1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. november 29-i ülésére
2012. november 29-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
2012. szeptember 1. napjától megtörtént az önállóan működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett bevételeinek és kiadásainak beépítése a költségvetésbe, mellyel egyidejűleg zárolásra került a Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola óvodai feladatának bevételi és kiadási oldala.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
1535
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
-1564
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
3403
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
Saját bevétel
|
31
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
389
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
0
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk.
|
Szem.jutt.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
Ell.jutt.
|
felújítás
|
fejlesztés
|
összesen
|
|
Óvodai feladatátadás
|
-1064
|
-403
|
-1334
|
|
|
|
|
-2801
|
|
úszásoktatás
|
|
|
200
|
|
|
|
|
200
|
|
létszámleépítés
|
203
|
55
|
|
|
|
|
|
258
|
|
Pályázat felhasználás
|
|
|
1924
|
|
|
|
|
1924
|
|
Informatikai norm.
|
|
|
-361
|
|
|
|
|
-361
|
|
Csárdaszállás telephely
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvodai feladatátadás
|
-933
|
-268
|
-323
|
|
|
|
|
-1524
|
|
Változás
|
-1794
|
-616
|
106
|
|
|
|
|
-2304
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.ügyi központ tám
|
2680
|
723
|
|
|
|
|
|
3403
|
|
kötelezettségvállalás
|
|
|
170
|
|
|
|
|
170
|
|
Változás
|
2680
|
723
|
170
|
|
|
|
|
3573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gye-Cs-H. Óvoda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvodai feladatell.
|
13490
|
3630
|
4040
|
|
|
|
|
21160
|
|
Változás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belföldi kiküldetésre átcsoportosítás
|
228
|
|
-228
|
|
|
|
|
|
|
Változás
|
228
|
|
-228
|
|
|
|
|
|
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2012. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk. | Saját bevétel | 100 | 100 |
Átvett pe. műk célra | 7914 | 8882 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3761 | |
Összesen | 8014 | 12743 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Saját bevétel | 235429 | 233865 |
Átvett pe. műk célra | 18565 | 9909 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 1361 | |
Összesen | 253994 | 245135 | |
Gye-Cs-H. Óvoda | Saját bevétel | 31 | |
Átvett pe. műk célra | 389 | ||
Felhalm.célú bevétel | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 0 | ||
Összesen | 420 | ||
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Saját bevétel | 0 | 0 |
Átvett pe. műk célra | 12897 | 448 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
Összesen | 12897 | 448 |
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2012. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk. | Személyi juttatás | 137166 | 138713 |
Munkaadói járulékok | 37313 | 37577 | |
Dologi kiadás | 35403 | 39143 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 3026 | |
Ellátottak juttatása | 3660 | 3660 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 213542 | 222119 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Személyi juttatás | 214558 | 226226 |
Munkaadói járulékok | 57580 | 60087 | |
Dologi kiadás | 250836 | 251155 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 918 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 522974 | 538386 | |
Gye-Cs-H. Óvoda | Személyi juttatás | 13490 | |
Munkaadói járulékok | 3630 | ||
Dologi kiadás | 4040 | ||
Pénzeszköz átadás | 0 | ||
Ellátottak juttatása | 0 | ||
Felújítás | 0 | ||
Fejlesztés | 0 | ||
Összesen | 21160 | ||
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Személyi juttatás | 26437 | 27502 |
Munkaadói járulékok | 7100 | 7326 | |
Dologi kiadás | 5584 | 5356 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 39121 | 40184 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal