5/2023. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2023. évi költségvetésének meghatározása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
5/2023.(II. 14.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 1.415.552 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 1.415.552 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.391.500 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 24.052 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.391.500 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 723.271 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 107.856 ezer forint,
c) dologi kiadás 560.373 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 24.052 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás 2023-2026. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
Határidő: azonnal
1. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi mérleg
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 042 624
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 391 500
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
24 052
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
24 052
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
2 246
|
0
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 415 552
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
723 271
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
107 856
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
560 373
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 391 500
|
|
20
|
Felújítás
|
15 067
|
1 000
|
|
21
|
Beruházás
|
14 301
|
23 052
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
24 052
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 415 552
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi bevételei
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 041 752
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
815 082
|
1 041 752
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
24 052
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
24 052
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
844 450
|
1 065 804
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
872
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
872
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 246
|
872
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
283 716
|
348 876
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
283 716
|
348 876
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
348 876
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
1 042 624
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 391 500
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
24 052
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
24 052
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
0
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 415 552
|
3.melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi kiadásai
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
8 052
|
8 052
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
8 052
|
8 052
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
8 052
|
8 052
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
187 198
|
204 862
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
25 082
|
28 861
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
32 755
|
52 856
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
245 035
|
286 579
|
|
25
|
Felújítás
|
15 067
|
1 000
|
|
26
|
Beruházás
|
1 249
|
0
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
16 316
|
1 000
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 351
|
287 579
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
466 886
|
518 409
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
69 245
|
78 995
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
319 878
|
507 517
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
856 009
|
1 104 921
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
5 000
|
15 000
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
15 000
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
861 009
|
1 119 921
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
723 271
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
107 856
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
560 373
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 391 500
|
|
55
|
Felújítás
|
15 067
|
1 000
|
|
56
|
Beruházás
|
14 301
|
23 052
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
24 052
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 415 552
|
4. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2023. terv
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
15 067
|
1 000
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
15 067
|
1 000
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
8 052
|
8 052
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
1 249
|
0
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
5 000
|
15 000
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
14 301
|
23 052
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen
|
29 368
|
24 052
|
5. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi létszáma
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2022. engedélyezett létszám (fő)
|
2023. engedélyezett létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
43
|
43
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
141
|
137
|
|
4
|
ebből - határozatlan idejű munkavállaló
|
140
|
137
|
|
5
|
- határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4 órás
|
1
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
184
|
180
|
6. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2023. évi finanszírozása
|
|||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. állami támogatás
|
2022. önkormányzati kiegészítés
|
2022. intézmény finanszírozás összesen
|
2023. állami támogatás
|
2023. önkormányzati kiegészítés (működési)
|
2023. intézmény finanszírozás összesen
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
241 769
|
1 020
|
242 789
|
256 223
|
29 484
|
285 707
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
555 024
|
17 269
|
572 293
|
577 226
|
178 819
|
756 045
|
|
4
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
796 793
|
18 289
|
815 082
|
833 449
|
208 303
|
1 041 752
|
7. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2023. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
|
||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
|
Állami támogatás megnevezése
|
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
|
feladatmutató
|
fajlagos mutató forintban
|
állami támogatás ezer forintban
|
működési bevétel és átvett támogatás
|
önkormányzati kiegészítő támogatás (műk. és felh.)
|
működési és felhalmozási kiadás
|
|
1
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
|
K
|
0
|
0
|
165 242
|
0
|
31 250
|
196 492
|
|
2
|
Óvodapedagógusok támogatása
|
K
|
18,8
|
5 262 900
|
98 943
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.
|
K
|
12,7
|
3 878 000
|
49 251
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők ped.szakképzettséggel rendelkeznek
|
K
|
1
|
5 262 900
|
5 263
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.
|
K
|
18
|
467 690
|
8 418
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Mesterpedagógus
|
K
|
1
|
1 743 970
|
1 744
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Nemzetiségi pótlék
|
K
|
2
|
811 600
|
1 623
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
K
|
0
|
0
|
44 956
|
872
|
-4 292
|
41 536
|
|
9
|
Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
|
K
|
201
|
130 000
|
26 130
|
872
|
14 534
|
41 536
|
|
10
|
Energiaár emelkedésre biztosított támogatás
|
0
|
0
|
18 826
|
0
|
-18 826
|
0
|
|
|
11
|
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
|
K
|
0
|
0
|
1 003
|
0
|
1 215
|
2 218
|
|
12
|
Óvoda összesen
|
0
|
0
|
211 201
|
872
|
28 173
|
240 246
|
|
|
13
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
|
K
|
1
|
6 990 700
|
6 991
|
0
|
-6 991
|
0
|
|
14
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám.
|
K
|
4,4
|
5 453 000
|
23 993
|
0
|
13 238
|
37 231
|
|
15
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
|
K
|
0
|
12 038 000
|
12 038
|
0
|
-2 936
|
9 102
|
|
16
|
Energiaár emelkedésre biztosított támogatás
|
K
|
0
|
0
|
2 000
|
0
|
-2 000
|
0
|
|
17
|
Bölcsőde összesen
|
0
|
0
|
45 022
|
0
|
1 311
|
46 333
|
|
|
18
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde mindösszesen E Ft-ban
|
0
|
0
|
256 223
|
872
|
29 484
|
286 579
|
|
|
19
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
20
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
|
K és Ö
|
0
|
0
|
144 283
|
38 914
|
34 807
|
218 004
|
|
22
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
250 235
|
0
|
129 514
|
379 749
|
|
24
|
b)Intézmény-üzemeltetési támogatás
|
Ö
|
0
|
0
|
80 648
|
210 000
|
-27 345
|
263 303
|
|
25
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
|
K
|
0
|
0
|
46 823
|
0
|
3 270
|
50 093
|
|
27
|
b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
|
K
|
0
|
0
|
53 791
|
26 816
|
38 403
|
119 010
|
|
28
|
A rászoruló gyermekek int.-en kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
1 446
|
0
|
1 215
|
2 661
|
|
30
|
d)Munkahelyi étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
e)Külső óvodai étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
h)mindösszesen étkezés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
73 146
|
-1 045
|
72 101
|
|
35
|
Támogató szolgálat
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
577 226
|
348 876
|
178 819
|
1 104 921
|
|
37
|
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
833 449
|
0
|
0
|
0
|
8. melléklet
|
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2023. évre
|
||||||||||||||
|
adatok ezer forintban
|
||||||||||||||
|
Bevételek
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
|
1
|
Saját működési bevételek
|
29 073
|
30 379
|
28 073
|
29 934
|
27 073
|
26 979
|
28 000
|
25 500
|
23 965
|
41 073
|
29 073
|
29 754
|
348 876
|
|
2
|
Állami támogatások
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
48 102
|
577 224
|
|
3
|
önkormányzati támogatás
|
25 607
|
24 301
|
26 607
|
3 039
|
5 900
|
5 994
|
4 973
|
7 473
|
24 008
|
13 766
|
26 407
|
25 746
|
193 821
|
|
4
|
Bevételek összesen
|
102 782
|
102 782
|
102 782
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
96 075
|
102 941
|
103 582
|
103 602
|
1 119 921
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Kiadások
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
7
|
Dologi kiadás
|
53 000
|
53 000
|
53 000
|
31 293
|
31 293
|
31 293
|
31 293
|
31 293
|
31 293
|
53 159
|
53 800
|
53 800
|
507 517
|
|
8
|
Rendszeres személyi juttatás
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 200
|
43 209
|
518 409
|
|
9
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 582
|
6 593
|
78 995
|
|
10
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
0
|
0
|
0
|
15 000
|
|
11
|
Kiadások összesen
|
102 782
|
102 782
|
102 782
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
81 075
|
96 075
|
102 941
|
103 582
|
103 602
|
1 119 921
|
9. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2023-2026. évi tervszámai
|
|||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
|
megnevezés
|
2023. terv
|
2024. terv
|
2025. terv
|
2026. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
348 876
|
359 342
|
370 123
|
381 226
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
1 042 624
|
1 073 903
|
1 106 120
|
1 139 303
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1 391 500
|
1 433 245
|
1 476 242
|
1 520 530
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
24 052
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
24 052
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 415 552
|
1 438 245
|
1 480 242
|
1 526 530
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
723 271
|
744 969
|
767 318
|
790 338
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
107 856
|
111 092
|
114 424
|
117 857
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
560 373
|
577 184
|
594 500
|
612 335
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
1 391 500
|
1 433 245
|
1 476 242
|
1 520 530
|
|
20
|
Felújítás
|
1 000
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
23 052
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
24 052
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 415 552
|
1 438 245
|
1 480 242
|
1 526 530
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
0
|
0
|