Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
41/2021. (XI. 30.) RNÖ határozata
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések:
|
Ellenőrzési feladat |
Ellenőrizendő időszak |
Azonosított kockázati tényezők |
Ellenőrzés célja |
Várható időtartama |
Ellenőrzési kapacitás meghat. |
Ellenőrzés módszere, típusa |
|
Az állami támogatás felhasználásának ellenőrzése kiemelt figyelmet fordítva a beszerzésekre mind a pénztári, mind a bank tételeknél. |
2021.01.01 2021.12.31. |
Az működési és feladatalapú támogatások nem teljes mértékben vannak elköltve. |
A működési és feladatalapú támogatások felhasználásának szabályszerű ellenőrzése. |
április |
3 revizori nap |
Szabályszerűségi rendszerellenőrzés (célellenőrzés) |