3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. április 15-i ülésére
2013. április 15-i ülésére
| Tárgy: | Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. évben a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási megállapodás alapján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt belső ellenőrzési kötelezettségéről a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 594/2011. (X.27.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el az önkormányzat 2012. évre vonatkozó ellenőrzési tervét, amely szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket tartalmazott, évi 125 revizori nap felhasználását előirányozva.
2012. évre 13 ellenőrzési feladatot határozott meg a Képviselő-testület, amelyek hiánytalanul megvalósultak, egyéb soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
A belső ellenőrök minden esetben rendelkeztek megbízólevéllel és vizsgálati programmal, illetve a helyszíni ellenőrzéseket megelőzően értesítést küldtek az érintetteknek.
Az ellenőrzések a tervezett határidőben lezajlottak, esetenként megszakításokkal.
A megállapítások írásba foglalása az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, és az önkormányzati jegyzővel folytatott egyeztetések alapján megtörtént.
Az ellenőrzésekkel kapcsolatos dokumentumok minden esetben iktatásra kerültek.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszűntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtették. A belső ellenőrzés büntető, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel 2012. évben.
A belső ellenőrzési vezető az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést a 2012. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról elkészítette, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A melléklet tartalmazza az ellenőrzésekről és a ragálásokról készült jelentéseket is.
Az ellenőrzésekről és az intézményi regálásokról készült PDF dokumentumok letölthetők a város honlapjáról A Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat - Testületi ülések - Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről készült beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását. |
|
"Összefoglaló jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: