6/2023. (II. 14.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: Társulási Tanács 2022. évi költségvetési határozatának módosítása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
6/2023.(II. 14.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.251.552 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.251.552 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 1.217.504 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.878 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 4.170 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.217.058 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 718.957 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 104.110 ezer forint
c) dologi kiadás 393.991 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint."
4. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 34.494 ezer forint, a 4. melléklet szerint."
5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A TH. 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
Határidő: azonnal
1. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022. módosított ei. IV.
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
296 786
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
919 838
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 217 504
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 878
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
2 246
|
4 170
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
718 957
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
104 110
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
393 991
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 217 058
|
|
20
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
|
21
|
Beruházás
|
14 301
|
21 516
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
34 494
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi bevételei
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022. módosított ei. IV.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
28
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
909 103
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
815 082
|
909 131
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 863
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
71
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
67
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
844 450
|
939 132
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
799
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
695
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
1 494
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
2 237
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 246
|
3 731
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
295 959
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
10 040
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
283 716
|
306 879
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
15
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 795
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
283 716
|
308 689
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
296 786
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
919 838
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 217 504
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 878
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
4 103
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
67
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
3. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi kiadásai
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022. módosított ei. IV.
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
33
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
34
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
58
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
125
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
8 052
|
8 052
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
8 052
|
8 093
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
8 052
|
8 218
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
187 198
|
190 638
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
25 082
|
25 582
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
32 755
|
31 199
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
245 035
|
247 419
|
|
25
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
|
26
|
Beruházás
|
1 249
|
4 342
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
16 316
|
17 279
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 351
|
264 698
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
466 886
|
528 286
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
69 245
|
78 494
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
319 878
|
362 734
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
856 009
|
969 514
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
5 000
|
9 122
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
9 122
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
861 009
|
978 636
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
718 957
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
104 110
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
393 991
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 217 058
|
|
55
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
|
56
|
Beruházás
|
14 301
|
21 516
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
34 494
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
4. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022. módosított ei. IV.
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
15 067
|
12 937
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
15 067
|
12 937
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
8 052
|
8 052
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
1 249
|
4 342
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
5 000
|
9 122
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
14 301
|
21 516
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen
|
29 368
|
34 453
|
5. melléklet
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2022. évi létszáma
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2022. engedélyezett nyitó létszám (fő)
|
változás
|
2022. engedélyezett létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
|
43
|
0
|
43
|
|
4
|
- óvoda közalkalmazott
|
36
|
0
|
36
|
|
5
|
- bölcsőde
|
7
|
0
|
7
|
|
6
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
141
|
9
|
150
|
|
7
|
- közalkalmazott határozatlan idejű
|
140
|
0
|
140
|
|
8
|
- közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2022.03.01- 2023.02.28.)
2 fő 4 órás |
1
|
0
|
1
|
|
9
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
|
0
|
9
|
9
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
184
|
9
|
193
|