1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. április 15-i ülésére

Tárgy:   A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
A költségvetési főösszege nem változott, az előirányzatok átcsoportosítása a fő előirányzatok között történt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • A költségvetési rendeletbe beépítésre került a Képviselő-testület döntése alapján a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának balesetmentesítéséhez további 482.600 Forint összegű dologi kiadás előirányzat, melynek forrása a 2014. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka között, az oktatási vagyon működtetésére elkülönített 20 millió forint összegű keret.
  • A felhalmozási kiadások közé beépítésre került a Nagylaposi bolt nyitásához szükséges eszközök 390 E Ft előirányzata -  1 db pénztárgép 180 E Ft, 1 db ablakos álló hűtő 80 E Ft, 1 db mélyhűtő láda 60 E Ft,1 db belker mérleg hitelesítéssel 30 E Ft, HACCP 40 E Ft – melynek forrását a Képviselő-testület a felhalmozási általános tartalékból jelölte ki. Az eszközök átadásra kerülnek a szövetkezetnek ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében.
  • Sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez 2.000 E Ft előirányzat került átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közé a felhalmozási általános tartalékból.,
  • A 2014. március 27-i Képviselő-testületi ülésen döntés született dr. Katona Piroska sportorvosi szerződésével kapcsolatban, miszerint 2014. április 01. napjától az önkormányzat és a doktornő között létrejött szerződés hatályát veszti. A Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetésében beépítésre került a megbízási díj, egész évre vonatkozóan. Jelen rendeletmódosításban a dologi kiadások összege 135.000 Ft-tal csökken a Városi Egészségügyi Intézménynél az intézményfinanszírozás csökkenése mellett. 
  • A Városi Egészségügyi Intézménynél a rehabilitációs hozzájárulás és a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó az eredeti költségvetésben a dologi kiadások között került megtervezésre. A rendelet módosítás során a munkáltató által fizetett járulékok közé került átcsoportosításra.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

 

 

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
 
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 
2. § (1) Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 419.737 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 95.621 ezer forint,
c) dologi kiadás 459.369 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 446.257 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.279 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.032 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 
2. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 
3. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 
4. § Az ÖR 6. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft”
 
5. § (1) Az ÖR.  7. § (2) bekezdése b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
b) beruházási kiadás 816.405 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 402.419 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 
6. § Ez a rendelet a 2014. május 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság javasolja a T. képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a T. képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe