5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. november 27-i ülésére
2014. november 27-i ülésére
| Tárgy: | Alföldvíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása | |
| Készítette: | Pardi László | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni, melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt. Az elkészült terv a csatolt mellékletben megtalálható.
A benyújtott terv részletesen taglalja a 2015. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózati munkálatokat.
Korábban az Alföldvíz Zrt-től származó bérleti díj két részre került felosztásra. Alap és többlet bérleti díjra. Az alap bérleti díj szolgált a havária jelegű rekonstrukciós munkálatok finanszírozására, míg a többlet bérleti díj terhére kerültek elvégzésre az éves rekonstrukciós tervben szereplő munkálatok. A többlet bérleti díj került kijelölésre a szennyvíztisztító telep fejlesztés sajátforrásául. 2014-ben a bérleti díj felosztás megszűnt így csak szimplán bérleti díj megnevezéssel történt kifizetés irányunkba. A 2015. évi költségvetésben a korábbi többlet bérleti díj rész már felszabadul (lekötés nélkül jelentkezik) így a gördülő fejlesztési terv megvalósítását már ebből lehet finanszírozni.
A gördülő fejlesztési terv megvalósításának összköltsége: nettó 14.280.000 Ft
A 2014-ben az Alföldvíz Zrt-nek kiszámlázott bérleti díj összege: nettó 16.350.000 Ft
A 2014.ben az Alföldvíz Zrt által kiszámlázott rekonstrukciós munkadíjak összege: nettó 4.131.386 Ft.
Amennyiben ez a tendencia folytatódik úgy várhatóan a szabad felhasználású bérleti díj összege a 2015. évben nettó 12.218.614 Ft, mely nem elegendő a gördülő fejlesztési terv finanszírozására.
A Tisztelt Képviselő-testületnek több választási lehetősége is van.
1. A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2014-ben befolyt bérleti díjból biztosítja feladattal terhelt pénzforrásként.
2. A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2015. évi költségvetésben forrás elkülönítéssel biztosítja.
3. A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintos hiányt a fejlesztési terv műszaki tartalmának csökkentésével kezeli.
Döntéshozói vélemények
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet ne fogadja el, azt költségcsökkentés érdekében küldje vissza a szolgáltató számára.
|
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet ne fogadja el, azt költségcsökkentés érdekében küldje vissza a szolgáltató számára.
|
|
"Gördülő fejlesztési terv elfogadása és forrás kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületnek az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet nem fogadja el, azt költségcsökkentés érdekében vissza küldi a szolgáltató számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László