5. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. március 18-i ülésére
2013. március 18-i ülésére
| Tárgy: | 2012. évi kistérségi start közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzése | |
| Készítette: | Hunya Péter, Keresztesné Jáksó Éva | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Start közmunkaprogram megvalósításához 2011 októberében 6 fős menedzsmentet hozott létre az Önkormányzat. A menedzsment a TÁMOP 1.1.2 projekten keresztül a Munkaügyi Központ segítségével lett felállítva. A 2012 évben több személyi mozgás volt, végül az évet 5 fővel zártuk. A bérköltségek (6 927 885 Ft) és járulékok (1 730 211 Ft) mindösszesen 8 658 960 Ft, ebből 2 942 589 Ft támogatásból lett biztosítva, tehát 5 716 371 Ft Önerőre volt szükség.
A közfoglalkoztatási mintaprogramban februárban 157 fő lett felvéve. Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő bel- és külterületi csatornák karbantartásában 51 fő; az illegális hulladéklerakók felszámolásában 11 fő, a téli közfoglalkoztatásban 50 fő kapott feladatot, a mezőgazdasági földút karbantartási projekt keretében pedig újabb 45 fő állhatott munkába.
A mezőgazdasági program keretein belül március 1-től további 65 fő közfoglalkoztatása indult el. A 65 fő közfoglalkoztatása a szántóföldi növénytermesztés; a fóliás zöldségtermesztés; az extenzív állattartás valamint a homoktövis programelemeken belül valósult meg.
A dolgozók bérét és járulékait 100%-ban állami támogatásból fizette Önkormányzatunk, mindösszesen 173 409 289 Ft összegben.
A program lebonyolításához dologi költségekre is adott segítséget a támogató hatóság, mindösszesen 71 197 904 Ft összegben.
Tehát összesen 244 607 193 Ft támogatást kapott városunk annak érdekében, hogy összesen 222 főt foglalkoztathasson egy éven át.
Ahhoz, hogy a programok megvalósulhassanak és nagyobb akadályok nélkül működhessen, elkerülhetetlen volt, hogy az Önkormányzat saját tőkét is invesztáljon a projektbe. Az év során összesen 4 294 916 Ft dologi kiadásunk volt, amit támogatásból nem tudtunk fedezni. (a mellékletben részletesen megjelenik a dologi kiadások nem támogatott része).
A programok mezőgazdasági része profitot is termelt, a napraforgó- és olajtökmag eladásából, illetve a földterület után kapott támogatásból összesen 6 594 024 Ft bevételt értünk el.
2013. március 1.-vel elindult az új közfoglalkoztatási program, a már decemberben előterjesztetteknek megfelelően 295 fő bevonásával, legfeljebb 324 736 963 Ft támogatási összegből.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elfogadta a 2012. évi kistérségi start közfoglalkozatási mintaprogram pénzügyi összegzését. |
|
| Városfenntartó Bizottság |
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadta a 2012. évi kistérségi start közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzését. |
|
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2012. évi kistérségi start közfoglalkoztatási mintaprogram pénzügyi összegzését.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 18.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
Mellékletek: