6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. augusztus 22-i ülésére
2012. augusztus 22-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda vezetőjét és gazdasági vezetőjét bízta meg azzal a feladattal, hogy a 2012. szeptember 1. napjával létrehozott Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját állítsa össze.
Az intézmény elkészítette az óvoda költségvetését, melyet az előterjesztés mellékleteként olvashatnak.
A koncepció bizonyos adatai konkrét tények és tapasztalatok hiányában természetesen az érintett intézmények adatszolgáltatásain alapulnak.
A személyi juttatások és járulékai soron megtervezett összegek jelen pillanatban még csak keretszámok, hiszen az óvoda dolgozóinak és vezetőjének kiválasztása pályáztatási eljárás során történik, a döntés augusztus 24-én, illetve augusztus 30-án várható.
Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása szeptember hónapban várható. Ezen időpontra már ismertek lesznek a végleges költségvetési számok, így a rendeletbe megtörténhet a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetésének beépítése.
A költségvetési keretszámok meghatározásánál a megbízott intézmény figyelembe vette az egyes telephelyekre elfogadott csoportszámokat a hozzájuk tartozó alkalmazotti létszámmal, a várható, illetve szükséges dologi költségekkel, valamint megpróbált eleget tenni azon fenntartói elvárásnak is, miszerint az új óvoda működéséhez az önkormányzat nem képes több kiegészítést biztosítani, mint amely összeg az intézményeknél zárolásra kerül.
A fő számok vizsgálata során láthatjuk, hogy a zárolt összeg az intézményeknél összesen 4.117.000 Ft, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges további fedezet összege pedig 349.000 Ft. A hiányzó fedezet biztosítása a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodához 2 hónapra csatolt Blaha úti óvoda költségvetési maradványából, illetve annak zárolásából történhet.
Az új intézmény 4 havi működtetése így 4.466.000 Ft önkormányzati kiegészítést igényel, amely összeg a 224 óvodásra vetítve 4.985 Ft/hó/gyermek önkormányzati támogatást jelent.
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
|||||
|
2012. évi kiegészítő költségvetési koncepciója
|
|||||
|
2012. szeptember 1. - 2012. december 31.
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Fő előirányzat
|
E Ft
|
ebből
|
|
|
|
|
Gyomae.
|
Csárdasz.
|
|
||
|
|
Személyi jellegű juttatások
|
13 635
|
13 152
|
483
|
|
|
|
|
||||
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
3 614
|
3 484
|
130
|
|
|
|
|
||||
|
|
Dologi és folyó kiadások
|
3 966
|
3 000
|
966
|
|
|
|
|
||||
|
|
Kiadások összesen
|
21 215
|
19 636
|
1 579
|
|
|
|
|
||||
|
|
Saját bevételek
|
31
|
0
|
31
|
|
|
|
|
||||
|
|
Intézményeknél zárolásra kerülő önkormányzati kiegészítés
|
4 117
|
4 117
|
0
|
|
|
|
|
||||
|
|
Normatív támogatás
|
16 329
|
15 170
|
1 159
|
|
|
|
|
||||
|
|
Működési célú pe. átvét helyi önkormányzattól
|
389
|
0
|
389
|
|
|
|
|
||||
|
|
További szükséges fedezet
|
349
|
349
|
0
|
|
|
|
|
||||
|
|
Bevételek összesen
|
21 215
|
19 636
|
1 579
|
|
|
|
|
||||
|
|
Felújítás, felhalmozás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Kistérségi Óvoda költségvetésének önálló tárgyalását az indokolja, hogy Gyomaendrőd Képviselő-testülete az óvoda működéséhez szükséges önkormányzati kiegészítés összegét jelen előterjesztésben ismeri meg és hagyja jóvá.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és hozzájárulni, hogy a Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója a konkrét számok ismeretében beépítésre kerüljön Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletébe, a rendelet szeptemberi módosítása alkalmával.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja az előterjesztés döntési javaslat szerinti elfogadását. |
|
"Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság megismerte a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési keretszámait, javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a keretszámok elfogadását, majd a Kistérségi Óvoda költségvetésének Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendeletébe történő beépítését, a rendelet soron következő módosításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: