Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
4/2023. (II. 7.) NNÖ határozata
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.432 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.432 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 380 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.432 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 80 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 10 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.342 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet a /2023.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
|
|
megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
|
|
|
Eredeti |
eredeti |
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
12 |
12 |
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 040 |
1040 |
|
3. |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi |
1 040 |
1040 |
|
|
önkormányzat működéséhez |
|
|
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevétel összesen |
1 052 |
1 052 |
|
6. |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
9. |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
1 214 |
380 |
|
12. |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
13. |
Tárgyévi bevételek összesen |
2 266 |
1 432 |
|
14. |
Személyi juttatás |
100 |
80 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
33 |
10 |
|
16. |
Dologi kiadás |
2 133 |
1342 |
|
17. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
18. |
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
21. |
Működési kiadás összesen |
2 266 |
1 432 |
|
22. |
Felújítás |
0 |
0 |
|
23. |
Beruházás |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|
26. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
27. |
Tárgyévi kiadás összesen |
2 266 |
1 432 |
2. melléklet a /2023.(…) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
2023. évi terv |
2023. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
évi |
|
|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
eredeti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terv |
|
1. |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1040 |
|
3. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Saját bevétel |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
12 |
|
5. |
2022. évi maradvány |
|
0 |
0 |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 |
|
6. |
Bevételek összesen |
520 |
0 |
3 |
380 |
0 |
523 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1432 |
|
7. |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Személyi juttatás |
51 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
|
9. |
Munkaadói járulék |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
10. |
Dologi kiadás |
64 |
149 |
97 |
254 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
99 |
1342 |
|
11. |
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Működési kiadás összesen |
115 |
159 |
126 |
254 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
99 |
1432 |
|
13. |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiadások összesen |
115 |
159 |
126 |
254 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
1432 |