Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
38/2023. (II. 13.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek következő döntési javaslatot:
„Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ../2023. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 4.379.492 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 4.379.492 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §
A Képviselő-testület az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 2.844.605 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 115.124 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 60.404 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.359.359 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. §
Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.905.009 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 782.695 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 96.437 ezer forint,
c) dologi kiadás 684.364 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 1.053.352 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 163.852 ezer forint,
f) a működési céltartalék 71.059 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 53.250 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. §
Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) A működési céltartalék összege 71.059 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 0 ezer forint.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázható keretösszegének előirányzata 5.610 ezer forint.
(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 650 ezer forint.
(6) A Sport Alap előirányzata 11.600 ezer forint.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 1.000 ezer forint.
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.600 ezer forint.
(9) A Holtág-fejlesztési Alap szúnyoggyérítési tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 750 ezer forint.
7. §
(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.474.483 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból az Önkormányzat:
a) felújítási kiadása 44.500 ezer forint,
b) beruházási kiadása 1.113.818 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 316.165 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Holtág-fejlesztési Alap fejlesztési pályázható keretösszege 0 ezer forint.
(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Ivóvíz-és Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.
(6) A (4)–(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. §
A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. §
Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
10. §
Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. §
A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. §
(1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. §
Az Önkormányzat 2023-2026. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. §
A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. §
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.
16. §
Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. §
Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.
18. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §
Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2022. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.”