
25
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
0
|
1 750
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
1 750
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
178 953
|
198 170
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
422 990
|
481 066
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
73 063
|
81 592
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
257 786
|
263 570
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
753 839
|
826 228
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
11 000
|
11 000
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
11 000
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
764 839
|
837 228
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
559 694
|
632 277
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 892
|
106 509
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
278 206
|
285 275
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
932 792
|
1 024 061
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
11 000
|
26 843
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
26 843
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
943 792
|
1 050 904
|
|
4. melléklet
|
|||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. terv
|
2021. terv
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
0
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
0
|
0
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
14 093
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
0
|
1 750
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
11 000
|
11 000
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
11 000
|
26 843
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
11 000
|
26 843
|
|
5. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2021. engedélyezett nyitó létszám (fő)
|
változás
|
2021. engedélyezett létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
|
36
|
8
|
44
|
|
4
|
óvoda közalkalmazott
|
36
|
0
|
36
|
|
5
|
bölcsőde
|
0
|
7
|
7
|
|
6
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
1
|
1
|
|
7
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
140
|
9
|
149
|
|
8
|
közalkalmazott határozatlan idejű
|
139
|
0
|
139
|
|
9
|
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2021.03.01.-2022.02.28.) 2 fő 4 órás
|
1
|
0
|
1
|
|
10
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
|
0
|
9
|
9
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
176
|
17
|
193
|