50/2022. (XII. 19.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2023. évi költségvetési koncepció
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
50/2022.(XII. 19.) határozata
a) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetési koncepciót az előzetesen számított 1.405.380 ezer forint bevételi főösszeg (ezen belül 1.382.328 ezer forint működési bevétel, 23.052 ezer forint felhalmozási bevétel), továbbá 1.405.380 ezer forint kiadási főösszeg (ezen belül 1.382.328 ezer forint működési kiadás és 23.052 ezer forint felhalmozási kiadás) mellett alkalmasnak ítéli, hogy a 2023. évi költségvetési határozat-tervezet alapját képezze.
b) A költségvetési határozat-tervezet összeállítása során a következő alapelveket szükséges érvényesíteni:
ba) a működési források elosztásánál prioritást kell kapnia a kötelező feladatoknak és a korábbi döntésekkel önként vállalt feladatoknak,
bb) a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
bc) törekedni kell a feladatok állami támogatásból történő finanszírozásának megvalósítására és a minél kevesebb összegű önkormányzati kiegészítő támogatási igényre,
bd) a költségvetési szervek előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés során kell kialakítani.
Határidő: azonnal
1. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi mérleg
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 033 452
|
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
|
1 098 798
|
1 382 328
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
23 052
|
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
|
29 368
|
23 052
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
2 246
|
0
|
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
|
1 130 412
|
1 405 380
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
715 141
|
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
106 814
|
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
560 373
|
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
|
1 101 044
|
1 382 328
|
|
20
|
Felújítás
|
15 067
|
13 000
|
|
|
21
|
Beruházás
|
14 301
|
10 052
|
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
|
29 368
|
23 052
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
|
1 130 412
|
1 405 380
|
|
26
|
Hiány
|
|
0
|
0
|
2. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi bevételei
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 033 452
|
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
|
815 082
|
1 033 452
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
23 052
|
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
|
29 368
|
23 052
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
|
844 450
|
1 056 504
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
0
|
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
|
2 246
|
0
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
|
283 716
|
348 876
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
|
283 716
|
348 876
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 033 452
|
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
|
1 098 798
|
1 382 328
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
23 052
|
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
|
29 368
|
23 052
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
0
|
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
|
1 130 412
|
1 405 380
|
3. melléklet
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
8 052
|
8 052
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
8 052
|
8 052
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
8 052
|
8 052
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
187 198
|
196 403
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
25 082
|
27 776
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
32 755
|
52 856
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
245 035
|
277 035
|
|
25
|
Felújítás
|
15 067
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
1 249
|
0
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
16 316
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 351
|
277 035
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
466 886
|
518 738
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
69 245
|
79 038
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
319 878
|
507 517
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
856 009
|
1 105 293
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
13 000
|
|
41
|
Beruházás
|
5 000
|
2 000
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
15 000
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
861 009
|
1 120 293
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
715 141
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
106 814
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
560 373
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 382 328
|
|
55
|
Felújítás
|
15 067
|
13 000
|
|
56
|
Beruházás
|
14 301
|
10 052
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
23 052
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 405 380
|
4. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2023. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
15 067
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
13 000
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
15 067
|
13 000
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
8 052
|
8 052
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
1 249
|
0
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
5 000
|
2 000
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
14 301
|
10 052
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
29 368
|
23 052
|
5. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023. évi létszáma
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2022. engedélyezett létszám (fő)
|
2023. engedélyezett létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
43
|
43
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
141
|
137
|
|
4
|
ebből - határozatlan idejű munkavállaló
|
140
|
137
|
|
5
|
- határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4 órás
|
1
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
184
|
180
|
6. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2023. évi finanszírozása
|
|||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. állami támogatás
|
2022. önkormányzati kiegészítés
|
2022. intézményfinanszírozás összesen
|
2023. állami támogatás
|
2023. önkormányzati kiegészítés
|
2023. intézmény finanszírozás összesen
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
241 769
|
1 020
|
242 789
|
232 461
|
44 574
|
277 035
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
555 024
|
17 269
|
572 293
|
665 391
|
91 026
|
756 417
|
|
4
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
796 793
|
18 289
|
815 082
|
897 852
|
135 600
|
1 033 452
|
7. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2023. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
|
|||
|
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
Állami támogatás megnevezése
|
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
|
állami támogatás ezer forintban
|
|
1
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
K
|
0
|
|
2
|
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása
|
K
|
165 242
|
|
3
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
K
|
26 130
|
|
4
|
Bölcsődei kisgyermeknevelők és dajkák bértámogatása
|
K
|
30 984
|
|
5
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
|
K
|
9 102
|
|
6
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde összesen
|
231 458
|
|
|
7
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
K
|
0
|
|
8
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
K
|
0
|
|
9
|
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
|
K
|
129 522
|
|
10
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
Ö
|
0
|
|
11
|
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
|
Ö
|
250 235
|
|
12
|
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
|
Ö
|
144 346
|
|
13
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
K
|
0
|
|
14
|
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
|
K
|
46 823
|
|
15
|
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
|
K
|
79 261
|
|
16
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
|
17
|
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
1 446
|
|
18
|
d)Munkahelyi étkeztetés
|
Ö
|
0
|
|
19
|
e)Külső óvodai étkeztetés
|
Ö
|
0
|
|
20
|
f)Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés
|
Ö
|
0
|
|
21
|
g)Támogató szolgálat
|
Ö
|
14 761
|
|
22
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
|
666 394
|
|
23
|
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
|
|
897 852
|