1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. november 27-i ülésére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselő-testületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.

Annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok és társulások számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni.

A koncepciót Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze.

 

 

 

Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 54.000 Ft/fő/évről 68.000 Ft/fő/évre módosult. Nagy feladat az intézmény esetében a végleges költségvetés összeállításáig annak kidolgozása, hogy milyen lehetőségek adódnak a koncepcióban megjelenő több mint 9,6 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentésére. A jelenlegi gyermeklétszámhoz kapcsolódóan az állam kevesebb, mint 17 fő pedagógus bérére nyújt támogatást, ugyanakkor a ténylegesen foglalkoztatott óvodapedagógus létszám 20 fő. Szükséges átgondolni a csoportösszevonás lehetőségét és meglépni az ehhez kapcsolódó létszámleépítést.

 

Ebben a kategóriában jelenik meg a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális alap és szakosított ellátási feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A koncepció több mint 43 millió Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást tartalmaz, mely kiegészítésből 20 millió Ft a diákétkeztetéshez szükséges, 23 millió Ft pedig az intézmény alapfeladataihoz.

 

A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest.

A társulás önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2014. évi szinten szerepeltettük.

 

 A 2015. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

 

A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a koncepció tervezete az 1. számú mellékletben található.

 

A társulás 489.610 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 409.293 E Ft állami támogatást, a Kistérségi Óvoda 9.648 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összegből 600 E Ft tartozik a Csárdaszállási telephelyen működő óvodához, így ezen összeget a Csárdaszállási önkormányzat biztosítja, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál jelentkező 43.437 E Ft működési hiány összegét. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatást biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők.

 

                                   

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a társulás 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Társulási Tanács elé beterjesztette.