1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. február 28-i ülésére
2014. február 28-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő |
Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda. A Társulás 2013. július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet a Társulás rendelkezésére köteles bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére a kiadások finanszírozásához szükséges forrást.
Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési főbb előirányzatainak összegét, melynek eredeti előirányzatát a 2013. évi költségvetés megtervezésekor a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazott.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében egyidejűleg kivezetésre kerültek a térségi feladatot ellátó intézmények bevételi és kiadási előirányzatai.
Az elmúlt időszakban történt módosítások, melyek az önkormányzat költségvetési rendeletében kerültek átvezetésre a következők szerint alakultak:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
-6225
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
9535
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
|
Saját bevétel
|
447
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-719
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
| megnevezés |
szem.j.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
ell.jutt
|
felújít.
|
fejl.
|
Össz.
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Áprilisi áll.tám.felmérés
|
0
|
0
|
606
|
|
|
|
|
606
|
|
Szerkezetátalakítási tart-ból gyerekétkezt
|
0
|
0
|
2189
|
|
|
|
|
2189
|
|
bérkompenzáció
|
5809
|
1568
|
0
|
|
|
|
|
7377
|
|
Tálalókonyh.karbant.
|
0
|
0
|
800
|
|
|
|
|
800
|
|
Szerkezetát.tart-ból szocés gyjóléti tám.
|
0
|
0
|
8654
|
|
|
|
|
8654
|
|
Októberi állami tám. felmérés
|
0
|
0
|
-11080
|
|
|
|
|
-11080
|
|
Közmunka támog.
|
2929
|
791
|
0
|
|
|
|
|
3720
|
|
Átcsoportosítás
|
0
|
-4000
|
3350
|
|
|
|
650
|
0
|
|
Adomány felhaszn.
|
0
|
0
|
279
|
|
|
1221
|
|
1500
|
|
Támogató szolg.pály
|
0
|
0
|
259
|
|
|
|
|
259
|
|
Szoc.hj.átcsop.
|
6686
|
-4263
|
5009
|
|
|
|
|
7432
|
|
Változás
|
15424
|
-5904
|
10066
|
0
|
0
|
1221
|
650
|
21457
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Állami tám. júniusi felmérés
|
-630
|
-170
|
-486
|
|
|
|
|
-1286
|
|
bérkompenzáció
|
696
|
189
|
|
|
|
|
|
885
|
|
Pedagógus bérrendezés
|
3510
|
945
|
396
|
|
|
|
|
4851
|
|
Csárda.teleph.ktg.ei
|
97
|
33
|
-1687
|
|
|
|
|
-1557
|
|
Pály.pe felh.
|
161
|
117
|
772
|
|
|
|
240
|
1290
|
|
Állami támog.felh.
|
305
|
-850
|
6213
|
|
|
|
|
5668
|
|
Változás
|
4139
|
264
|
5208
|
0
|
0
|
0
|
240
|
9851
|
Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 699.444 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetését, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: