Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
4/2023. (II. 6.) RNÖ határozata
Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.385 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.385 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 333 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.305 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 150 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 17 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.138 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 80 ezer forint, melyből
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 80 ezer forint,
egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) kis összegű beszerzések,
b) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
c) előre nem látható működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet a /2023.(…) RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
|
|
megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
|
|
|
eredeti |
eredeti |
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
12 |
12 |
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1040 |
1040 |
|
3. |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi |
1040 |
1040 |
|
|
önkormányzat működéséhez |
|
|
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevétel összesen |
1052 |
1052 |
|
6. |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
9. |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
163 |
333 |
|
12. |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
13. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 215 |
1385 |
|
14. |
Személyi juttatás |
100 |
150 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
33 |
17 |
|
16. |
Dologi kiadás |
1082 |
1 305 |
|
17. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
18. |
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
21. |
Működési kiadás összesen |
1215 |
1 305 |
|
22. |
Felújítás |
0 |
0 |
|
23. |
Beruházás |
0 |
80 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|
26. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
27. |
Tárgyévi kiadás összesen |
1215 |
1 385 |
2. melléklet a /2023.(…) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi előirányzat felhasználási terve
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
|
2023. évi terv |
2023 évi |
|||||||||||
|
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
eredeti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
terv |
|
1. |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1040 |
|
3. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Saját bevétel |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
12 |
|
5. |
2022. évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 |
|
6. |
Bevételek összesen |
520 |
0 |
3 |
333 |
0 |
523 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1385 |
|
7. |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Személyi juttatás |
10 |
40 |
0 |
60 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
9. |
Munkaadói járulék |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
17 |
|
10. |
Dologi kiadás |
24 |
84 |
24 |
147 |
74 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
305 |
1138 |
|
11. |
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Működési kiadás összesen |
34 |
127 |
24 |
207 |
94 |
87 |
80 |
80 |
100 |
87 |
80 |
305 |
1305 |
|
13. |
Fejlesztési kiadások |
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
|
14. |
Kiadások összesen |
34 |
207 |
24 |
207 |
94 |
87 |
80 |
80 |
100 |
87 |
80 |
305 |
1385 |