9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. április 16-i ülésére
2013. április 16-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrődi szennyvíztisztító beruházásról beszámoló (forrásösszetétel, közbeszerzések, megbízások teljesítése, stb.) | |
| Készítette: | Megyeri Sándor, Mile Erika | |
| Előterjesztő: | Megyeri Sándor | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon, amely teljes egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők száma 21. A szennyvizet 1 db főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban található összes ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866 ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os rácsatlakozási arányt jelent.
A nem csatornázott és a csatornahálózattal ellátott, de nem rákötött lakásoknál a szennyvíz gyűjtése szippantással történik. A szippantott szennyvíz kibocsátást vizsgálva, látható, hogy az egy főre jutó TFH mennyisége éves átlagban 5,3 l/fő/nap. Ebből az alacsony mennyiségből arra lehet következtetni, hogy jelentős mértékű a szennyvízszikkasztás mind a csatornázatlan területeken, mind a csatornával ellátott, de nem csatlakozott ingatlanok esetében.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2 800 m3/nap 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható, hogy a jelenlegi technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat (az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt-vel együttműködve) jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező (számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra. Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési intézkedési terv.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési terv 2011. májusában készült el. A meglevő tisztítási technológiai - a végrehajtott gépészeti fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés – nem alkalmas a hatósági előírásoknak megfelelő tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer átalakításával, fejlesztésével a szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt határértékek betartása.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósul meg. Az építés időszakában is folyamatosan fenn kell tartani a jelenlegi szennyvíztisztítási üzemet.
A tervezett telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás : Q = 1.850 m3/nap
biológiai terhelés : 16.846 LE
Szükségessé válik egy homlokrakodó kisgép beszerzése, amely a tározóterületen belül mozgatja a víztelenített iszapot.
A nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget a projekt eredményeként 20 % alá kell csökkenteni. Ennek érdekében a már csatornázott területeken rekonstrukció elvégzése szükséges, így a projekt keretében csatornahálózat rekonstrukcióra is sor kerül, ami 48 db. lokális, pontszerű hálózati hiba kijavítását foglalja magába.
A projekt ütemezése (Támogatási Szerződés alapján):
A megvalósítási időszak tervezett kezdő időpontja: 2012. április 10.
A megvalósítás napja: 2014. december 01.
A projekt pénzügyi adatai:
A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 859 171 000 Ft.
Összes elszámolható költség tartalékkal: 842 709 892 Ft.(nettó)
A támogatás mértéke: 83,097454%
Összes elszámolható költségből támogatás: 700 270 465 Ft.(nettó)
Összes elszámolható költségből önerő: 142 439 427 Ft.(nettó)
Összes nem elszámolható költség: 16 461 108 Ft.(nettó)
Összes önerő: 158 900 535 Ft (nettó)
2012 évi benyújtott kifizetési kérelmek:
|
|
2012
|
|
Benyújtott számlák
|
21 200 000
|
|
Igényelt támogatás
|
15 206 834
|
|
Összes Önerő
|
5 993 166
|
|
Támogatott önerő
|
3 093 166
|
1. kifizetési kérelem
921 189 ft önerő igény
2. kifizetési kérelem
1 326 850 ft önerő igény
3. kifizetési kérelem
845 127 ft önerő igény - ez kifizetésre került
Összesen 3 093 166 Ft önerő volt szükséges a benyújtott kifizetési kérelmekhez, melynek 50%-a a MÁK-tól (BM EU Önerő Alap támogatás elnyerése jogán) visszaigényelhető lett volna, azonban a teljes önerő összegére megpróbáltuk igényelni az akkor megnyíló EU Önerő Alapot. Az elbírálás eredményeként az EU Önerő Alap
Támogató Okiratban foglaltak alapján 2 390 526 Ft Önerő Alapot nyert el az önkormányzat.
3 093 166 Ft-ból az elnyert EU önerő alap támogatást levonva marad = 702 640 Ft
Az utófinanszírozott elszámolási mód miatt, az önkormányzat által kifizetett önerő részből ennyivel kevesebbet fog kapni a KSZ-től, azonban utólag erre az összegre BM EU önerőt igényel 50%-ban a MÁK-tól, így az önerő: 351 320 Ft
Optimális esetben 2013 júniusban a „Kivitelezői szerződés” megkötése után a kivitelező által összeállított megvalósítási ütemterv, illetve az erre épülő kifizetési ütemterv alapján tudjuk benyújtani az újabb EU Önerő Alapra a kifizetési igényünket. Jelen szabályozás alapján, ha az Eu Önerő Alap összegének éves előrejelzése és havi megosztása nem pontosan az előre megadott összeg, az a támogatás megvonását jelentheti, ezért az adatok pontos számolhatóságáig/ismeretéig ezzel nem kalkulálunk.
2013 január 1-e után várható költségek:
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Összes
|
|
Nettó költség
|
362 048 079
|
276 889 421
|
198 833 500
|
837 771 000
|
|
Igényelt támogatás
|
298 077 051
|
224 536 689
|
162 449 891
|
685 063 631
|
|
Összes önerő, melyből:
|
63 971 028
|
52 352 732
|
36 383 609
|
152 707 369
|
|
EU Önerő Alap
|
Lásd fentebb
|
Lásd fentebb
|
Lásd fentebb
|
|
|
BM EU Önerő Alap
|
(EU Önerő Alap utáni Önerő 50%-a)
|
(EU Önerő Alap utáni Önerő 50%-a)
|
(EU Önerő Alap utáni Önerő 50%-a)
|
|
A projekt szereplői:
· Önkormányzat képviselői
§ Projekt Felelős Szervezet vezetője (Várfi András polgármester)
§ Kapcsolattartó (Mile Erika)
|
Felelős terület:
|
Megbízott szervezet
|
Szerződéskötés dátuma
|
|
Projektmenedzsment szervezet
|
VTK Innosystem Kft
|
2012. augusztus 17.
|
|
Közbeszerzési szakértő
|
All-Ready Kft.
|
2012. április 20.
|
|
PR szakértő
|
PI-AQUA Kft.
|
2012. augusztus 22.
|
|
FIDIC Mérnök szervezet
|
ALL-INVESTOR Kft
|
2012. augusztus 17.
|
|
Kivitelező(k)
1) Telep
2) Csatorna rekonstrukció
|
Ajánlatkérés közbeszerzési eljárása folyamatban (rész ajánlat is tehető)
|
Terv: 2013. május-június
|
|
Eszköz beszerzés
|
Kiírás előkészítése folyamatban
|
|
2013 február 26-án közbenső helyszíni ellenőrzést végzett a KSZ (közreműködő szervezet) Nemzeti Környezetvédemi és Energia Központ Nonprofit Kft. Az ellenőrzés az eddig eltelt időszak összes (köz)beszerzésére és dokumentumára, dokumentáltságára, kötelező vállalásaira, nyilvántartására, tájékoztatási kötelezettségeire is kiterjedt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosság, javasolt intézkedés, határidő nem került rögzítésre, az ellenőrök mindent rendben találtak.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a Bíráló Bizottság (2013. 04. 03.-án) és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság (2013. 04. 05.-én) megtartott ülésén tájékoztató formájában megkapta, tartalmát megismerte.
A bizottságok ugyanezen napokon fogadták el a kivitelezés ajánlattételi dokumentációját.
Az elkészített dokumentációt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az alábbi formában ellenőrizte:
- 2013. 03. 04. kelt minőségellenőrzési jelentés
- 2013. 03. 21 kelt közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A bizottság a határozati javslatban foglaltakkal egyetértett. |
|
"Beszámoló szennyvíz beruházásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika